1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目標達成及異常事件追蹤檢查辦法一、總則目的：為對聯(lián)盟各各部門的的目標達達成進行行有效的的追蹤、檢檢查、評評估，對對異常事事件知情情、調查查，保證證聯(lián)盟有有序經營營，促進進聯(lián)盟年年度目標標和戰(zhàn)略略目標的的實現(xiàn)，特特制定本本辦法。范圍：聯(lián)盟各事業(yè)業(yè)部/處處/中心心，各事事業(yè)部/處/中中心所屬屬部門。3、績效管管理中心心是追蹤蹤、檢查查、評估估、調查查的執(zhí)行行部門。二、目標達達成追蹤蹤檢查細細則追蹤檢查內內容：部門當月目目標計劃劃表所所提報的的目標在在檢查期期內達

2、成成情況。部門上月沒沒有達成成的遺留留于本月月應當完完成的事事項。交辦于本部部門的當當月應當當完成的的臨時工工作項目目。其他依據聯(lián)聯(lián)盟規(guī)定定應追蹤蹤檢查的的事項。（二）檢查查方式：采取重點抽抽檢的方方法，每每個事業(yè)業(yè)部每月月檢查22個部門門以上；具體每每月檢查查哪一部部門，由由檢查的的當月臨臨時決定定，若上上月被檢檢查的部部門重點點事項未未完成，則則本月其其遺留項項應列入入重點檢檢查內容容。（三）檢查查流程：在目標檢查查前，績績效管理理中心應應編制好好目標標管理抽抽樣檢查查表及及其他檢檢查準備備工作，根根據實際際情況可可提前通通知被檢檢部門并并約定時時間也可可進行突突擊檢查查。績效管理中中心對

3、被被檢部門門的目標標達成狀狀況進行行檢查時時，對于于跨部門門的上下下手工作作項目，采采取一追追到底的的跟進檢檢查方法法，并對對檢查結結果實事事求是進進行記錄錄，被檢檢部門要要對記錄錄結果當當場核實實簽署意意見。檢查完畢后后，績效效管理中中心將檢檢查結果果進行匯匯總；并并將匯總總結果進進行公告告，對于于未完成成的重點點目標或或工作項項目要督督促責任任部門拿拿出改進進措施，填填寫目標標檢討表表，并列列入下期期重點檢檢查項目目。異常事件的的追蹤調調查細則則（一）對異異常事件件的定義義：房產開發(fā)、銷銷售、推推廣、服服務類：樣板房建設設工期延延長100天以上上或成本本增加22萬元以以上的；營銷推廣規(guī)規(guī)劃

4、不周周或實施施不到位位，引起起參與營營銷活動動的客戶戶強烈不不滿或投投訴，營營銷費用用超出預預算1萬萬元以上上的；銷售不足計計劃600%的，一一周內出出現(xiàn)退房房2戶的的（以簽簽約為準準）；廣告策劃、委委托制作作或播放放出現(xiàn)大大的失誤誤，使公公司形象象嚴重受受損或蒙蒙受2萬萬元以上上的直接接經濟損損失；對代理公司司所簽合合同的審審查不過過關，出出現(xiàn)虛假假承諾，致致使批量量客戶（或或業(yè)主）退退房或投投訴至鄭鄭州主流流媒體和和主管部部門的；對簽約客戶戶所提交交備案的的財物管管理不善善，使客客戶蒙受受重大經經濟與精精神傷害害，同時時使公司司形象受受損并接接到重大大經濟索索賠。工程類：出現(xiàn)嚴重的的工程質

5、質量事故故，或工工程成本本增加22萬以上上，或工工期嚴重重滯后115天以以上的；出現(xiàn)重大的的安全問問題，有有嚴重的的人身傷傷殘或死死亡；出現(xiàn)重大的的合同失失誤，致致使公司司損失22萬以上上的資金金；收受工程承承包商及及材料供供應商的的賄賂，給給公司財財產造成成直接經經濟損失失達1萬萬元以上上的；物業(yè)服務類類：對物業(yè)服務務及安保保服務強強烈不滿滿，客戶戶投訴至至鄭州市市主流媒媒體或主主管部門門的；對業(yè)主或民民工的聯(lián)聯(lián)合鬧事事安撫或或阻止不不力，致致使其圍圍堵公司司大門，嚴嚴重影響響公司形形象，影影響職員員的安全全和工作作；對省市或中中央領導導來社區(qū)區(qū)視察的的準備工工作及安安全保衛(wèi)衛(wèi)不力，出出現(xiàn)大

6、的的失誤，引引起上級級的不滿滿意的；財務類：出現(xiàn)大的財財務工作作失誤，造造成公司司損失22萬元以以上者；私自挪用或或貪污公公司款項項達20000元元以上者者；公司財務失失竊事件件，給公公司造成成損失者者。違反財務會會計制度度的。 HYPERLINK 中國最龐龐大的資資料庫下下載他未盡的異異常事件件。（二）異常常事件提提報與調調查管理理規(guī)定：聯(lián)盟內各部部門若出出現(xiàn)異常常事件，應應在第一一時間通通知其直直接上級級和績效效管理中中心，填填寫異異常事件件提報表表。對于聯(lián)盟各各部門提提報的異異常事件件，績效效管理中中心視具具體情況況決定是是否調查查，若需需調查會會同人力力資源中中心開展展調查，聯(lián)聯(lián)盟各級

7、級干部和和員工均均有義務務配合調調查，調調查結果果填寫調調查報告告提交交總管理理處、常常務副總總裁、抄抄送相關關領導（見見附表）。對于異常事事件調查查結果，績績效管理理中心應應提出處處理意見見，人力力資源中中心依據據人事規(guī)規(guī)定進行行處理。績效管理中中心對所所發(fā)生的的異常事事件應督督促責任任部門制制定糾正正預防措措施，并并追蹤其其處理結結果。同同時在聯(lián)聯(lián)盟內通通報，其其他部門門應引以以為戒，避避免同類類事件發(fā)發(fā)生。聯(lián)盟各部若若發(fā)生異異常事件件，不得得遲報或或瞞報。若遲報報1個工工作日，扣扣減當月月績效總總分值110分；若遲報報2個工工作日，扣扣減當月月績效總總分值220分；遲報33個工作作日以上

8、上，該部部門當月月績效獎獎金全部部扣除。若隱瞞不報，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請人力資源中心按人事規(guī)定從重處理。對于及時提報異常事件的責任部門，績效中心會同人力資源中心根據情節(jié)輕重，相對于遲報或瞞報的部門，從輕處理。四、附則本辦法自頒頒布日起起試行至至20003年112月331日。本辦法解釋釋權歸績績效管理理中心。五、配套表表單MB5 目目標管理理抽樣檢檢查表被檢部門： 20003年 月月份（季季） 表單單號：MMJC-序號檢查內容檢查結果以下是目標標計劃表表中未列列入的檢檢查項序號檢查內容檢查結果被檢部門意意見： 被檢檢部門簽簽字： 時間： 績效效專員： 時時間：目標檢查匯匯總表 時間： 20003年 月 日日 表表單號：JHZZ-序號被檢部門抽查依據檢查內容檢查結果表單號異常事件提提報表提報部門： 表單號號：TBB-事