1、第111頁 共45頁Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.供應商管理手冊目 錄第一部分 前言2第二部分 供應鏈鏈管理114大重重要流程程44流程1 新供方方引入流流程 4流程2 樣品確確認流程程 5流程3 初品確確認流程程 7流程4 物料估估價流程程 14流程5 供貨比比例管理理流程 15流程6 物料采采購流程程16流程7 物料招招標管理理流程18流程8 物料價價格管理理流程 222流程9 供應商商呆滯物物料管理理流程225流程10 供方監監督考核核管理流程程 27流程11 供方現現場評審審流程

2、 330流程12 技術資資料發外外管理流流程 32流程13 模具管管理流程程 33流程14 付款管管理流程程 37第三部分 供應商商管理制制度 42制度1 組織工作作人員與與供方業業務往來來的行為為準則42制度2 供方基基本行為為規范42制度3 供方投投訴管理理43第四部分 供應商商管理相相關部門門職責 .44第一部分 前言本手冊作為為組織(意意指本公公司,下下同)內內成員與供供方開展展業務活活動的指指導性文文件以及及供方與與組織合作作過程的的工作指指南，不不作為組組織對供供方進行行管理的的正式文文件。實實際運作作應以雙雙方簽訂訂的協議議或組織發行的管理理文件為為準本手冊介紹紹了組織織從新供供

3、方引入入、樣品品確認、初初品確認認、物料料價格管管理、供供貨比例例管理、物物料采購購、招標標管理、供供方監督督考核等等流程及及相關部部門工作作指引、投投訴管理理、行為為規范等等方面的的管理制制度，使使正在或或即將與與組織的供供應商對對供方管管理流程程有全面面清晰的的了解和和認識，以以便雙方方更好的的合作。第二部分 供應鏈鏈管理114大重要要流程流程1 新供方方引入流流程一、流程圖圖序號流程(時間供參參考)職責序號流程職責1天1天申請申請供應鏈/品品質/開發/PPMC/內銷等等10供方資格申請供方資格申請供應鏈采購購經理3天3天資料搜集資料搜集供應商管理理工程師師11NGNG會審NGNG會審供應

4、商管理理3評估意向供方評估意向供方供應商管理理工程師師/供應商商管理12OK批準OK批準組織最高管管理者4NG樣品制作7天NG樣品制作7天意向供應商商13開通供應商編碼開通供應商編碼供應商管理理NG5NG檢驗檢驗OKOK由商務主管管交給開開發綜合合管理, 并由由開發綜綜合管理理統一跟跟進落實實14開通采購平臺開通采購平臺IT專員6現場評審現場評審供應商管理理/ 供應應鏈15簽合作協議簽合作協議供應鏈部長長/供應應商7NG7天評定NG7天評定供應商管理理16日常監督日常監督供應商管理理8價格談判價格談判供應鏈/財財務9核價NG 核價NG OK財務OK二、重要說說明任何有實力力的供應應商均可可直接

5、或或通過任任何方式式/人員員（自行行推薦、經介紹、登陸采購平臺）向供應鏈管理部門推薦申請成為組織的供應商。供應鏈管理理部門根根據現有有供方結結構及擬擬增加供供應商優優勢，確確定是否否安排引引入新供供方。對有意引入入的新供供應商，根據物料的重要程度，供應鏈商務主管安排供方資料提供及送樣確認，并申請供應商管理對其資料進行初審及工廠現場評審。經物料樣品品確認合合格、工工廠評審審合格的的候選供供方經PPIMSS流程審審批后，方方可進行行小批試試用，小小批試用用合格后即即可批量量生產。供應商成組組織供方方前所有有的事務務由供應應鏈管理理部門負負責統一一協調處處理。流程2 樣品確確認流程程一、流程圖圖序號

6、流程職責序號流程職責1申請申請開發工程師師(分老產產品新供供應商、新新產品新新供應商商二類)5打樣/送樣打樣/送樣供應商2NG尋找意向供應商NG尋找意向供應商供應商管理理工程師師 6委托檢驗委托檢驗開發工程師師3OK供方資質審查OK供方資質審查供應商管理理工程師師/供應應商管理理 7OKNG檢測OKNG檢測檢驗部門4發技術資料發技術資料供應鏈商務務8結束結束二、重要說說明1. 供應應商負責責將樣品品交給開開發部工工程師，同同時提供供相關資資料（如如下），并并填寫完完整、蓋蓋有該公公司公章章的供供應商送送樣測試試簽收/回執單單發至至組織內內開發部部。因未未傳送供供應商送送樣測試試簽收/回執單單至

