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饒陽縣順順興面業業有限公公司

質量管理理手冊

二00九九年十一月

目錄錄

任命書

關于公布布《質量量管理手手冊》的的決定

一、質量量方針

二、質量量目標

三、組織織構構圖圖

四、質量量職責

（一）廠廠長兼質質量負責責人職責責

（二）生生產車間間職責

（三）質質檢科職職責

（四）供供銷科職職責

（五）車車間主任任職責

（六）質質檢科長長職責

（七）供供銷科長長職責

（八）化化驗員職職責

（九）質質檢員職職責

（十）操操作工職職責

（十一））維修工工職責

（十二））倉庫保保管員職職責

管理制度度

（一）生生產設備備管理制制度

（二）采采購質量量管理制制度

（三）文文件管理理制度

（四）衛衛生管理理制度

（五）安安全生產產管理制制度

（六）倉倉庫管理理制度

（七）人人員培訓訓管理制制度

（八）檢檢驗管理理制度

（九）檢檢驗設備備管理制制度

（十）產產品質量量管理制制度

（十一））不合格格管理辦辦法

（十二））質量責責任制考考核辦法法

（十三））生產過過程管理理與考核核辦法

（十四））原（輔輔）材料料驗收細細則

六、小麥麥粉加工工作業指指導書（（帶※者為關關鍵控制制環節））

一一、整機機開車前前的準備備工作

（1）應應檢查的的項目

（2）應應注意的的事項

（3）應應準備的的事項

（4）開開車順序序

二二、整機機工作過過程中主主要工序序的注意意事項

（1）清清理去石石、去磁磁※打麥

（2）磨磨面※※

（3）分分級

（4）添添加劑的的使用※

三、停車車順序與與注意事事項

（1）停停車前注注意事項項

（2）停停車順序序

（3）停停車后的的注意事事項

附錄：

一、企業業概況

任命命書書

為保持質質量管理理體系有有效運行行，確保保產品質質量滿足足要求，，經研究究決定、、任命：：

李鵬程同同志擔任任本廠質質量負責責人：

質量負責責人具有有以下職職責和權權限：

貫徹有關關法律法法規和規規章，制制定并實實施本廠廠的質量量方針、、質量目目標：負負責本廠廠質量管管理體系系的建立立、實施施和保持持，組織織質量管管理體系系文件，，各項管管理制度度的編制制、實施施，負責責協調、、監督各各部門的的質量職職能執行行情況；；負責處處理生產產過程中中與質量量有關的的問題，，對最終終質量負負責；提提出質量量工作計計劃和質質量改進進的要求求。

廠長：李李鐵旁

二00九九年三月十五日

關于公布布《質量量管理手手冊》的的決定

各科室、、車間：：

“堅持客客觀、科科學、公公正原則則，以質質量求發發展，滿滿足顧客客需求””是我們們廠的質質量方針針，通過過對產品品質量保保證體系系的建立立，對產產品做出出公正的的、科學學的、準準確的評評價，保保護消費費者的利利益，促促進產品品質量的的提高，，為保證證這一任任務的完完成，確確保產品品質量，，本廠特特制度《《質量管管理手冊冊》。

《質量管管理手冊冊》匯集集了本廠廠的質量量要求，，各部門門職責，，各基管管理規章章制度和和各工序序的操作作規程，，對影響響產品質質量和各各種因素素進行了了有效控控制，是是保證質質量工作作的重要要手段，，是開展展各項質質量活動動的綱領領性文件件，現予予以公布布，望全全體人員員遵照執執行。

饒陽縣五五公鵬飛飛面粉廠廠

廠長：李李鐵旁

二00九九年三月十五日

一、質量量方針

（一）、、質量方方針：““堅持客客觀、科科學、公公正原則則，以質質量求發發展，滿滿足顧客客需求””。

（二）、、本廠在在制定質質量方針針時應確確保：

11、與本本廠企業業宗旨““敬業、、勤奮、、求實、、創新””相適應應。

2、信守守對顧客客的保證證與承諾諾，以國國家法律律法規為為準則，，以標準準為判斷斷依據，，以手冊冊為行動動指南，，竭誠為為顧客提提供優質質服務。。

3、質量量方針應應提供制制定和評評審質量量目標的的框架。。

4、在本本廠內部部傳達、、溝通，，使全體體員工理理解和執執行。

5、加強強機構內內部質量量管理，，增強人人員質量量意識和和業務素素質，持持續改進進工作，，不斷提提高本廠廠的信譽譽度和權權威性。。

6、對方方針和持持續適宜宜性進行行評審和和修訂，，以適應應不斷變變化的內內外環境境。

7、質量量方針由由廠長批批準發布布，修訂訂后應重重新批準準發布。。

饒陽縣五五公鵬飛飛面粉廠廠

廠長：李李鐵旁

二00九九年三月十五日

二、質量量目標

廠長組織織并策劃劃在本廠廠質量方方針的框框架下制制定本廠廠的質量量目標，，

并把質量量目標進進行分解解至各部部門，確確立各部部門的質質量目標標。質量量目標是是可測量量或考核核的。本本廠組織織定期對對質量目目標進行行考核評評審，保保證質量量目標的的適應性性。

質量目標標：產品品出廠合合格率1100%%；原輔輔材料采采購合格格率1000%；；顧客滿滿意率達達到900%以上上。由質質檢科把把關，檢檢驗不合合格的產產品不得得出廠，，不符合合驗收細細則的原原輔材料料不得進進廠，并并定期向向質量負負責人匯匯報出廠廠檢驗的的情況；；由供銷銷科負責責顧客滿滿意率的的考核，，采用問問卷形式式的市場場調查表表，每季季度考核核一次，，每次110份，，供銷科科匯總計計分并對對調查建建議和意意見進行行整改和和改進。。

