XXX有限公司安全風險分級管控與

隱患排查治理制度2018年7月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"安全生產風險分級管控管理制度 3\o"CurrentDocument"1目的 32范圍 33頻次 34依據 3\o"CurrentDocument"5原則 36工作程序 47風險管控方法 48風險管控準則 89風險的控制 1110風險分級管控 1111風險告知 1212文件管理 1213風險信息的更新和持續改進 1314相關文件 1315相關記錄資料 13\o"CurrentDocument"隱患排查與治理管理制度 14\o"CurrentDocument"1目的 142適用范圍 14\o"CurrentDocument"3依據 14\o"CurrentDocument"4定義 14\o"CurrentDocument"5職責 156基本要求 157事故隱患排查方式、頻次 168事故隱患排查內容 179隱患建檔 1710隱患治理與上報 1711事故隱患報告和舉報獎勵制度 19\o"CurrentDocument"風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系 21考核獎懲制度 211目的 212適用范圍 213考核獎懲標準 214實施細則 214.1風險分級管控考核獎懲 214.2隱患排查治理考核獎懲： 22\o"CurrentDocument"5附則 23\o"CurrentDocument"全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法 241指導思想 242目標任務 243組織領導 244具體辦法 245獎勵標準 256排查處理程序 257評審辦法 268相關要求 269獎勵辦法 2610工作要求 27安全生產風險分級管控管理制度目的為辨識公司范圍內影響安全的危險有害因素，評價其風險程度，確定一般和重大風險，并對其進行有效的控制，以預防、降低或消除風險，特制定本制度。范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業活動和設備設施，包括：——規劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段；——常規和非常規作業活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質及環境影響等。頻次危險有害因素辨識和風險管控的時機：常規活動每年一次，非常規活動開始之、八前。4依據4.1《中華人民共和國安全生產法》4.2《安全生產風險分級管控體系通則》4.3《廣東省安全風險分級管控辦法》5原則根據本公司的安全生產的實際運行情況，成立風險管控體系建設工作組，由風險管控小組組織各單位進行風險辨識和分級管控。5.2公司風險管控工作組成立組長：XXX（主要負責人）副組長：XXX組員：XXXX5?3各級職責組長職責：負責組織安全風險分級體系建設工作的開展，領導小組成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準重大及重要的風險清單。是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。副組長職責：負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，完成企業安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。其他部門：按照“分級管理、管業務必須管安全”的原則，企業生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照企業部署，成立本部門風險管控工作小組，完成本部門、本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作，對評價結果負責。工作程序首先對所有人員進行風險管控培訓。編制風險源統計表及設備設施清單和作業活動清單。6.3選用JHA法對作業活動、SCL法對設備設施進行危險、有害因素識別和風險管控。根據風險管控準則對事件發生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評價風險等級。對重大風險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風險降為可接受。最后對所有人員進行評價結果培訓，使其熟悉工作崗位和工作環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。風險管控方法公司根據需要，常規活動每年一次，分析采用以下方法：公司發動員工參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL。進行風險評估時的程序：（1） 作業危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會審和確定（2） 設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL分析，由崗位管理人員和操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL分析進行，上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會審和確定。（3）風險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL分析記錄和工作危害分析（JHA記錄進行更新；---工藝指標或操作規程變更時；---新的或變更的法律、法規或其他要求；---技術改造項目；---有因為事故、事件或其他而發生不同的認識；---組織機構發生大的調整；---其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結果。---對作業活動我們選擇工作危害分析（JHA；---對設備設施我們選擇安全檢查分析（SCL的方法進行評價；---非常規活動在開始之前，按照作業活動采取工作危害分析（JHA的方法進行評價。7.3工作危害分析（JHA從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險管控，判定風險等級，制定控制措施。作業危害分析（JHA是對作業活動的每一步驟進行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業票等活動列入控制措施。劃分的作業步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。作業步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。對于每一步都要問可能發生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導致的事件發生后可能出現的結果及其嚴重性也應識別。然后識別現有安全控制措施，進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。1） 身體某一部位是否可能卡在物體之間2） 工具、機器或裝備是否存在危害因素3） 從業人員是否可能接觸有害物質4） 從業人員是否可能滑到、絆倒或摔落5） 從業人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6） 從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中7） 是否存在過度的噪音或震動8） 是否存在物體墜落的危害因素9）是否存在照明問題10）天氣狀況是否可能對安全造成影響11）存在產生有害輻射的可能12）是否可能接觸灼熱物質、有毒物質或腐蝕性物質13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應根據實際工作進行作業分析。