7、開開發部技技術支持持未接收收到相關關信息面面而造成成的測試試延遲等等后果由由供應商商自行承承擔。供供應商負負責將樣樣品交給給開發部部工程師師，同時時提供以以下資料料：出廠檢檢測報告告；部件規規格書、爆爆炸圖、BBOM表表； 有效的的零部件件UL，VVDE，CCCC，TTUV PS，TTUV 萊茵等等安規認認證證書書和報告告（CEE的認證證是不接接受的）；如已提提供過有有效的認認證證書書可不再再提交此此資料。 有效的的ROHHS檢測測報告等等（測試試報告至至少半年年有效）； 如果是是外部可可以接觸觸到的，需需要提供供PAHHS的測測試報告告； 如果是是可以和和食品接接觸的部部件，需需要提供供符合

8、食食衛生要要求的報報告：如如法國食食品衛生生、歐盟盟食品衛衛生、德德國LFFGB，美美國FDDA。 樣品與與認證樣樣品在結結構、性性能等方方面完全全一致的的聲明。2. 工程程師接收收到樣品品時，需需在供供應商送送樣測試試簽收/回執單單“接收時時填寫”欄填寫寫完整，并并在組織織規定的的時間內內負責將供供應商送送樣測試試簽收/回執單單“測試計計劃”填寫完完整后送送至技術術支持，且且在承諾諾的測試試完成時時間之前前跟蹤反反饋測試試情況。3. 技術術支持在在接收到到工程師師供應應商送樣樣測試簽簽收/回回執單后后，將供供應商送送樣測試試簽收/回執單單回傳傳至供應應商，并并跟蹤樣樣品測試試情況，待待測試完

9、完成后將將樣品品實驗委委托單及及供應應商送樣樣測試簽簽收/回回執單發送至供應商及組織內的供應鏈管理部。4. 如如供應商商送樣33次不合合格（不不含客戶戶或工程程師提出出更改）或或不配合合工程師師工作，工工程師須須需將異異常信息息反饋轉至至技術支支持并有有權向供供應鏈管管理部提提出供應應商更換換要求或或選擇與與工程師師合作較較好的供供應商。5. 開開發測試試工程師師必須認認真履行行職責，保保證測試試質量，妥妥善保管管測試的的實驗數數據，遵遵守有關關知識產產權保護護的規定定，保守守客戶技技術秘密密，遵守守職業道道德。流程3 初品確確認流程程一、流程圖圖序號流程職 責序號流 程職責1樣品合格后樣品合

10、格后開發工程師師6檢驗OK檢驗OK檢驗部門2記錄歸檔分發記錄歸檔分發開發綜合管管理7NG小批試用NG小批試用物流中心采采購員3初品采購初品采購物流中心采購員8NG確認NG確認開發工程師師4送初品物料送初品物料供應商9NG審批OKNG審批OK質量負責人5倉庫報檢倉庫報檢倉管員10結束結束二、重要說說明1. 質量量部門負負責人：負責初初品檢驗驗職能的的規劃、整整體協調調和高效效運作；有權責責成相關關部門對對初品不不良項目目進行改改善；負負責批準準初品檢檢驗報告告并決定定是否能能轉入正正常批量量生產。2. 主管管工程師師：負責責提供初初品生產產、檢驗驗所需的的技術資資料，如如零部件件規格書書、圖紙紙

11、、檢驗驗標準等等，對技技術文件件資料的的完整性性、有效效性、準準確性和和合理性性負責；負責對對初品檢檢驗測試試結果的的評估和和確認，對對初品確確認的結結果負責責，并負負責與供供應商就就初品技技術和質質量問題題進行溝溝通、改改善和全全程跟進進。3. 采購購工程師師：負責責初品的的采購、跟跟催及初初品檢驗驗任務的的委托，對對初品采采購及檢檢驗任務務委托的的及時性性負責，并并積極協協助配合合技術部部門及初初品檢查查部門的的相關工工作。4. 初品品檢驗員員：負責責初品檢檢驗工作作，提供供初品檢檢驗報告告，對檢檢驗結果果的準確確性及報報告的及及時性負負責。5. 其他他部門：積極配配合、協協助初品品檢驗承

