1、*印刷制品有限公司文件性質:二階文件文件編號HY-C0P-009生效日期2014/12/05批準頁第1頁共5頁批準審核制定糾正預防措施程序修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者*印刷制品有限公司糾正預防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級：二階文件編號：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數第2頁共5頁1.0 目的：為能對發生的及潛在的不合格事項、不合格產品、客戶投訴事項進行原因分 析、采取有效的解決及防止對策，并予以消除，以逐步完善質量管理體系并提高績 效，特制定本程序。2.0 范圍 適用于本公司進料、制程、成品檢驗中所發現之品質變異、

2、過程異常、客訴抱 怨與退貨。3.0 職責3.1品管部負責針對品質異常發出糾正預防措施要求以及措施效果的驗證； 3.2責任部門負責原因分析以及糾正預防措施的制定與實施； 3.3采購部負責傳遞對供應商的糾正預防措施要求； 3.4客戶服務部負責傳遞回復客戶投訴。4.0作業內容:4.1當物料、委外品出現批量不合格、或主要性能指標不合格等嚴重不合格事項時， 由IQC開立供應商改善報告交予責任采購、外發組，由采購、外發將供 應商改善報告傳真給供應商、加工商寫出糾正預防措施報告，并按時回收； 由品管部進行改善效果的驗證確認。4.2當制程異常超出標準損耗、出現批量不合格、主要性能指標不合格、多次重復 出現不合

3、格等嚴重不合格事項，由品管部向責任部門發出糾正預防措施報 告，要求責任單位進行原因分析，并針對原因制定實施糾正預防措施。4.3當客戶發生批量退貨經全檢報廢率在10 %以上時，品管單位向責任部門開出 糾正預防措施報告，要求相關部門做出改善。4.4當收到客戶書面質量投訴時，品管當日開立內部通用糾正預防措施報告或 使用客戶提供的專用糾正預防措施報告，要求相關責任部門在客戶規定的時 間內回復并作出改善行動。詳細參見客戶投訴處理管理程序執行。*印刷制品有限公司糾正預防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級：二階文件編號：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18

4、頁數第3頁共5頁4.5依下列數據，趨勢發展狀況，由相關部門提出預防措施要求。4.5.1品管部進行供方及外加工方的質量特性數據分析； 4.5.2品管部進行制程或成品檢測數據的統計分析； 4.5.3品管部進行客戶投訴、退貨數據的統計分析； 4.5.4客服部進行客戶滿意度調查報告。4.6相關責任單位根據審查核準后的糾正與預防措施執行其改善對策，品管部根據其 執行狀況作效果追蹤和確認；4.7對確認有效的，并能達到預期目的的，由品管部將有效統計數據提供給技術部或 相關責任單位，要求其修訂或重新制訂相關的有關標準。4.8對確認無效的，由品管部要求相關責任單位重新進行原因分析和重新擬定糾正與 預防措施，直到

5、其得到有效的處理和解決。49品管部對品質問題進行橫向溝通，達成全員品質管理，定期主導全公司人員召開 品質會議，及主導公司主管級以上人員開品質例會，對前期發生的品質異常事 故進行通報，對糾正與預防措施方案的執行情況進行匯報，或再次溝通。4.10如出現品質異常時，品管第一時間對公司內部進行核查余存，暫不出貨，進行處 理；如是因工序中某一機器或因素造成需對此機器或因素一段時間內的產品進行 核查確認是否同樣存在此異常，如是因物料，需找出此批料號，是否有余存，是 否還用在其他產品上，同時知會供應商追查此批料，以便供應商及時收回或通知 其他供應的廠商，及時采取糾正措施，品管部需對此發出供應商改善報告 4.

6、11 進料、制程、成品、委外品及客訴/客退的糾正結果需經品管做最后驗證，改善 有效給予結案；如驗證結果為改善無效，品管部需重新發放糾正預防措施報告， 以確保異常原因得以解決并不再發生。4.12相關糾正預防措施實施總結，應提報管理審查會議報告。4.13糾正預防措施記錄保存管理按照記錄控制程序。*印刷制品有限公司糾正預防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級：二階文件編號：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數第4頁共5頁5.0相關文件客戶投訴退貨處理管理程序記錄控制程序6.0相關記錄糾正預防措施要求表*印刷制品有限公司糾正預防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級：二階文件編號：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數第5頁共5頁六、流程圖重大