工作危害分攤主要目的是防止從事此項作業的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設備和其他系統受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業人員工作不規范的危害，還要分析作業環境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規范產生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來。我們在作業時常常強調“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別人不受傷害。在識別危害時，應考慮造成這四種傷害的危害。如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業危害分析的主要步驟是：1） 確定（或選擇）待分析的作業；2） 將作業劃分為一系列的步驟；3） 辨識每一步驟的潛在危害；4） 確定相應的預防措施。辨識之前列出作業活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析法是基于經驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所、裝置或操作規程的分析。編制的依據主要有：1）有關標準、規程、規范及規定；2）國內外事故案例和企業以往的事故情況；3）系統分析確定的危險部位及防范措施；4）分析個人的經驗和可靠的參考資料；5）有關研究結果，同行業或類似行業檢查表等。用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數的過度波動；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數量；安全設施狀況；作業環境等等。在識別危害時都應考慮到。用安全檢查表對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內平面布局、功能分區、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設備設施而言，可以按系統一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。安全檢查表分析的對象是設備設施和作業場所等，檢查項目是靜態的物，而非活動。故此所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。項目列出之后，還應列出與之對應的標準可以是法律法規的規定，也可以是行業規范、標準或本企業有關操作規程或工藝卡片的規定。有些項目是沒有具體規定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關人員確定。應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。檢查項目應全面，檢查內容應該細致。應該知道，達不到標準就是一種潛在危害檢查項目和檢查標準列出后還應列出現有控制措施。控制措施要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施。風險評價和分級企業根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的企業在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分?！狤級\5級藍色可接受危險：班組、崗位管控?！狣級\4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。——C級\3級黃色顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改?！狟級\2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理?！狝級\1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管

控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續工作。風險管控準則公司風險管控準則采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）等方法對危險源進行風險分級，確定安全風險等級。根據事故發生的可能性（L）、人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）和一旦發生事故可能造成的后果（C）來確定危險性（D）,即D=LXEXCo風險管控準則制定依據：1）有關安全生產法律、法規；2） 設計規范、技術標準；3） 公司的安全管理標準、技術標準；4） 公司的安全生產方針和目標等。8.2風險管控準則分數值D危險程度分數值D危險程度危險等級表1:L為發生事故的可能性發生事故的可能性大小分數值完全可以預料10相當可能6可能，但不經常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1表2:E暴露于危險環境的頻繁程度暴露于危險環境的頻繁程度分數值連續暴露10每天工作時間內暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見暴露0.5表3：C為發生事故產生的后果發生事故產生的后果分數值大災難，10人以上死亡或造成重大財產損失。100災難、3?9人死亡或造成很大財產損失。40嚴重，1?2人死亡或多人重傷或造成一定財產損失。15較重，一人重傷致殘或造成較小財產損失7幾人輕傷或造成較小財產損失。3輕傷，需要治療救護，不造成財產損失。1表4：危險源危險程度（D）160?320高度危險，需要立即整改D70?160顯著危險，需要整改C20?70般危險，需要注意BV20稍有危險，容忍A表5:風險分級定方法風險等級重大（很高）較大（高）中度仲）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色有以下情形直接確定為重大（E級/1級/紅色）風險:——違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；――發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的；――涉及危險化學品重大危險源的；――具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在 10人及以上的；――經風險評價確定為最高級別風險的。建立安全風險清單危險源辨識結束后，應分別由主要負責人、各部門負責人針對各系統安全風險和安全隱患，按照安全風險等級評定標準（推薦采用LEC評價法、風險矩陣法等）對危險源進行風險分級，確定安全風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，制定整改措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。每次進行危險源辨識、安全風險評估、定級結束后，要組織編寫安全風險清單，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。風險的控制制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規的管理措施。作業活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規程的完備性、管理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員技術能力等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險分級管控風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。