12、承認相關關工作，并并依改善善要求實實施相關關措施。6. 初品品檢驗內內容 在以下下情況，應應履行初初品檢驗驗確認： 全新開開發及派派生零部部件； 設計更更改（包包括降成成本更改改）； 新開備備模； 模具改改造（修修改）； 供方變變更； 重要44M1EE變更（人人、機、料料、法、環環）； 新增RROHSS或其他他要求認認可，技技術或質質量部門認認為有必必要初品品認可的的其他情情況，零零部件在在初品確確認后，方方可轉入入小批量量或批量量生產、使使用。7. 初品品檢驗數數量及周周期;例例:如下下,僅供供參考：類別部品名送樣數(個個)檢驗數(個個)檢測時間(日)部品名送樣數(個個)檢驗數(個個)檢測時

13、間(日)電子電氣件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時器301020高壓電容301020電機301030繼電器301025微動開關301020電源線301020導線組件30103其他電氣件件3010另指定燈泡502060發熱管301012其他件注塑件每型腔5個個以上每型腔1個個每型腔1天天機加工件30107沖壓件紙箱盒類551泡沫有膠印刷品品552壓鑄等其他他模型零零件無膠印刷品品每菲林1個個以上11軸承30107其他另指定另指定另指定備注1、初品總總檢測時時間為部部品壽命命試驗周周期,若若生產急急用,可可先出具具初品常常

14、規項目目檢驗報報告(11日內完完成提交交),但但必須注注明未完完成項目目,未完完成項目目繼續進進行；22、CTTQ項目目檢驗數數30個個以上。8.初品檢檢驗項目目的確定定： 根根據初品品委托檢檢驗確認認的目的的不同，參參照下表表二進行行：序號初品認可的的目的檢驗項目檢驗結果確確認人1全新開發零零部件標準中規定定的全項項目（包包括試裝裝配）開發工程師師2設計更改（包括降成成本更改改）修改部位（包包括試裝裝配）及及相關聯聯特性更改主管工工程師3派生型號開開發標準中有標標志的項項目（包包括試裝裝配）開發工程師師4新開備模標準中有標標志的項項目（包包括試裝裝配）結構工程師師5模具改造（修修改）修改部位

15、（包包括試裝裝配）及及相關聯聯特性更改主管工工程師6供方變更標準中標志志的項目目（包括括試裝配配）進料檢驗主主管/工工程師7重要4M11E工程程變更變更部位（包包括試裝裝配）主管工程師師8ROHS或或其他要要求變更更或增加變更部位(ROHHS物質質)ROHS項項目工程程師備注（1）質量量負責人人認為有有必要時時，可根根據需要要擴大檢檢驗項目目；（2）印刷刷品、絲絲印等外外觀項目目初品通通過外觀觀限度樣樣板的設設定可認認承認；（3）對于于首樣，特特別是手手工樣板板，測試試項目可可精簡為為關鍵的的性能測測試，其其他型式式及壽命命在初品品完成。9.初品檢檢驗確認認的時機機： 根根據初品品委托檢檢驗確

16、認認的目的的不同，參參照下表表三進行行：類 別別首樣確認小批量初品確認及及試用訂單正常批批量初品確認及及以產代試5件30-500件按訂單計劃劃量全新結構及及功能開開發物料料確認電子電氣件件派生規規格開發發物料確確認新開備模零零件確認認供方變更物物料確認認設計（模具具）更改物料確確認重大更改一般更改重要4M11E工程程變更物物料確認認ROSH的的部件確確認印刷品（紙箱、說說明書、銘銘牌、絲絲印等） 在下列列情況下下,可免免小批量量初品確確認,直直接安排排訂單正正常批量量初品確確認后以以產代試試: 首樣在在受控條條件下生生產； 結構簡簡單或特特性單一一的零部部件； 對整機機性能或或裝配工工藝無影影

17、響或影影響微小小的零部部件、設設計更改改內容。10.初品品承認過過程管理理：流程圖負責人作業說明及及要求主要輸出完成時間設計開發開發工程師師1.1 依依顧客要要求評審審表、開開發任務務書、產產品策劃劃書要求求進行開開發和設設計，具具體依設設計開發發程序執執行;1.2 設設計開發發輸出技技術文件件必須經經CPDD簽審流流程才能能生效發發放使用用1.3 對對設計更更改、派派生型號號、備模模及重要要工程變變更，開開發工程程師應在在圖紙及及規格書書中用規規定符號號標注初品檢驗項項目。試制版圖紙紙、規格書、開發首樣或或樣機依策劃的開開發階段段計劃首樣確認開發工程師師2.1 全全項目或或關鍵特特性檢驗驗測