饒陽縣五五公鵬飛飛面粉廠廠

廠長：李李鐵旁

二00九九年三月十五日

三、組織機構圖

廠長兼質量負責人

質

檢

科

供

銷

科

生

產

車

間

化

驗

室

四、質量量職責

（一）廠廠長兼質質量負責責人職責責

1、負責責建立健健全生產產經營指指揮管理理系統，，對本廠廠的生產產進行指指揮，對對經營管管理工作作統一領領導，全全權負責責。

2、貫徹徹執行國國家有關關質量工工作的方方針、政政策和法法律法規規。

3、保證證全體職職工關注注和滿足足顧客的的需求，，對產品品、服務務質量全全面負責責，制定定培訓計計劃并組組織實施施。

4、組織織制定和和實施質質量方針針、質量量目標。。建立健健全質量量體系，，抓好質質量管理理。主持持質量工工作會議議，親自自處理重重大問題題。

5、批準準和頒布布質量手手冊。

6、聘任任中層管管理人員員，明確確其職責責和權限限。

7、組織織質量體體系的評評審，對對其實用用性和有有效性負負責。

8、抓好好財務管管理，負負責員工工工資標標準的制制定和計計件工資資定額管管理工作作。

9、重視視和維護護職工的的合法權權益，建建立和完完善職工工代表大大會制度度，重大大事宜要要組織召召開職代代會討論論審議。。

（二）生生產車間間職責

1、負責責本廠文文件和資資料的控控制。

2、負責責本廠質質量記錄錄的控制制。

3、負責責本廠工工作環境境的管理理。

4、負責責本廠產產品實現現的策劃劃。

5、負責責本廠小小麥粉的的生產、、包裝。。

6、負責責本廠過過程確認認工作。。

7、負責責外部包包裝及成成品儲存存擺放。。

8、負責責本廠生生產設備備的使用用、保養養及維修修工作。。

9、負責責本廠產產品的標標識和可可追溯性性工作。。

10、協協助質檢檢科對各各種生產產材料驗驗收，并并組織入入庫工作作。

11、負負責本廠廠過程及及產品監監控和測測量管理理工作。。

12、負負責本廠廠不合格格品控制制和糾正正措施。。

13、負負責與外外部各監監督部門門協調工工作。

14、責責任監視視和測量量裝置的的控制。。

15、完完成領導導交辦的的其他臨臨時性工工作。

（三）質質檢科職職責

1、負責責質量管管理體系系的建立立和實施施并對實實施情況況進行檢檢查考核核。

2、負責責產品質質量的檢檢驗工作作，組織織實施材材料、成成品的檢檢驗和試試驗，對對出廠產產品質量量負全責責。

3、組織織召開質質量分析析會議，，及時將將生產過過程的質質量信息息、顧客客反饋信信息，傳傳遞到有有關領導導和部門門。

4、負責責計量管管理工作作，負責責檢驗、、測量和和試驗設設備臺帳帳的建立立和周期期檢定工工作。

5、負責責不合格格的識別別并跟蹤蹤不合格格的處理理結果，，負責糾糾正預防防措施的的實施及及驗證工工作。

6、負責責制訂本本廠的工工藝技術術規程、、操作規規程、原原輔料質質量標準準、產品品標準及及檢驗文文件，并并監督檢檢查其執執行情況況。

7、負責責工藝技技術文件件的發放放管理等等工作。。

8、確保保各類質質量報表表的準確確性，負負責保管管產品的的檢驗報報告、檢檢驗資料料。

（四）供供銷科職職責

1、負責責本廠產產品防護護工作，，原輔材材料采購購工作。。

2、負責責成品的的裝車、、運輸工工作。

3、負責責收欠款款并開具具提票具具，定期期交帳。。

4、負責責運輸車車輛的清清洗消毒毒、年審審、維修修及安全全工作。。

5、及時時反饋業業務單位位提供的的信息。。

6、負責責為其他他部門的的工作提提供運輸輸交通工工具。

7、完成成廠內交交付的其其他運輸輸任務。。

8、負責責確定產產品要求求及產品品要求的的評審工工作。

9、負責責與顧客客的溝通通工作。。

10、負負責顧客客滿意度度的調查查工作。。

11、負負責銷售售人員的的培訓、、考核與與管理。。

12、對對客戶負負責并保保持經常常性聯系系，及時時掌握市市場信息息。

13、靈靈活、合合理地動動用資源源，使各各區域市市場均衡衡發展。。

14、負負責本廠廠各種物物資材料料的采購購工作。。

（五）車車間主任任職責

1、組織織建立和和完善生生產指導導系統，，編制生生產計劃劃、檢查查生產工工作，確確保生產產任務的的完成。。

2、根據據生產運運行計劃劃，搞好好車間人人員調配配。嚴細細獎懲措措施，責責任到人人，努力力降低成成本。

3、每周周一次定定期召開開生產會會議，分分析生產產形勢，，提出解解決問題題的辦法法和措施施。

4、審核核生產車車間提報報的設備備材料物物資采購購計劃，，協助質質檢科把把關物資資進廠的的驗收。。

5、抓好好設備技技術管理理，搞好好技術創創新工作作，組織織建立設設備臺帳帳和定期期維護保保養，提提高設備備完好率率和利用用率。

6、負責責技術和和質量保保證工作作，抓好好關鍵控控制點，，發現問問題及時時組織解解決和處處理，負負責落實實車間、、設備、、設施的的衛生清清理工作作。

7、抓好好不合格格產品的的控制管管理、糾糾正及預預防措施施。

8、定期期組織安安全、環環保、衛衛生大檢檢查落實實安全措措施，督督促整改改。

9、負責責落實企企業考核核方案，，每月兩兩次嚴格格按考核核方案落落實到位位。

10、完完成廠長長交辦的的臨時性性工作。。

（六）質質檢科長長職責

1、負責責組織領領導本廠廠的質量量管理和和質量檢檢驗工作作，貫徹徹質量第第一的原原則，解解決質量量問題。。

2、負責責組織產產品實現現過程的的策劃，，生產技技術準備備，編制制、報批批工藝技技術文件件。

3、負責責解決生生產過程程中的技技術問題題和生產產工藝的的改進。。

4、負責責組織新新產品的的開發鑒鑒定，提提出新產產品開發發計劃。。

5、負責責本廠計計量管理理工作，，確保檢檢驗、測測量和試試驗設備備配備和和精度滿滿足工藝藝要求。。

6、負責責檢驗計計劃的審審批，組組織不合合格品的的評審處處置。

7、負責責與產品品有關的的糾正和和預防措措施的組組織協調調和驗證證。

（七）供供銷科長長職責

1、在質質量負責責人的領領導下，，獨立負負責地領領導物資資供應，，車輛運運輸、產產品銷售售、市場場開發等等工作。。

2、組織織確定產產品要求求及產品品要求的的評審工工作。

3、審核核把關物物資采購購供應方方面的價價格、供供出時間間、質量量、索證證等有關關事宜。。

4、搞好好市場預預測和調調研，組組織制定定中長期期銷售方方針目標標，編制制月、季季、年銷銷售計劃劃。

5、全面面調動銷銷售人員員的積極極性，建建立完善善銷售網網絡。

6、負責責銷售合合同的簽簽字、評評審、修修訂工作作。做到到“重合同同、守信信譽”，擴大大企業知知名度。。

7、搞好好車輛清清洗消毒毒維修及及安全檢檢查，搞搞好車輛輛調度工工作，確確保送貨貨及時，，搞好售售后服務務，讓用用戶滿意意。

8、負責責組織整整理用戶戶反饋信信息，處處理用戶戶投訴事事宜。

9、負責責整理有有關信息息，定期期向質量量負責人人報告。。

10、完完成廠長長交辦的的臨時性性工作。。

（八）化化驗員職職責

1、化驗驗員經技技術監督督部門培培訓合格格后，持持證上崗崗。

2、嚴把把化驗關關，保保證出廠廠產品合合格率1100%%，具具有質量量否決權權。

3、嚴格格按檢驗驗計劃和和檢驗規規程進行行產品的的抽檢工工作，按按檢驗質質量標準準對產品品進行檢檢驗，做做出檢驗驗結論。。

4、化驗驗結果超超標或有有超標的的跡象，，進行復復查，找找出問題題。

5、確保保檢驗項項目齊全全、數據據準確，，檢驗記記錄填寫寫字跡清清楚、真真實，檢檢驗結果果應及時時通知有有關部門門、崗位位。

6、協助助抓好質質量過程程控制和和質檢工工作。

7、完成成本崗位位擔負的的檢驗和和臨時性性檢驗工工作，發發現異常常及時匯匯報。

（九）質質檢員職職責

1、負責責檢查驗驗收新進進物資的的質量。。

2、負責責檢查生生產過程程中違規規操作。。

3、負責責檢查設設備的正正常運轉轉和備用用情況。。

4、負責責監督和和記錄化化驗員檢檢測出的的成品質質量。

5、負責責檢查產產品的商商標粘貼貼是否合合格，檢檢查包裝裝的完好好情況與與計量是是否準確確。

6、負責責檢查化化驗員出出廠化驗驗情況，，負責審審查化驗驗報告。。

7、對不不合格品品，存放放于不合合格處，，掛“不合格格品”標識，，待處理理。

（十）操操作工崗崗位職責責

1、操作作人員要要牢固樹樹立“質量第第一，安安全生產產”的思想想，嚴格格按操作作規程作作業。要要學習遵遵守企業業內部各各項規章章制度。。嚴禁工工作時間間打鬧、、睡覺、、串崗和和擅自離離崗等違違規現象象的發生生，杜絕絕不安全全隱患，，否則，，出現責責任事故故造成的的損失后后果自負負。