1）根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。2）針對重大、較大安全風險，由主要負責人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。3）主要負責人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。4）各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5）由安全負責人牽頭，負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。對重大風險要及時匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業場所或作業活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。編制風險分級管控清單，企業應在每一輪風險危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規定及時更新。11風險告知企業應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。根據風險分級管控清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規避風險的措施并落實到位。加強風險教育和技能培訓，每半年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年進行一次以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。12文件管理工企業應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統計表（參見附錄B.4）等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。13風險信息的更新和持續改進企業每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審，并對評審結果進行公示和公布。企業應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息：――法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；――發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；――組織機構發生重大調整；――風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；――根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。14相關文件風險管控記錄15相關記錄資料表1工作危害分析（JHA+LEC評價記錄記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（作業活動）名稱： No序作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）易發生事故類型現有控制措施LECD風險級別建議新增措改進）防范備注分析人： 日期： 審核人： 日期:填表說明：1.審核人為安全負責人。表2安全風險清單（示例）序號場所/環節/部位較大危險因素易發生的事故類型主要防范措施依據風險等級責任人（一）危險化學品儲存場所1化學品倉庫（專用儲存室、專用場所）（1） 易燃、有毒化學口口口（如油漆、天拿水等）（2） 腐蝕性化學品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災爆炸中毒和窒息灼燙（1）應儲存在陰涼通風的倉庫內，防止泄漏或受熱。應按其危險特性進行分類、分區、分庫貯存，嚴禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場所和倉庫，嚴禁煙火。（2）倉庫應消防設施齊全，通道暢通。庫內有隔熱、降溫、通風、防泄漏等措施?！冻Ｓ没瘜W危險品儲存通貝|J》（GB15603-1995）《易燃易爆性商品儲藏養護技術條件》（GB17914-2013）《腐蝕性商品儲存養護技術條件》（GB17915-2013）重大制表人： 日期： 審核人： 日期:填表說明：審核人為安全負責人。隱患排查與治理管理制度1目的為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產事故隱患排查治理工作。3依據《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》4定義事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。（2）法律法規、標準規范及相關制度未做明確規定，企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。安全檢查（即隱患排查）公司級安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。日常檢查主要是廠區、車間、罐區、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區、車間、罐區、倉庫的消防設施的檢查和巡檢。節假日檢查主要是指在重大活動和假節日前，對安全保衛、消防管理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、廠區管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、應急力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。季節性檢查是指企業結合季節性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責企業是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監督考核，保證隱患排查治理的落實。企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。企業主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。安全管理部門在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部門發出預警通知。發生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施。主要負責人負責公司綜合級、季節性和節假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報;負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作;負責定期組織各專業職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。安全管理部門負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報。基本要求隱患排查治理是企業安全管理的基礎工作，是企業安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責,建立健全企業隱患排查治理制度和保證制度有效執行的管理體系,努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患,保證企業安全生產的管理體系,努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查表》。