18、試,并出具具首樣檢檢驗試驗驗確認單單;2.2 需需要時可可委托檢檢驗部門門檢驗,但必須須注明檢檢驗項目目、目的的及標準準。首樣或樣機機、首樣樣檢驗試試驗確認認單視情況定確認及審批批開發工程師師開發專業經經理3.1 對對檢驗項項目及結結果進行行確認并并提交審審核, 可提出出以下審審核結論論:- 轉小批批量采購購試用- 轉批量量采購以以產代試試- 改進后后重新送送樣確認認- 終止送送樣,另另選供應應商3.2 樣樣品經確確認合格格后,視視需要組組織樣機機試制及及樣機測測試驗證證.首樣檢驗試試驗確認認單樣機測試報報告(型型式檢驗驗報告)1天記錄歸檔分分發開發部門信信息員4.1 首首樣檢驗驗試驗確確認單

19、經經確認后后,連同同規格書書、圖紙紙、采購購標準等等技術文文件發IIQC、采采購工程程師,并并歸檔發放記錄0.5天下達初品采采購訂單單采購部門5.1 依依樣品檢檢驗試驗驗確認單單確認的的結論向向指定供供方下達達初品采采購任務務(在采采購訂單單上注明明“初品采采購”字樣),同時時發放有有效采購購技術標標準及首首樣確認認單.采購訂單(注明“初品采采購”字樣)采購技術標標準首樣檢驗試試驗確認認單1天生產并提供供初品指定供方6.1 依依采購工工程師提提供有效效技術文文件及初初品采購購訂單,在過程程受控的的條件下下進行生生產,數數量不少少于300件。6.2 供供方對生生產的初初品依規規格書要要求進行行檢

20、驗試試驗, 并將結結果填寫寫在供方方初品出出廠檢驗驗報告中中，經確確認審批批后連同同初品一一起提供供需方倉倉庫。6.3 初初品生產產調試過過程中出出現的問問題,由由開發工工程師協協助解決決,直至至合格,并出具具初品檢檢驗報告告。6.4 對對提供的的初品,供應商商須在送送貨單及及出廠檢檢驗報告告中加蓋蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋蓋初品章章)供方出廠檢檢驗報告告(蓋初初品章)依采購訂單單規定的的送貨時時間初品報檢倉庫管理員員7.1 對對蓋有初初品印章章的送貨貨單及出出廠檢驗驗報告的的零部件件,向初初品檢驗驗員進行行初品報報檢。7.2 注注明初品品檢驗任任務的緊緊急程度度(加急急、急、一一般）。初

21、品檢驗報報告(報報檢欄)1天初品承認流流程圖（接接上頁）：流程圖負責人作業說明及及要求主要輸出完成時間初品檢驗試驗初品檢驗員員8.1 依依技術部部門提供供的有效效圖紙、規規格書進進行檢驗驗試驗,檢驗數數量及項項目依不不同目的的分別按按表一及及表二;8.2 將將檢驗和和試驗結結果填寫寫在初品品檢驗報報告,并并確保數數據的準準確性。8.3 CCTQ項項目檢查查數量不不能少于于30個個,并計計算CPP或Z值值。8.4 所所檢項目目全部合合格判初初品合格格,有一一項NGG即判初初品不合合格（含含壽命試試驗）,所檢項項目全部部合格時時, 不不需提交交開發工工程師確確認結果果,直接接送質量部門負負責審批批

22、后完成成。8.5 開開發工程程師協助助指導初初品檢驗驗。8.6 如如供方提提供了初初品檢驗驗報告,在確保保真實和和有效的的情況下下,為提提高效率率,可通通過對報報告的審審查, 免于或或部分項項目免于于初品檢檢驗;8.7 初初品檢驗驗后用樣樣品袋標標識保存存.8.8 初初品常規規檢驗項項目完成成后即可可提交確確認，壽壽命試驗驗項目應應繼續進進行，完完成后出出具壽命命試驗報報告。初品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告供方初品檢檢驗報告告初品封樣加急:3天天急:5天普通:依表一確認開發工程師師9.1 對對初品檢檢驗員的的檢驗結結果進行行逐項確確認評估估,當NNG項確確認OKK時,須須給定允允差;

23、NNG項確確認NGG時,須須給定對對策,必必要時進進行設計計更改.9.2 進進行綜合合判定和和處置意意見,并并提出以以下處理理結論：- 接收（問問題限期期改善）- 退貨，改改進后并并重新提提供初品品- 退貨，另另選供應應商初品檢驗報報告或供供方初品品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告1天審批質量部門負負責人10.1 對初品品檢驗及及確認結結果進行行綜合評評估分析析,對確確認結論論進行審審批。10.2 對不合合格項有有權責成成責任部部門限期期整改。初品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告0.5天記錄歸檔分發初品組11.1 初品報報告分發發進料檢檢驗課、制程檢檢驗課、產產品驗證證、生產產計劃