2、開車車前，必必須檢查查各個傳傳動部位位的潤滑滑情況，，各部件件連接的的牢固性性。根據據動力大大小，控控制好配配電盤的的先后順順序。

3、開車車期間，，思想要要高度集集中，堅堅守操作作崗位，，注意觀觀察機器器各部位位運轉是是否靈活活，電機機是否發發熱，傳傳遞裝置置、風選選系統是是否堵塞塞，配電電盤電流流是否正正常，及及其它異異常現象象。如出出現異常常情況應應立即向向帶班人人反映，，以便及及時處理理，避免免發生事事故。要要特別注注重關鍵鍵工序、、關鍵控控制點的的控制，，保證不不合格品品不流入入下道工工序，并并作好崗崗位工作作記錄。。

4、停車車后，要要及時清清理機器器上的塵塵土、工工具及地地面堆放放的物料料，保持持生產區區的清潔潔衛生，，環境整整齊干凈凈，貫徹徹《文明明安全衛衛生規定定》。

5、認真真學習業業務技術術知識，，熟悉掌掌握操作作規程，，保質、、保量完完成任務務，學習習《產品品質量管管理制度度》、《《設備管管理規定定》、《《設備清清理規定定》、《《不合格格品控制制規定》》和《生生產關鍵鍵工序作作業指導導書》。。

6、凡上上崗操作作人員必必須經專專業技術術培訓，，體檢合合格，身身體健康康。做到到持證上上崗。

（十一））維修工工職責

1、熟悉悉面粉生生產線上上各種設設備結構構、技術術性能和和完好標標準，能能夠熟練練地拆卸卸和組裝裝。

2、隨時時掌握各各種設備備的運轉轉情況，，指導生生產車間間合理合合作和維維修保養養設備，，制止違違章操作作，保證證設備的的完好率率。

3、設備備發生故故障時要要及時趕趕到現場場，認真真查找故故障原因因，采取取措施抓抓緊檢修修，保證證生產正正常運行行。

4、維修修工作中中在確保保性能、、精度的的前提下下，堅持持修舊利利廢，節節約挖潛潛，并要要正確使使用、妥妥善保管管維修工工具，減減少損失失浪費。。

5、對于于關鍵設設備要重重點維護護保養。。

6、服從從分配，，完成領領導交給給的其他他工作任任務。

（十二））倉庫保保管員職職責

1、編制制材料月月、季庫庫存管理理計劃和和各種物物資的計計劃平衡衡工作。。

2、倉庫庫內擺放放物資整整齊、庫庫位編號號與材料料標示符符合質保保體系要要求。

3、負責責建立健健全實物物保管帳帳和實物物登記卡卡。

4、掌握握各種材材料的進進、出、、存動態態，堅持持按先進進先出的的原則出出入庫。。

5、負責責做好倉倉庫衛生生、安全全工作。。

6、執行行出入庫庫規定，，嚴格履履行出入入庫手續續。

7、負責責定期實實物盤點點，使帳帳、卡、、物一致致。

8、掌握握材料的的技術標標準。

9、積極極開展生生產余料料回收利利用，協協助做好好積壓物物資的處處理工作作。

五、管理理制度

（一）生生產設備備管理制制度

一、設備備設施的的管理

1、設備備管理人人員對安安裝驗收收合格的的設備進進行登記記，建立立設備管管理檔案案；以設設備的技技術參數數，技術術資料（（說明書書）和檢檢修歷史史記錄，，都要做做好登記記，建立立設備臺臺帳。

2、設備備管理人人員指導導并督促促生產車車間做好好設備的的維護和和保養。。

3、根據據工藝要要求，結結合生產產實際及及操作人人員的自自身能力力，對設設備操作作人員能能力進行行必要的的現場指指導。

4、重點點設備的的操作人人員必須須經專門門培訓和和考核，，確定能能滿足操操作和基基本維護護、保養養能力者者方可上上崗，同同時要嚴嚴格按操操作規程程作業。。

二、設備備的維護護保養

1、設備備的維護護保養的的內容。。主要包包括：清清潔、潤潤滑、緊緊固、調調整、防防腐、少少量修復復及易磨磨損件的的更換。。

2、日常常保養：：生產車車間內部部組織實實施，由由操作人人員在設設備停車車后填寫寫交接班班和設備備運行記記錄，主主要清潔潔設備外外部、緊緊固松動動的螺絲絲、設備備潤滑和和安全情情況。

3、一級級保養：：除日常常保養工工作外，，還要進進行部分分調整。。保養范范圍從設設備外部部進入內內部，保保養項目目增多，，保養是是定期，，在專職職人員指指導下，，由操作作人員承承擔。

4、二級級保養：：除對設設備內部部清潔、、潤滑外外，還要要對設備備進行局局部解體體、檢查查、調整整、修復復和更換換少量磨磨損配件件，由專專職檢修修人員定定期保養養，操作作人員協協助進行行，并做做好保養養項目記記錄。

三、設備備維修

1、生產產設備、、設施發發生故障障，由設設備操作作人員自自行確定定維修計計劃，生生產車間間自行維維修時，，要及時時修理，，生產車車間無能能力維修修時，由由維修人人員承擔擔，操作作人員要要積極配配合，維維修后，，設備運運轉正常常，由操操作人員員負責填填寫維修修記錄。。

2、所有有設備、、設施的的保養、、維修記記錄，由由專人收收集，建建立設備備檔案，，作為編編制設備備維護保保養和維維修的依依據。

四、設備備的報廢廢或停用用

1、對無無法修復復或無使使用價值值的生產產設備，，由專職職維修人人員填寫寫設備報報廢單，，經領導導審批方方可報廢廢，并注注銷該設設備臺賬賬。

2、因生生產規模模擴大或或進一步步提高某某一設備備的生產產能力，，需更換換設備，，換掉后后要及時時保養并并妥善保保管。

五、設備備清理規規定

為了防止止滯留物物阻塞設設備設施施和霉變變造成污污染，特特制定如如下清理理規定：：

1、開車車前，應應對上一一班清理理情況進進行一次次全面檢檢查，發發現滯留留物阻塞塞設備和和霉變時時要再進進行清理理，清理理后方可可生產。。

2、生產產過程中中，當換換品種加加工時，，應對設設備進行行一次全全面徹底底的清理理，滯留留物應隔隔離處理理。

3、由于于停電或或其它原原因突然然停車時時，應對對滯留物物進行適適當清理理，以防防悶車。。

4、每班班停車后后，應對對設備進進行一次次全面的的清理。。不更換換加工品品種和下下班間隔隔時間不不長時，，應將設設備中的的滯留物物作適當當清理，，并將當當班的雜雜質清理理干凈；；當下一一班需要要更換加加工品種種或加工工間隔時時間太長長時，應應將設備備中的滯滯留物和和當班的的雜質清清理干凈凈，并作作隔離處處理