《安全檢查表》應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標責任考核掛鉤。編制安全檢查表的主要依據：國家安全法律法規、規章、標準及企業安全安全管理制度和安全操作規程；國內外事故案例和企業以往的事故情況；生產裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。企業應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（2）裝置和重要的設備設施發生重大改變的；（3）發生事故或對事故、事件有新的認識；（4）周邊安全生產環境發生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。隱患排查要按專業和部位，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上報的工作流程。隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。事故隱患排查方式、頻次事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全管理部門處理；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。（3）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發責任部門并責令其定期整改。（4）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。事故隱患排查內容根據本企業生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內容（1）安全基礎管理；（2）區域位置和總圖布置；（3）消防設備；（4）電氣系統；隱患建檔安全管理部門要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監控，保證隱患治理按期完成。安全管理部門對隱患排查、監控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。隱患治理與上報隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。隱患治理隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。隱患治理要分類實施：車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存），并按照規定的期限按期整改，安全管理部門負責跟蹤落實安全管理部門組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全管理部門監督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執單和安全檢查臺賬中做好登記。一時無法立即整改的隱患，要按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每一工作節點的責任人，實行閉環管理；重大隱患治理工作結束后，公司總經理應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；（2）當風險處于一般高風險區域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經費和物資的落實；4）負責治理的機構和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發生事故的安全措施。事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。公司職工在生產安全巡檢中發現事故隱患應及時上報安全管理部門，對隱患報告人應給予相應獎勵。10.3隱患上報隱患上報要按照安全監管部門的要求，建立與安全生產監督管理部門隱患排查治理信息管理系統聯網的“珠海市安全風險分級管控和隱患排查治理系統”。每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當地安全監管部門，發現無法立即整改的重大事故隱患，應當及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，統計分析情況應當有企業主要負責人簽字。對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。企業還應當向安全監管監察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告每天工作人員交接班例行檢查中，發現事故隱患立即向上級匯報；當班人員在工作當中發現事故隱患的，立即向上級匯報，重大事故隱患由工序負責人向上級匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理；相關單位接到匯報后，應根據各部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報處理；各工序負責人將每天的事故隱患處理情況向總經理匯報；一旦發現存在重大事故隱患，工序負責人接到員工報告后，立即向總經理匯報處理，總經理要及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：a、 隱患的現狀及其產生原因；b、 隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、 隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經核實的事故隱患，公司對舉報人按公司規定予以獎勵風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系考核獎懲制度1目的為認真貫徹執行安全生產方針、目標，落實風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作，確保雙重預防體系工作考核與獎勵、懲罰有效實施，促進建設工作推進順利，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司所有機構和人員的雙重預防體系工作考核與獎勵、懲罰。考核獎懲標準按照公司實施方案、制度和指導書的要求，所有機構和人員必須履行的職責為考核獎懲標準，對照要求依次進行落實。實施細則風險分級管控考核獎懲對危險點排查不細致、不全面，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。危險源辨識分析未逐個進行，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。風險評價未結合部門實際，評價不合理、評價級別不準確，未掌握重大風險內容、不熟知風險評價規則，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C?？刂拼胧┡c實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關控制措施，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。風險分級管控層級提交時不符，未將本部門需管控的層級依次確定責任人、未落實管控責任，不熟悉管控內容，存在應付現象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。安全管理部門不定期對各部門的風險分級管控體系的各項清單進行督查，不符合通則、細則和公司指導書要求的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。安全管理部門不定期對各部門的風險告知、警示標示進行督查，未按要求進行風險告知的，未按要求設置明顯的警示標志的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。