24、、采采購等相相關部門門，由初初品組統統一歸檔檔（連同同初品封封樣）。11.2 采購于于1個工工作日內內將初品品報告提提供給供供方。11.2 相關職職能部門門依初品品報告結結果協同同行動。發放記錄0.5天問題整改關閉開發工程師師11.1 對確認認的不合合格項(包括壽壽命試驗驗項目),責任任部門必必須有效效整改,直至合合格,并并出具整整改合格格驗證記記錄。不合格整改改驗證記記錄視情況試 用相關職能部部門11.2 初品經經審批合合格后,采購工工程。師填寫初初品試驗驗報告委委托欄,計劃下下達試用用計劃,總裝工工藝組織織跟進試試用過程程,品質質部門負負責測試試驗,初初品試用用具體零零部件試試用管理理規程

25、。零部件批量量試用報報告依計劃11.印刷刷品初品品確認要要求 各類別別產品首首樣確認認須由對對應工程程師對設設計樣稿稿的檢查查確認完完成，并并填寫首首樣檢驗驗試驗確確認單，首首樣確認認合格后后即可按按排訂單單批量采采購和初初品確認認。 各類產產品的外外觀項目目以對應應工程師師簽定的的外觀限限度樣板板作為檢檢驗基準準,裝配配結構及及性能特特性由相相關的結結構或電電子電氣氣開發工工程師負負責提供供有效檢檢驗標準準、圖紙紙。 初品檢檢驗員依依工程師師提供有有效檢驗驗標準進進行全項項檢驗,全項目目合格時時,不需需提交工工程師確確認,直直接由質質量部門負負責人審審批完成成,并將將初品樣樣用樣品品袋裝好好

26、標識保保存,如如有不合合格項,則必須須提交相相應的工工程師確確認后再再送品質質部門負負責人審審批。 印刷品品確認具具體依印印刷品確確認管理理規程。流程4 物料估價價流程一、流程圖圖序號流程職責序號流 程職 責1提出目標成本提出目標成本開發工程師師5成本維護成本維護產品公司成成本維護護2詢價詢價采購工程師師 6結束結束3NG商務估價NG商務估價采購工程師師4審核OK審核OK供應鏈采購購經理客版物物料料估價二、重要說說明開發部提出出新物料料需求及及目標成成本提交交供應鏈鏈管理部部。供應鏈管理理部根據據開發部部提出的的需求及及目標，詢詢價于供供應商，并并進行新新物料估估價，同同時選擇擇新物料料開發供

27、供應商。新物料估價價須經供供應鏈管管理部產產品采購購經理審審核后提提交成本本維護進進行系統統維護。供方收到樣品檢檢驗確認認單后后向供應應鏈商務務主管提提供物料料報價明明細資料料。具體管理規規定見物物料價格格管理辦辦法。流程5 供貨比比例管理理流程一、流程圖圖序號流程職 責序號流 程職 責1招標定比例招標定比例 采采購工程程師 財務務成本管管理5SCM系統調整執行SCM系統調整執行供應鏈商務務主管2執行執行 物流中中心6監督考核監督考核供應商管理理3NG比例變更申請NG比例變更申請供應鏈采購購經理分月度度考核變變更、臨臨時變更更（如因因供應商商原因或或我司訂訂單的變變更等情情況、審審廠）7結束結

28、束4審核審核OK供應鏈部長長OK二、重要說說明每年將在綜綜合考慮慮質量、價價格、交交貨期等等因素的的基礎上上嚴格根根據原則則制定供供貨比例例。2.根據供供應商的的供貨質質量表現現，將實實行亮燈燈制度管管理，具具體管理理規定詳見見供方方監督考考核管理理規程。流程6 物料采采購流程程一、流程圖圖序號流程職 責序號流程職責1BOM錄入BOM錄入 BOM管管理員7供應商送貨供應商送貨供應商2主計劃下達主計劃下達(SCM系統)生產計劃員員8NGOK檢驗NGOK檢驗IQC(進進料檢驗驗)3生成采購建議生成采購建議生產計劃員員9NG入庫NG入庫OK倉庫管理員員OK5定業務比例定業務比例供應鏈采購購經理10供