5、長時時間停車車后再開開車時，，開車人人員應對對設備中中的滯留留物進行行一次徹徹底清理理，滯留留物作隔隔離處理理，以防防污染。。

6、發現現不按規規定清理理的，扣扣除當班班工資。。造成損損失的，，按獎懲懲制度辦辦理。

7、設備備每次清清理后，，都要做做好記錄錄，所作作的記錄錄要妥善善保管，，以備查查用。

（二）采采購質量量管理制制度

1、生產產科根據據采購計計劃表，，選擇證證件齊全全，有質質量保證證的正規規大企業業所生產產的材料料。

2、嚴格格保證生生產材料料的質量量，必須須經過驗驗證齊全全后方可可購買，，不買低低劣材料料，規格格、型號號要正確確。

3、對所所購材料料及時和和庫，及及時辦理理入庫手手續，及及時結算算。

4、加速速獎金周周轉，堅堅持計劃劃采購，，要有采采購記錄錄，不造造成積壓壓、浪費費。

5、多了了解市場場信息，，等質、、等量、、等價采采購，對對不合格格原材料料，查清清責任對對象，嚴嚴格做出出處理。。

6、主要要原材料料采購時時，明確確品名、、規格、、數量、、質量要要求、技技術標準準、驗收收條件、、違約責責任及供供貨期限限等。

7、貨物物進廠后后仍需進進行檢驗驗。按規規定經檢檢驗或驗驗證合格格后方可可入庫，，并做好好記錄，，做到帳帳、物相相符，按按品種登登記分別別堆放整整齊，做做好標識識。

8、保證證采購物物資質量量，要熟熟悉所采采購物資資的性能能、技術術指標，，貨比三三家，按按標準的的規格、、型號、、技術性性能指標標采購物物資材料料，保證證進購物物資質量量，達到到物美價價廉要求求。

9、采購購物資若若出現質質量問題題，技術術性能指指標不符符等問題題，采購購員必須須及時退退貨，挽挽回全部部經濟損損失。

10、嚴嚴格物資資管理制制度，健健全物資資管理手手續。認認真執行行國家物物價政策策，不亂亂采購，，不買低低劣物資資材料。。所購物物資要及及時入庫庫，辦理理好入庫庫手續。。所購材材料的說說明書、、卡片、、合格證證等要齊齊全，隨隨材料一一并入庫庫。

11、要要遵紀守守法，堅堅持職業業道德建建設，在在采購物物資材料料中不搞搞投機倒倒把，不不搞回扣扣，若出出現違法法亂紀行行為，按按本廠規規章制度度和國家家法律進進行嚴肅肅處理。。

（三）文文件管理理制度

1、認真真貫徹““以防為為主、防防治結合合”的原則則，要有有適宜保保管文件件資料的的庫房、、廚具和和切實可可行和““六防”（防火火、防盜盜、防潮潮、防塵塵、防光光、防蟲蟲蛀鼠咬咬）措施施。

2、文件件由于麗麗霞兼職職管理，，所有文文件要定定期上繳繳，如需需借閱廠廠長簽字字批準，，必須有有關登記記記錄。。

3、對文文件統一一編號、、發放、、修改、、回收、、存檔，，保證各各環節使使用有效效版本且且清晰、、完整的的文件。。

4、由于于換版修修改面作作廢的文文件及時時收回。。

5、編制制本廠文文件清單單，以使使文件處處于受控控管理狀狀態。

（四）衛衛生管理理制度

為營造一一個良好好的生產產和工作作環境，，促進精精神文明明和物質質文明建建設，特特制定如如下衛生生管理制制度。

1、各車車間、辦辦公室、、倉庫要要經常對對所分管管衛生區區的垃圾圾、污水水、雜草草進行清清除，保保持地面面干凈、、環境優優美。

2、各辦辦公室每每天上班班前應將將辦公室室的地面面衛生、、桌椅、、門窗等等打掃干干凈。

3、凡規規定的責責任區，，每班交交班時必必須做到到地面，，設備、、管道、、墻壁無無灰塵，，地面無無糧粒。。窗戶每每周清掃掃一次，，嚴格執執行交接接制度，，不準互互相扯皮皮。

4、生產產車間每每天下班班前必須須對機器器設備和和地面進進行清掃掃、擦試試擺放整整齊，以以保證車車間和生生產區內內的整潔潔。

5、經常常查灰源源，堵漏漏洞，發發現設備備及管道道冒風，，跑灰，，應及時時封閉，，如除塵塵設備損損壞，要要及時反反映，進進行修理理或更換換，杜絕絕灰塵外外揚。除除塵布筒筒每一周周清理一一次，以以免堵塞塞，影響響除塵效效果，除除塵間每每兩個班班清理一一次。

6、各集集塵箱及及排雜管管道每班班清理一一次，水水除塵的的下水道道及沉降降池每周周清理一一次，所所清理的的雜物及及灰塵，，要按指指定地點點堆放，，嚴禁亂亂倒垃圾圾，違者者罰款伍伍元。

7、車間間設備維維修或更更換后，，由修理理人員負負責換掉掉的配件件、廢油油一律存存放到材材料庫，，嚴禁亂亂拉亂丟丟。違者者罰當事事人伍元元。

8、車間間配專人人負責檢檢查，如如發現衛衛生不合合標準，，扣除當當班人員員當天工工資。車車間主任任不定期期檢查，，每十天天評比一一次，評評優者，，獎勵330元，，如三次次評比都都不合格格者，罰罰款200元。

（五）安安全生產產管理制制度

1、開機機前要認認真檢查查電路和和機械設設備情況況，完好好正常方方能開機機，嚴格格按操作作規程作作業。

2、嚴禁禁在車間間吸煙及及生火，，及時清清理易燃燃、易爆爆物品，，經常打打掃粉塵塵，嚴禁禁生產區區內存放放易燃、、易爆物物品。

3、經常常檢查線線路、電電器及照照明設施施，發現現問題及及時反映映，及時時整改、、防止發發生電險險及火災災事故。。

4、使用用和維護護好設備備防護罩罩，杜絕絕人身傷傷亡事故故發生。。

5、所有有職工都都應熟知知一般消消防安全全知識、、安全用用電知識識，會使使用消防防器材，，維護、、保養好好消防器器材。

6、積極極做好防防火、防防盜等工工作，發發現苗頭頭及時匯匯報和處處理。

（六）倉倉庫管理理制度

1、倉庫庫內溫度度、濕度度應達到到原輔料料及成品品的存放放要求,,地面面平滑無無裂縫，，衛生清清潔，物物品擺放放整齊。。

2、認真真貫徹““以防為為主、綜綜合防治治”的保糧糧方針，，對存放放原糧、、半成品品、成品品的倉庫庫大門要要有防鼠鼠板，門門窗應有有防雀網網。積極極開展無無蟲害、、無鼠鼠、無雀雀、無霉霉變、無無事故的的“五無糧糧倉”工作，，根據糧糧溫、水水份、氣氣候、季季節，適適時注意意庫內通通風或關關閉門窗窗。

3、凡入入庫糧或或運出糧糧，必須須經檢驗驗合格后后方可入入庫或出出庫，庫庫內保管管的各種種原糧、、成品、、半成品品、副產產品都必必須分品品種、分分規格、、分等級級或按有有關標識識分堆堆堆放，不不得混淆淆。

4、要經經常保持持倉內外外清潔整整齊，做做到“倉內面面面光（（堆放整整齊）、、倉外三三不留（（即不留留污水、、不留垃垃圾、不不留雜草草）”。

5、凡轉轉運車輛輛或工具具，必須須保持清清潔、無無污染等等。

6、嚴禁禁在倉庫庫吸煙和和明火照照明，保保證倉庫庫安全，，應有標標示。

7、在交交接原糧糧、成品品、半成成品或付付產品過過程中，，工作人人員必須須做到說說話和氣氣，熱情情接送，，有問必必答，多多做解釋釋，提高高服務質質量，增增強信譽譽。

