1、倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作,保障中心財(cái)產(chǎn)物資安全，減定本制度.二、 適用范圍適用于中心所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料庫(kù)、調(diào)料庫(kù)、 酒水庫(kù)、雜品庫(kù)的管理。廢品庫(kù)的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)1單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；2。 庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3。 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確；4。 定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；與客戶(hù)及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)中心利益；用;1。 熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2。 熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；

2、具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、成品；5五、 收貨驗(yàn)收1。 貨物進(jìn)庫(kù)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單）。待進(jìn)庫(kù)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理,但訂單管理部門(mén)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2收該批貨物。3。 貨物進(jìn)庫(kù)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中:/注：暫時(shí)沒(méi)有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我中心填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）（或其他指定公章能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量,且不得加蓋代表公司的任何公章. 特別地,對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用或“挑選使用”的物料,必

3、須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用字樣。對(duì)該類(lèi)業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確， 但打印的電腦“入庫(kù)單不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收；與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4（或裝載物）.包裝標(biāo)識(shí)清晰數(shù).5合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出庫(kù)1。 貨物出庫(kù)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令（相關(guān)負(fù)責(zé)人審批).所有計(jì)劃外發(fā)料，需經(jīng)分管經(jīng)理簽字。貨物出庫(kù),需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn).班組領(lǐng)料必須是班組指定人員；(酒水領(lǐng)料單）.符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù).員批準(zhǔn)后

4、方可到相應(yīng)庫(kù)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位.按物品類(lèi)別劃分、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2。 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊,同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。明顯位置。道或隨意亂丟亂放。5。 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合 6T 管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護(hù)1。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)

5、一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施,專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理。設(shè)施及器材。保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。 4安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū).5。 不得將原料、產(chǎn)品直接放置于地面。定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)將近保質(zhì)期物料及時(shí)上報(bào)處理。未經(jīng)許可,除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。安全.九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放; 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送,不允許隨意押?jiǎn)危话磿r(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、

6、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí).存卡管理（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢.特殊情況(如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù),也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在經(jīng)營(yíng)部的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。3。 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一

7、時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理.如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整.相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償.4。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶(hù)進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月 4 日前完成； 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成； 客戶(hù)供料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由客戶(hù)供料核算員負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正.如有損失或其他異常情況(如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）

8、應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。十一、 呆滯、不良品處理1。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品,至少每月定期填報(bào)一次；2.3十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：ERP產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人.問(wèn)題解決。十四、 人員變動(dòng)及移交成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分.應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于: 經(jīng)管的貨物; 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料; 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核ERP品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考