29、方監督考核供方監督考核供應商管理理6按比例下訂單按比例下訂單物流中心11結束結束二、重要說說明1. MCC采購員員下單原原則 按物料料的采購購周期每每天下達達訂單.采購訂訂單的下下達必須須以組織織系統上上的采購購建議為為準，不不允許使使用手工工單進行行采購訂訂單的生生成，（ 除外協協包裝件件、海外外樣板、內內外銷客客服）通通用物料料的比例例調配、交交貨異常常訂單調調配、損損耗較大大的物料料需以手手工訂單單申請表表提交，由由物流中中心主任任審批后后方可下下單給供供應商。 MC每每兩周按按供應商商到貨情情況統計計供應商商的供貨貨比例，以以供應商商供貨情情況統計計表形式式提交供供應商管管理相關關人員

30、。每每月100日前將將供應商商上月比比例執行行狀況如如實反饋饋給供應應商管理理部門，由由供應商商管理部部門在每月122號前納納入定期期反饋內內容中反反饋給供供應商。 MC必必須每天天進行組組織系統統上例外外信息的的處理。 對長周周期物料料按照長長周期物物料周期期表下達達訂單，并并做好標標記，與與供應商商協定交交期。2. MCC采購員員跟單原原則 MC/采購員員次在確確認前日日的生產產異常信信息，并并確認異異常物料料的再次次到料時時間。 MC對對所下訂訂單跟蹤蹤供應商商的確認認情況，在在24小小時之內內以訂單單確認異異常統計計表匯總總后發給給相關部部門。 MC必必須第一時間間發放更更新的送送貨計

31、劃劃及排產產變動給給供應商商、并督督促供應應商及時時回復(以電話話或郵件件形式回回復)。 MC 在每周周五前匯匯總四天天排產異異常信息息到計劃劃部門。 MC采采購員必必須每天天及時查查看供應應商的“生產排排產計劃劃表”、“庫存表表”，提前前分析并并發現異異常信息息，同時時及時要要求供應應商進行行生產調調整。 對當天天排產的的異常信信息采購購員在一一個小時時之內必必須做出出相應的的回復。 MC采采購員每每月255日前將將下個月月的月度度需求計計劃發給給供應商商，并要要求供應應商以郵郵件形式式確認回回復備料料情況。 MC采采購員將將每周更更新的滾滾動計劃劃發至供供應商處處，以便便供應商商以此與與月

32、度計計劃對應應，及時時更新我我司計劃劃中的有有變動的的定單，并并反饋物物料的異異常情況況。 采購員員及時將將四天排排產計劃劃的缺料料情況發發至供應應商處。3. 供應應商跟單單原則 供應商商管理部部每天上午午將“生產排排產計劃劃表”、“庫存表表”及“生產異異常信息息”掛在采采購信息息平臺上上，并電電話提醒醒采購員員及時查查看信息息。 供應商商接單兩兩天之內內必須以以書面形形式回復復相關的的MC采采購員有有無此能能力接此此訂單。 供應商商每天及及時將當當天送貨貨計劃中中要求配配送的物物料送到到指定送送貨地點點，如有有異常必必須及時時通知采采購員。 供應商商必須在在24小小時內回回復組織織在產品品生

33、產過過程產生生的尾數數物料，不不合格物物料的交交貨時間間。 供應商商與組織織的窗口口是采購購，收到到工藝、開開發等部部門的模模具更改改單后必必須當天天通知相相關采購購員，與與采購員員溝通過過生產計計劃后方方可執行行。 供應商商管理部部將臨時時發生的的異常信信息如：設備、模模具維修修、停電電、停水水等，掛掛在采購購信息平平臺上，并并電話提提醒通知知到相關關的采購購員。 初品跟跟進：新新的訂單單、新的的尺寸、新新的編碼碼必須在在接到訂訂單的兩兩天之內內完成尺尺寸初品品確認，初初品在二二個工作作日內沒沒有結果果的,第一時時間與采采購聯系系。 當天排排產物料料不能送送貨的,需供應應商總經經理以上上簽字

34、確確認紙檔檔回傳。 初品不不合格物物料需組組織工程程/質量人員,簽版確確認并通通知對應應采購員員方可生生產大貨貨.否則則不允許許生產.造成呆呆滯物料料由供應應商自行行處理。流程7 物料招招標管理理流程一、流程圖圖序號流程職 責序號流 程職責1招標前討論招標前討論供應鏈工程程師/財財務8發中標通知書發中標通知書供應商管理理工程師師2編制招標文書編制招標文書NGNG供應鏈工程程師9簽定合作協議簽定合作協議供應鏈采購購經理3審核OK審核OK財務成本中中心經理理10結束結束4發放招標文書發放招標文書供應鏈工程程師6現場招投標現場招投標供應鏈工程程師/財財務7不中標開標中標不中標開標中標退還保證金退還保