8、物品品應離地地、離墻墻存放，，成品庫庫中的產產品應有有“已檢、、待檢、、不合格格”等標識識。

9、按先先進先出出的原則則出入庫庫，避免免發生過過期變質質的現象象。

10、倉倉庫內不不得存放放有毒、、有害及及易燃、、易爆等等物品。。

11、倉倉庫管理理人員應應認真記記錄物品品出入庫庫情況。。

（七）人人員培訓訓管理制制度

1、廠長長組織各各部門對對不同類類別崗位位，不同同工種的的人員采采取查證證履歷、、證書、、評議、、考核等等辦法，，評測其其所在崗崗位的能能力適應應性，從從而發展展能力的的不適宜宜處，確確定解決決措施的的需求。。

2、廠長長根據本本廠發展展和實際際要求及及和部門門提報的的建議計計劃，制制定本廠廠職工的的年度培培訓計劃劃或招聘聘等其他他計劃。。工廠的的臨時性性應急培培訓，生生產科提提出計劃劃，經廠廠長批準準后實施施。

3、一般般崗位人人員參加加質量管管理和崗崗位技能能的培訓訓。

4、從事事檢驗工工作的人人員需參參加專業業知識培培訓和資資格考核核，合格格者由批批部門頒頒發資格格證書方方可上崗崗。

5、電工工等特殊殊工種由由上級主主管部門門組織培培訓，考考核合格格后持證證上崗。。

6、對對新上崗崗的人員員由廠長長組織有有關部門門進行職職業道德德、企業業規章制制度、質質量管理理、安全全生產和和專業知知識、崗崗位技能能培訓，，對轉崗崗人員進進行崗位位技能培培訓。

7、廠長長負責建建立培訓訓考試檔檔案，并并長期由由專人保保存培訓訓記錄。。

（八）檢檢驗管理理制度

1、檢驗驗科負責責產品檢檢驗工作作，獨立立行使檢檢驗職權權，對產產品逐批批進行檢檢驗，嚴嚴把質量量關，禁禁止不合合格產品品作為合合格產品品或產品品不經檢檢驗出廠廠。

2、以同同一班次次、同一一品種的的產品為為一個生生產批進進行檢驗驗。

3、產品品出廠前前，須經經化驗室室逐步進進行檢驗驗，檢驗驗合格后后等后合合格證的的產品方方可出廠廠。

4、由廠廠檢驗指指標如有有一項不不符合規規定要求求，不得得出廠。。

5、檢驗驗定量包包裝是否否達到規規定要求求，所抽抽查樣品品不到規規定重量量的，應應判整批批為不合合格返回回重裝。。

6、檢查查包裝物物是否完完好無損損，不得得有臟污污和破損損現象。。

7、檢驗驗的其他他指標逐逐項判定定。如有有一項以以上（含含一項））不合格格，應重重新自同同批產品品中抽取取兩倍量量樣品進進行復驗驗，以復復驗結果果為準。。若仍有有一項不不合格，，則判該該批產品品為不合合格。

8、檢驗驗用的儀儀器設備備，應定定期到技技術監督督部門檢檢定，及及時維護護，處于于良好狀狀態，以以保證檢檢驗數據據和準確確。

9、應按按GB113555—19886《小小麥粉》》、和JJJF110700—20005《定定量包裝裝商品凈凈含量計計量檢驗驗規則》》的要求求標準和和檢驗方方法進行行檢驗，，要逐批批次對出出廠前的的成品進進行檢驗驗并記錄錄檢驗結結果。檢檢驗合格格的產品品的方可可出廠。。

10、原原料進廠廠必須堅堅持進貨貨驗收制制度，按按照國家家標準對對原糧進進行抽樣樣檢驗，，發現不不合格，，不得投投入使用用。每年年兩次根根據GBB57449《生生活飲用用水衛生生標準》》對原水水進行委委托檢驗驗，保證證水質合合格。

11、生生產過程程中，必必須定時時以感觀觀或儀器器的形式式，查看看小麥粉粉的粉色色、麩星星、色澤澤氣味、、水分等等項目，，對產品品進行抽抽樣檢查查，發現現不合格格，應立立即進行行隔離，，并擴大大抽樣檢檢查范圍圍，以確確定不合合格數量量。

12、產產品在貯貯存期間間，應定定期檢查查，發現現問題及及時報告告領導，，做出處處理。

13、出出廠前，，應按最最新國家家標準或或合同要要求對出出廠產品品進行檢檢驗。小小麥粉出出廠檢驗驗有加工工精度、、灰粉、、粗細度度、水分分、氣味味口味等等五個項項目。檢檢驗不合合格，嚴嚴禁出廠廠。出廠廠檢驗是是否合格格以縣質質檢中心心出具的的檢驗報報告為準準。

14、積積極配合合上級質質量監督督部門進進行批量量抽樣檢檢驗和定定期檢驗驗。檢驗驗項目以以與縣、、市檢驗驗機構簽簽訂的委委托檢驗驗協議為為準。

15、對對于出廠廠檢驗中中食品添添加劑（（過氧化化苯甲酰酰）、汞汞（以HHg計））、六六六六、滴滴滴涕、、黃曲霉霉毒素BB1、鉛（（Pb））、無機機砷（以以As計計）等等七個檢檢驗項目目，每年年上半年年與下半半年分別別進行一一次檢驗驗，本廠廠不能檢檢驗的項項目委托托有檢定定資質的的實驗室室進行檢檢定。對對于質檢檢部門、、衛生部部門監督督抽查的的檢驗報報告中對對以上項項目已經經進行檢檢驗的，，可相應應減少該該項目的的檢驗次次數。

16、每每年參加加一次質質量技術術監督部部門組織織的出廠廠檢驗能能力比對對試驗，，保證實實驗室數數據準確確有效。。

17、過過程檢驗驗：生產產過程中中，必須須定期按按照國家家標準對對產品進進行抽樣樣檢驗，，發現不不合格，，應立即即進行隔隔離，并并擴大抽抽樣檢查查范圍，，以確定定不合格格數量。。不合格格品按《《不合格格管理辦辦法》規規定的程程序進行行處理。。

（九）檢檢驗設備備管理制制度

1、由質質檢科負負責檢驗驗管理制制度，定定期檢定定，檢查查檢驗人人員使用用維護狀狀況。

2、由化化驗員每每天清除除每個崗崗位的工工作臺，，實驗臺臺、儀器器設備及及器皿上上的灰塵塵，保持持清潔。。人中在在工作結結果后將將儀器、、器皿、、臺面擦擦干凈，，一切廢廢物要放放入紙簍簍或廢物物箱，并并及時處處理。

3、實驗驗定內各各種儀器器、器皿皿、設備備按規定定放置，，不能任任意堆放放、振動動。

4、電熱熱、高溫溫爐、烘烘箱、高高壓滅菌菌器或電電熱蒸餾餾器，使使用時嚴嚴格操作作規程進進行，使使用過程程中操作作人員不不得離崗崗。

5、實驗驗室高溫溫電氣設設備必須須裝有接接地線和和保險裝裝置，使使用時不不得超過過允許的的溫度范范圍。

（十）產產品質量量管理制制度

食品質量量安全直直接關系系到廣大大人民群群眾的切切身利益益，為加加強企業業內部管管理，不不斷提高高產品質質量，做做到不合合格產品品不準出出廠。特特制定本本制度。。