新增風險未及時進行分級管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。隱患排查治理考核獎懲：獎勵：對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發生的部門或個人，對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經公司研究，給予部門或個人50—500元的獎勵或考核等級為A。對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產和處理事故中表現突出的部門或個人，根據貢獻大小，給予100—2000元的獎勵或考核等級為A。在隱患排查中表現突出，受到上級有關部門的表彰，給予一次性獎勵并考核等級為A。處罰：嚴格執行公司隱患排查治理制度和指導書及有關安全生產法律、法規和安全生產責任制，如違反和未履行有關職責按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。嚴格執行公司各安全操作規程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發現違章現象按三違監察制度處罰。在隱患排查期間發現有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按三違監察制度加重處罰。對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據經濟損失大小按控股事故上報及調查處理規定進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門，根據公司有關規定，視情節輕重分別給予行政或經濟處罰。安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發《事故隱患整改通知單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應當采取可靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規定期限整改的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-500元或考核等級為C。因此而導致事故發生的，將追究隱患所屬部門負責人責任。各類隱患排查治理資料提交時不符合通則、細則和公司指導書要求的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元或考核等級為C。5附則本制度由安全管理部門負責修訂、解釋。本制度自下發之日起執行。全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法為切實加強隱患排查和事故處理管理工作，建立健全安全隱患排查工作機制，充分調動全員參與安全隱患排查工作的積極性，進一步夯實安全基礎，有效遏制各類事故的發生。根據省、市、區有關要求，結合我司實際，特制定本方案。指導思想以科學發展觀為指導，全面貫徹落實國家相關法律、法規和省、市關于危險化學品單位安全隱患排查治理的有關精神，堅持“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的方針，樹立“以人為本、安全發展”的理念，強化企業安全主體責任，突出安全生產隱患排查治理重點，健全隱患排查治理制度，進一步加大隱患排查治理力度，著力解決安全生產方面存在的突出問題，立足于隱患治理和事故預防，建立安全生產長效機制。目標任務通過建立完善全員安全隱患排查獎勵制度，進一步鞏固我司安全生產的工作成果，充分調動一線工人積極參與安全隱患排查，及時發現并排除在生產中存在的各類安全隱患和問題，推動安全生產責任制的落實，建立健全隱患排查治理的長效機制，全面提升安全基礎管理水平，使各類安全隱患消滅在萌芽狀態，預防和減少事故的發生，保障員工生命財產安全。組織領導成立全員安全隱患排查獎勵工作領導組，對全員安全隱患排查獎勵工作統一組織協調。組長：梁展雄副組長：郭振偉成員：各工序負責人領導組下設辦公室，辦公室設在安全管理部，由梁展雄負責我司全員隱患排查獎勵工作的安排、協調指導及資料收集、匯總。具體辦法排查主體、內容和范圍排查主體：全體工作人員。排查內容：在生產過程中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程、安全生產管理制度的規定，或者其他因素在生產建設中存在的可能導致事故發生的不安全狀態、人的不安全行為、生產環境的不良和生產工藝、管理上的缺陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：（1） 發現設備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。（2） 發現設備存在嚴重缺陷，危及生產和人身安全，以及所用設備及附件不符合國家有關法規或技術規范。（3） 違章設計、違章施工、違章操作、違章動火、違章指揮。（4） 人為損壞安全裝備、未經批準動用消防栓或其他消防、氣防設施。（5） 可能危害人身安全、設備安全、環境污染或產生火災爆炸事故。排查范圍：以本人工作場所為主，兼顧其他區域。4.2特別說明下列情況不在獎勵范圍：（I）發現正在被檢修、維修工作中的問題。（2）本崗位（包括生產和維修人員）設備臟、松、亂、差等缺陷。（3）重復上報，弄虛作假。獎勵標準第一類：發現一般較小的隱患者，每條獎勵 10元（見附件2）。第二類：避免事故者（己經出現事故征兆，及時搶險，避免其發生者），按照事故大小，參照LECA計算辦法，獎勵100元至2500元。具體標準如下：第一區間：750VLEC怎7500,1000?2500元第二區間：320VLEC怎750，300?1000元第三區間：0VLECAC320，100?300元獎勵具體數額=所在區間獎勵初始值+分配比例金額。如下表所示：表1：獎勵標準對照表區間劃分(XlVLECACX2)LECAS獎勵金（元）實得獎勵金（MX1X2M?M2第一區間75075001000?2500M=M+(M2-M1)(X-X1)/(X2-X1)其中：x為實際所得的lecas第二區間320750300?1000第三區間0320100?300排查處理程序員工每日上崗先查找自己工作點的安全隱患，查出的安全隱患應及時報告工序負責人，工序負責人再向上匯報（緊急情況直接上報安全管理部），在上、下班途中或作業當中以及在其他區域發現的安全隱患也應及時按程序匯報，必要時可越級匯報。車間管理人員要根據匯報，及時將安全隱患內容、類別記錄在案（附件：日常隱患排查登記表）簽字核實。每月25日之前將排查情況匯總表報安全管理部。對于發現的各類安全隱患，車間必須及時安排人員進行處理，按照“五落實”（1落實整改內容；2、落實整改標準；3、落實整改措施；4、落實整改期限；5、落實責任人）原則及時整改，安全管理部負責監督、核查驗收。對于無法處理的立即上報廠部，車間落實好防范措施。評審辦法（I）事故隱患項目分級表:序號LEC（分）隱患級別1750分以上總公司級2320750分生產廠級3320分以下車間級（2）事故隱患評估法事故隱患的危險性計算公式（各類分值賦值見附件表）危險性二LXEXcXA,式中：L――事故或危險事件發生的可能性E一一暴露于危險環境的頻率C一一事故或危險事件可能造成的后果A——發現事故所處的環境相關要求（1） 事實描寫要簡明、清晰、準確。（2） 由部門（工序）負責人審核確認。（3）填寫完成后報表格中相關職能部門和廠領導審批。獎勵辦法定期綜合評定：每月月底由安全隱患排查獎勵評審委員會組織，公司安全負責人參與對當月排查出的安全隱患進行評定，根據安全隱患的大小、對安全生產的作用，確定獎勵對象，同時對一些合理化建議也要進行評定，對納入獎勵范圍內，給予一定的獎金獎勵。評審人員組成：評審委會由我司主要負責人牽頭，相關職能部門的負責人參加組成。認真考核評比：對全體職工發現的安全隱患根據不同類別分類，以個人、所在班組、車間