35、證金 二、重要說說明 1. 適用用范圍 凡是采采購（包包括生產產、非生生產、固固定投資資、基礎礎設施建建設等）、費費用支出出及資產產處理收收入等經經濟活動動中已具具備招標標條件的的，必須須進行招招標。 對采購購、費用用支出及及資產處處理等經經濟活動動中因供供應商較較少，不不具備招招標條件件；可由由采購部部門提出出免招標標申請或或者核價價申請，不不進行價價格招標標。2. 組織織管理采購類招標標小組成成員由供供應鏈管管理部、成成本管理理中心、審審計、律律師等代代表人員員組成，招招標小組組組長為為財務管管理部長長。審計計或律師師參與所所有年度度招標金金額500元元以以上的招招投標，零零星采購購200

36、0萬元以以上的招招投標。3. 招標標細則 招標方方式公開競標：指由組組織提供供標的，及及對標的的的質量量、供應應進度、資資金結算算等方面面要求，聯聯系多家家供應商商或采購購商參加加招標會會議，經經過相互互競價，最最后確定定滿意價價格服務務供應商商的價格格管理方方式。報價競標：指由組組織提供供標的，及及對標的的質量、供供應進度度、資金金結算等等方面要要求，聯聯系多家家供應商商或采購購商密封封報價，由由招標小小組根據據報價基基礎上確確定談判判供應商商，并指指定談判判部門，最最后確定定滿意價價格服務務供應商商的價格格管理方方式。 免招標標方式以下情況可可申請使使用免招招標客戶指定的的供應商商；一次性

37、采購購物料金金額不在在招標金金額規定定范圍類類的物料料；定標供應商商無法及及時供應應物料導導致的臨臨時采購購；具有戰略性性物料（如如：磁控控管、變變壓器等等） 。 招標文文書發放放招標文書發發放的時時間規定定及發放放方式，招招標文書書審批確確認后，必必須在開開標當日日提前33個工作作日發放放給選定定供應商商，同時時要求以以電話方方式確認認供應商商已收到到，并要要求回執執。招標標文書的的發放方方式可采采購郵件件和傳真真兩種方方式，杜杜絕口頭頭通知。 投投標文件件投標供應商商必須按按招標標文書要要求交齊齊投標文文件，文文件不齊齊者取消消招標資資格。投投標供應應商的報報價資料料必須用用信封密密封和加

38、加蓋騎縫縫章后在在規定的的截止日日期內寄寄送到。投投標文件件應包含含聯系人人、聯系系電話、公公司地址址等相關關信息或或其他供供應商認認為需加加以說明明的其他他內容。報報價資料料中必須須要有投投標單位位負責人人的簽名名、印鑒鑒和投標標單位的的公章，否否則投標標資料無無效。投標供應商商在填寫寫投標書書時，必必須字體體清晰、準準確，不不得使用用模棱兩兩可的字字詞句，若若無特殊殊條件，每每一個規規格的物物料只允允許一個個報價，任任何有選選擇的報報價將不不予接受受。投標供應商商除對填填錯處進進行必要要修改外外，投標標書不得得行間涂涂改和增增刪。如如需要修修改錯處處，必須須由供應應商法人人代表或或授權人人

39、簽字、蓋蓋章。參與現場投投標會議議的供應應商代表表必須具具有法人人資格或或企業法法人簽名名的授權權委托書書。對于有大量量報價數數據的招招標，供供應商應應按我方方提供的的標準格格式填寫寫與書面面招標文文件報價價一致的的電子版版報價清清單，電電子版報報價清單單可保存存在移動動U盤等等移動存存儲設備備中，并并與密封封的報價價資料在在招標會會議開始始時同時時上交。供供應商須須在財務務、審計計人員的的幫助下下，核對對兩者報報價是否否完全一一致，如如有出入入，以密密封并加加蓋公章章的文字字版報價價清單為為準。供應商參與與投標的的標書一一經送出出原則上上不能收收回，但但可以在在投標截截止日期期之前，以以書面