1、必須須建立健健全質量量管理組組織機構構。本廠廠質量管管理組織織機構網網絡為：：廠長兼兼質量負負責人直直接負責責質量管管理工作作，下設設質檢科科并配置置化驗室室，車間間設專職職質檢員員，班組組有兼職職質檢員員及操作作人員自自檢的五五級質量量管理網網絡。

2、認真真宣傳和和貫徹《《產品質質量法》》、《標標準化法法》等有有關質量量法律法法規。要要從原糧糧進廠到到生產過過程中各各工序加加工，直直至成品品入庫及及出廠各各個環節節都要進進行嚴格格監督檢檢查，保保證以合合格優質質的產品品投放市市場。

3、原糧糧入庫、、征收調調運的原原糧，由由專職驗驗質員負負責，必必須按照照國家標標準驗收收，合格格原糧方方可入庫庫，驗質質員要嚴嚴格把關關，確保保原糧質質量。嚴嚴禁收人人情糧、、高水分分、多雜雜質糧，，發現一一次不符符合標準準的糧食食入庫，，分別給給予驗質質員、倉倉庫管理理員罰款款30元元、200元。再再次發現現加倍處處罰。

4、生產產過程中中，帶班班人要高高度負責責，生產產人員要要嚴格按按操作規規程作業業，及時時消除影影響產品品質量的的因素，，因責任任心不強強擅離生生產崗位位而造成成產品質質量低下下影響銷銷售者，，扣除帶帶班人和和生產人人員當月月獎金，，并加罰罰50元元。

5、質檢檢科作為為質量監監控機構構，必須須對生產產過程進進行嚴格格監測，，每班定定時對產產品不少少四次的的取樣檢檢測，并并做好記記錄，檢檢驗單必必須由當當班負責責人和質質檢員簽簽字，產產品受檢檢率必須須達1000%，，受檢合合格率998%，，產品合合格率達達1000%。檢檢查結果果要及時時向車間間反饋質質量情況況。每班班檢測結結果要及及時報主主管廠長長及車間間主任備備查，對對不按時時取樣檢檢驗、檢檢驗人員員對其檢檢驗結查查弄虛作作假造成成質量不不合格者者，給予予罰款440元，，對漏檢檢、錯檢檢，每次次罰200元處理理。

6、在取取樣檢驗驗發現有有不符合合產品標標準的，，質檢科科有權責責令車間間主任立立即進行行停機整整改。

7、合格格產品在在包裝袋袋上必須須裝訂檢檢驗合格格證，并并按食品品標簽通通用標準準進行標標注。

8、原糧糧、產成成品、付付產品入入庫后，，應妥善善保管，，密切注注意通風風、測溫溫、測濕濕、防蟲蟲、防鼠鼠雀，發發現問題題及時上上報，確確定產品品出廠前前無霉爛爛、無變變質。因因責任心心不強，，保管不不善，造造成的一一切經濟濟損失，，由保管管員承擔擔并扣發發當月獎獎金。

9、凡本本廠無法法檢驗的的項目，，要委托托具有法法定資格格的質檢檢機構檢檢驗。

10、定定期向廠廠領導及及相關科科室反映映產品質質量情況況。

（十一））不合格格品管理理辦法

為加強在在采購、、生產過過程中出出現的不不合格品品（各生生產工序序的半成成品、出出廠成品品）的控控制，防防止不合合格品的的非預期期使用或或交付，，保證提提供、交交付合格格產品，，特作如如規定：：

1、不不合格品品范圍

（1）進進貨檢驗驗、驗證證后判定定的不合合格品；；

（2）生生產過程程檢驗、、檢測后后判定的的不合格格品；

（3）完完工檢驗驗后判定定的不合合格品；；

（4）出出廠檢驗驗判定的的不合格格品；

（5）顧客客返回的的不合格格品；

（6）貯存期期內產生生的不合合格品。。

2、不合合格品的的控制

（1）本本企業對對不合格格品的控控制采用用：標識識、隔離離、中止止處理、、不合格格品確定定、不合合格品處處置、處處置后復復檢等方方法。

（2）不不合格品品的標識識、隔離離和中止止處理

A、進進貨檢驗驗判定的的不合格格品，由由收發人人員憑檢檢驗報告告拒收。。如發生生暫時擱擱置必需需掛上不不合格品品的文字字標識牌牌，并進進行隔離離。

B、、生產和和服務提提供過程程中的不不合格品品

a）工工序操作作人員自自檢出現現的不合合格品，，立即中中止流水水作業，，能返工工的立即即進行返返工；不不能返工工的由工工序操作作人員向向車間主主任報告告，由車車間主任任負責根根據不合合格品產產生的原原因和情情況進行行分別處處理：

能判定并并解決的的由車間間主任負負責解決決；

車間主任任無法判判定、解解決的，，由質檢檢人員配配合共同同解決；；

所有生產產線上撤撤下的不不合格品品由該工工序操作作人員負負責進行行文字標標識并進進行隔離離。

b）質質檢人員員在生產產過程檢檢驗中發發現不合合格品，，在車間間現場對對不合格格品應立立即通知知車間主主任對不不合格品品進行隔隔離；同同時擴大大抽檢范范圍，以以便更準準確地界界定不合合格品的的范圍和和數量，，配合生生產車間間根據實實際情況況進行不不合格品品的確定定并及時時處理。。

c）質質管部門門進行完完工檢驗驗時發現現不合格格品，由由質檢人人員通知知生產現現場負責責人對不不合格品品采取返返工或隔隔離等處處置措施施。

C、成品出出廠前和和交付后后的不合合格品

a））貯存期期產生的的不合格格品由質質檢人員員進行確確認，收收發保管管人員負負責位置置標識并并隔離；；

bb）成品品出廠檢檢驗時發發現不合合格品，，由質檢檢人員通通知收發發人員對對不合格格品進行行文字標標識并隔隔離，負負責對不不合格品品進行確確定并通通知生產產車間對對不合格格品進行行處置；；

c）顧顧客返回回的不合合格品由由質檢人人員加以以確認，，由收發發人員負負責進行行文字標標識并隔隔離。

D、不不合格品品文字標標識一律律采用白白底紅字字的標識識牌。

E、不不合格品品采用區區域進行行隔離。。

FF、在在不合格格品未得得到處置置前，任任何部門門和個人人不得撤撤除標識識牌和隔隔離。

G、不不合格品品嚴格按按規定進進行召回回，不合合格品召召回嚴格格按照《《總局第第98號號令《食食品召回回管理規規定》執執行。

對于不合合格的處處理，由由質檢科科向廠長長匯報不不合格情情況，廠廠長進行行詳細了了解后，，由質檢檢科對不不合格做做相應處處理。質質檢科對對不合格格的處理理要有明明確記錄錄。有廣廣泛意義義的糾正正和預防防措施，，生產科科及時進進行總結結，編入入工藝文文件，防防止以后后類似問問題的發發生。

（十二））質量責責任制考考核辦法法

為保證企企業的質質量管理理工作，，使全體體員工按按各項管管理制度度要求執執行，做做到人盡盡其責制制定本辦辦法。

1、質檢檢科負責責全廠的的質量管管理工作作，對出出廠的產產品負全全面責任任，有權權對各職職能部門門各崗位位人員執執行質量量管理，，各項規規定的情情況進行行監督考考核。

2、本考考核辦法法采用打打分制度度，每月月考評一一次，每每次100分，年年終進行行總評比比（總1120分分）。

3、凡在在考核中中發現未未按管理理制度執執行未履履行職責責的部門門、車間間及個人人每發現現一次扣扣0.55—5分。。

4、對玩玩忽職守守造成質質量損失失的要追追究其責責任，每每發現一一次扣110分，，對造成成重大質質量事故故的，按按不合格格處理。。

5、對質質量管理理做出貢貢獻或者者避免質質量事故故發生的的當事人人給予11.5——3分的的加分，，特殊貢貢獻者經經廠長批批準加55—20分分。

6、年終終總評比比總分低低于1000分，，年度考考核不合合格,扣扣發部門門年終獎獎金，高高于1110分發發給年終終獎金，，高于1120分分者由廠廠長研究究決定發發獎金。。

7、由廠廠長對質質量目標標的落實實進行考考核，每每季度一一次，對對考核合合格的科科室進行行獎勵，，不合格格的進行行處罰。。

（十三））生產過過程的管管理與考考核辦法法

本廠對小小麥粉生生產進行行全過程程的管理理和控制制，對所所發生的的不合格格及時進進行糾正正和預防防，避免免上一步步驟的不不合格流流入下一一步驟造造成更大大面積的的不合格格和損失失。

一、人員員要求

1、所有有人員必必須樹立立質量意意識，并并掌握一一定的專專業技術術知識。。

2、設備備操作人人員必須須熟悉設設備工藝藝操作規規程，關關鍵工序序質量控控制方法法及設備備的一般般保養和和維修知知識。

3、設備備操作人人員應每每年體檢檢一次，，體檢合合格，身身體健康康并經技技術培訓訓合格后后方可持持證上崗崗。

4、質管管人員必必須熟悉悉產品抽抽樣方法法，按標標準抽樣樣。

二、部門門職責：：

1、質管管辦負責責相應的的質量管管理文件件的編制制，并定定期修改改充實和和完善，，實行全全面質量量管理。。

2、車間間負責生生產過程程的控制制和關鍵鍵設備監監控，管管理并指指導生產產操作人人員對設設備的保保養、維維修及監監督操作作指導書書的執行行和生產產任務的的完成。。

3、辦公公室負責責原糧、、成品、、副產品品的交付付、保管管、銷售售的組織織工作。。

三、設備備控制

1、應根根據工藝藝改進和和設備技技術性能能狀況，，適時對對設備進進行改造造。

2、應根根據產品品發展和和市場需需要，工工藝要求求和設備備技術性性能狀況況，及時時進行更更新。更更新時應應首先考考慮質量量控制點點的關鍵鍵設備更更新。更更新原則則是技術術先進的的代替技技術落后后的，無無法修復復或耗能能大，嚴嚴重污染染的設備備。

四、原料料控制

1、凡投投入生產產的原料料，必須須經過進進貨驗收收合格，，不符合合產品技技術要求求的原料料不準投投產。

2、在生生產過程程中各個個工藝段段落，應應防止原原料二次次污染。。

五、過程程控制

1、車間間負責對對生產加加工過程程、工藝藝流程及及關鍵設設備控制制點的確確定。并并根據市市場潛在在需求情情況及庫庫存量來來確定生生產計劃劃。

2、生產產計劃經經主要負負責人審審批后通通知相關關部門。。

3、質管管辦應將將新加工工產品特特性和技技術要求求通知生生產車間間，必要要時還需需要提供供標準樣樣品，以以便對產產品質量量全面監監控。

4、生產產前應檢檢查車間間供電、、供水是是否滿足足生產所所需，生生產現場場的原料料，輔料料是否到到位；成成品、非非成品等等所有物物質分區區堆放，，標識是是否明顯顯，設備備是否清清潔等。。

5、在生生產過程程中車間間主任對對生產全全過程進進行監控控，并負負責全過過程中的的質量監監督。認認真填寫寫班次記記錄。如如每班生生產所用用原料，，產成品品數量及及質量狀狀況；耗耗電量、、設備維維修、運運轉狀況況；現場場環境衛衛生狀況況等。

6、生產產過程中中操作人人員自檢檢和互檢檢相結合合，車間間質量監監督員全全班監督督，隨時時觀察產產品質量量的波動動。若發發現質量量指標波波動時，，要及時時向車間間主任和和質管辦辦反應情情況，及及時安排排操作人人員，調調整設備備，操作作人員要要嚴格按按操作規規程對關關鍵工序序進行控控制。

六、環境境監控

1、每班班開機前前，由車車間負責責檢查設設備和環環境衛生生。

2、生產產過程中中，應保保持車間間環境衛衛生、生生產區面面積應與與生產能能力相適適應，通通風處裝裝有防鼠鼠、防蠅蠅、防蟲蟲設施。。溫度應應控制在在產品要要求的范范圍內，，并保持持良好通通風。

3、車間間內的所所有設備備應保持持清潔衛衛生。

七、監控控、抽樣樣檢驗：：

1、質管管辦負責責，每個個生產批批次的成成品要按按時抽樣樣，按照照委托檢檢驗協議議所規定定的事項項辦理。。

2、凡出出廠檢驗驗的項目目，要與與市級檢檢測中心心簽訂““委托檢檢驗協議議”按協議議要求每每年定期期檢驗22次，以以保證合合格產品品投放市市場。

八、放行行交付和和交付后后活動

1、成品品須經縣縣質檢中中心檢驗驗后，方方可出廠廠銷售。。

2、產品品出庫時時，倉庫庫保管員員應檢查查運輸車車輛是否否清潔衛衛生，并并防止包包裝損傷傷、混運運串味，，并注意意防止日日曬、雨雨淋等。。

3、銷售售人員負負責產品品銷售及及交付后后的售后后服務，，當顧客客對產品品質量提提出質疑疑或特殊殊要求，，銷售人人員負責責應按有有關規定定加以處處理。

考核辦法法：

1、以上上7條與與本《質質量手冊冊》所規規定的各各項管理理制度和和操作規規程共同同組成過過程管理理的考核核體系。。

2、質檢檢科負責責過程管管理的考考核工作作。

3、考核核的方式式：質檢檢科對于于生產過過程不合合格的管管理與控控制，同同時也是是對生產產過程的的考核。。對于發發現的不不合格，，記入《《不合格格登記臺臺帳》，，作為年年終評價價各車間間和班組組工作業業績的依依據。

4、由廠廠長在年年終組織織過程管管理考核核會議，，綜合評評議各項項不合格格的危害害及糾正正和預防防措施是是否合理理有效，，對各班班組進行行綜合評評價和獎獎罰。

（十四））原（輔輔）材料料驗收細細則

原糧選購購質量驗驗收

1、原糧糧選購入入庫時，，要切實實嚴把驗驗質關，，質檢人人員認真真負責，，按照GGB113511-19999進進行驗收收。

2、原糧糧入庫前前，必須須由質檢檢人員檢檢驗，確確認合格格，開出出驗質單單，按規規定項目目填寫齊齊全，包包袋分清清，字跡跡清楚，，涂改無無效，并并加蓋驗驗質員印印章，方方可過磅磅。

3、質檢檢人員要要秉公執執法，嚴嚴格對照照標準驗驗收，不不準收人人情糧，，嚴防提提質提價價或降質質壓價，，對高水水分、多多雜質、、霉變糧糧嚴禁驗驗收，倉倉庫管理理人員有有責任復復檢，發發現不符符合標準準的入庫庫糧，有有權拒收收。

4、凡屬屬批量調調入的原原糧，必必須經貨貨主和司司機簽字字，如發發現不符符合標準準，要單單獨存放放，并通通知對方方來人處處理，嚴嚴格按有有關規定定辦理。。

5、收購購的散糧糧，同樣樣不得降降低進貨貨驗收標標準，過過磅時要要仔細核核對，做做到準確確無誤，，開收票票據時，，要注明明來源、、品種、、數量和和價格等等，以便便入庫時時分類存存放和核核對驗收收。

6、應定定期對收收購的原原料進行行抽樣檢檢驗，未未經檢驗驗或檢驗驗不合格格的原料料不得用用于生產產，并嚴嚴格加以以隔離。。

7、簽訂訂的合同同文本（（電話、、電傳都都要作好好記錄））要妥善善保管。。

二、塑料料編織袋袋的驗收收規定

1、本企企業生產產的產品品一律使使用塑料料編織袋袋包裝，，袋的各各項技術術指標必必須符合合GB//T89947--19998國家家標準。。

2、編織織袋必須須選用無無毒、無無害、無無氣味、、無污染染的聚丙丙稀、聚聚乙稀為為主要原原料，經經擠出、、拉伸成成扁絲、、再經織織造而成成，嚴禁禁使用再再生材料料加工，，應有生生產方提提供的衛衛生許可可證和檢檢驗合格格證。

3、袋子子的規格格即寬度度、長度度，按本本企業提提供實際際裝載重重量的數數量給予予加工，，其加工工精度必必須在國國標允許許的偏差差范圍之之內，符符合《允允許偏差差表》。。

4、袋的的包裝應應牢固、、平整，，適應于于運輸。。

5、每大大件包裝裝中不允允許有不不同品種種、型號號、規格格的產品品，并要要嚴格進進行抽查查，范圍圍應控制制在2%%以上，，其抽查查項目主主要是寬寬度、長長度、經密、、緯密、、勒邊的的檢測，，應符合合《外觀觀質量表表》的要要求。抽抽查方法法和判定定應符合合《抽樣樣判定表表》的要要求。

6、產品品包裝上上應標有有制造廠廠名、品品名、規規格、標標準代號號、出廠廠日期等等內容。。

7、驗收收應有文文字記錄錄，并有有保管人人員簽字字認可后后，財務務方可付付款。

8、編織織袋應貯貯藏在陰陰涼、潔潔凈的庫庫房中，，嚴禁放放在有污污染、火火源、熱熱源和日日光直接接照射的的環境中中。

9、時刻刻注意貯貯藏期的的使用，，一般保保存期從從袋的出出廠日期期起，不不得超過過18個個月，購購進不同同批量的的的編織織袋要按按進廠日日期分開開堆放，，采用先先購進先先使用的的原則，，嚴禁使使用超過過保質期期的袋子子。

面粉改良良劑（氧氧化苯甲甲酰）的的驗收規規定

面粉改良良劑必需需選用國國家正規規企業的的產品，，進貨時時索要生生產廠家家營業執執照、生生產許可可證、衛衛生許可可證的復復印件以以及產品品檢驗報報告和產產品合格格證，同同時對照照GB777188查驗其其標簽是是否符合合要求。。

六、小麥麥粉加工工作業指指導書

（帶※者者為關鍵鍵控制點點）

一、整機機開車前前的準備備工作

（一）應應檢查項項目：

1、傳動動帶是否否掛上，，安全防防護設備備是否牢牢固。

2、機器器上有無無工具和和其它雜雜質。

3、各軸軸承和油油環加適適量潤滑滑油。

4、各機機器、各各工序是是否處于于工作狀狀態。

5、各通通風管、、溜管、、輸料管管是否通通暢，各各調節板板是否靈靈活。

6、磨面面的磨輥輥是否松松開,磨磨輥間隙隙是否合合適,離離合器裝裝置是否否正常。。

7、面、、麩、雜雜質的各各種包裝裝是否扎扎上。

8、各機機器轉向向是否正正確，運運轉聲音音是否正正常。

9、車間間是否整整潔、操操作人員員是否齊齊全。

（二）應應注意事事項：

1、電源源連接是是否正常常，各儀儀表是否否準確，，各導電電部位接接觸是否否良好。。

2、入機機小麥的的品種、、質量、、出粉率率的比例例要求。。

3、洗后后小麥的的入倉及及開倉順順序。

4、毛糧糧存量、、麥倉小小麥存量量。

（三）應應準備事事項：

1、維修修工具、、易損備備件齊全全。

2、各種種包裝袋袋備足，，工作人人員到位位。

（四）開開車順序序：

首先應合合總開關關，其次次應根據據小麥清清理和面面粉制作作設備的的具體開開車順序序，以該該機說明明書要求求為準。。

二、整機機工作過過程中主主要工序序的注意意事項：：

（一）清清理去石石、去磁磁※

1、清理理篩的毛毛糧供應應要源源源不斷，，麥流要要均勻分分布在整整個篩面面寬度之之內。

2、下料料要暢通通無阻，，麥料不不得外濺濺，無漏漏麥現象象。

3、篩面面是否被被雜物阻阻塞，有有效清理理面積不不能低于于80%%。

4、去石石效果是是否正常常，調整整弧形板板，使每每公斤石石子中不不超過550粒小小麥，去去石后的的小麥，，去石率率不低于于98%%。

5、篩面面麥粒的的分布要要均勻，，防止中中間多、、兩邊少少或單邊邊跑現象象。

（三）打打麥：

1、注意意檢查雜雜質中是是否有完完整麥粒粒或碎麥麥過多。。

2、定期期清理雜雜質，保保證吸塵塵管通暢暢。

（四）磨磨面：※※

1、各磨磨粉機流流量是否否均勻適適當，有有無竄漏漏現象。。

2、破碎碎效果是是否理想想，嚴禁禁磨輥空空研。

3、各軸軸承座是是否發熱熱，一般般不超過過60度度。

4、各磨磨粉機負負荷是否否正常，，傳動帶帶松緊度度是否適適當。

5、適時時檢查皮皮磨和心心磨破碎碎情況，，調整好好磨輥間間隙和角角度，以以達到理理想的研研磨效果果。

（五）分分級：

1、觀察察各篩體體運動軌軌跡是否否作園周周運動。。

2、檢查查粉篩流流層有無無竄漏現現象。

3、觀察察各篩理理層分級級是否清清楚，有有無糊底底現象。。

4、運轉轉過程中中觀察相相鄰兩平平篩的運運動方向向是否正正確。

5、經常常檢查面面粉中有有無麩皮皮、面粉粉色澤和和出粉率率是否合合適。

（六）添添加劑的的使用※

1、本本廠使用用面粉改改良劑（（過氧化化苯甲酰酰）作為為添加劑劑。每天天由專人人根據生生產計劃劃和0..06gg/kgg的最大大使用量量領取添添加劑。。

2、每每天上班班后首先先檢查微微量喂料料機工作作是否正正常，確確保喂料料機在正正常狀態態下使用用。每次次加料要要記錄加加料量和和相應的的面粉產產量。

3、每每班根據據添加劑劑使用記記錄估算算并監測測產品中中添加劑劑的含量量，及時時調節喂喂料機轉轉速，嚴嚴密防止止添加劑劑使用超超標現象象的發生生。

三、停車車順序與與注意事事項

（一）停停車前注注意事項項

停車前要要等各機機器物料料走空、、關閉水水源、磨磨面機物物料走空空后，應應立即松松開磨輥輥，以免免磨輥相相互直接接磨擦，，造成磨磨輥損壞壞。

（二）停停車順序序

1、小麥麥清理間間：風機機（提升升機）