40、形形式通知知修改或或撤回標標書。截截止日期期之后，任任何投標標文件不不得修改改或撤回回，否則則作無效效投標處處理。 投投標保證證金投標保證金金的作用用是保證證組織的利利益在供供應商參參與招標標會議到到簽訂合合同這個個過程中中不受侵侵害，降降低供應應商中標標后，悔悔標不簽簽合同給給組織帶帶來的損損失。若投標供應應商為組組織長期期合作供供應商，并并在組織織有未付款款，投標標商可以以要求以以未付款款作為保保證金，但但必須有有書面的的保證書書并加蓋蓋公章有有效。.對于新新開發供供應商，與與組織無業業務往來來，必須須安以上上方式繳繳納保證證金。投標結束后后，未中中標供應應商的投投標保證證金，須須當場退退

41、回；中中標供應應商的投投標保 證證金，在在合同簽簽訂后無無息退還還或解凍凍。投標供應商商在投標標截止期期后不能能悔標，否否則組織織將取消消其投標標資格，并并沒收其其投標保保證金。4. 定標標細則供應商的評評選: 供應應商參與與招標前前，招標標發起部部門或單單位必須須首先完完成對其其經營能能力審查查，技術術水平、質質量和產產量的保保證能力力和樣品品確認等等資格確確認工作作。保證證參標供供應商為為合格供供應商。同同時招標標項目評評選的參參標商水水平應在在同一水水平線上上。5. 責任任追究 串串標行為為：投標供供應商相相互串通通進行虛虛假招投投標的，取取消串標標供應商商投標資資格，沒沒收投標標保證金

42、金，并視視情節輕輕重處以以20000元以以上罰款款。 不不正當競競爭行為為: 投標標供應商商采用不不正當競競爭行為為，以不不正當手手段干擾擾招標、評評標的，取取消該投投標供應應商的年年度投標標資格，嚴嚴重者取取消今后后與組織織范圍內內各單位位的合作作資格。 取取消投標標資格： 出現現以下情情況，可可以當場場取投標標供應商商本次參參與投標標的資格格。投標供應商商未在規規定時間間、按規規定提供供招投標標資料，例例如缺少少如簽名名公章、營營業執照照、稅務務執照等等主要資資質證明明文件的的情況；投標供應商商未按規規定足額額交納符符合要求求的投標標保證金金的情況況；投標供應商商未按規規定密封封投標資資料

43、、未未在密封封口騎縫縫處加蓋蓋印章的的情況；如果因取消消其資格格后，參參與招標標會議的的投標供供應商數數量低于于 HYPERLINK l 第12條條 “投標供供應商數數量的規規定”的要求求時，本本次招標標作為廢廢標處理理。 無法法履行合合同的行行為： 投標供供應商出出于惡意意競爭或或采取不不正當手手段，使使報價低低于成本本價，導導致合同同無法履履行的，組織有權沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。 違規分分包中標標項目的的行為：中標供供應商未未經我方方同意將將中標項項目分包包的，對對中標供供應商處處以1000000元以上上500000元元以下罰

44、罰款，造造成公司司損失的的，要求求賠償同同等損失失金額，情情節嚴重重的，依依法追究究法律責責任。 未按規規定進行行招標的的行為：屬業務務部門應應招標而而沒有招招標的，或或者使用用各種方方法逃避避招標的的，對責責任人統統一按照照組織發發行的相相關管理理制度進進行處罰罰。 泄漏評評標內容容的行為為:評標期期間泄漏漏評標內內容的行行為，對對責任人人統一按按照事業業部責責任追究究處罰條條例處處罰。 未經審審批簽訂訂合同的的行為：對未按按規定進進行評標標的，評評標報告告未如實實反映招招標文件件及投標標書實際際情況的的，評標標報告未未經審批批而簽訂訂合同的的，對責責任人依依組織制制定發行行的相關關管理制制

45、度進行行處罰。(以上條條款僅供供參考)流程8 物物料價格格管理流流程一、流程圖圖流程圖1 招標定定價審批批流程序號流程職 責序號流 程職 責1招標申請招標申請現場定價復核審核核準供應鏈商務務主管6復核復核財務部長2招標小組各各成員7批準批準總裁3成本管理中中心8簽定合同簽定合同供應鏈商務務主管/供應商商4供應鏈管理理部部長9歸檔歸檔供應鏈綜合合管理5總經理10成本維護/備案成本維護/備案財務成本維維護流程圖2免免招標定定價審批批流程序號流程職 責序號流 程職 責13天核準復核提出價格申請復核提出價格申請3天核準復核提出價格申請復核提出價格申請供應鏈商務務主管6批準批準財務部長2NGOK復核NG

46、OK復核成本管理中中心7簽定合同簽定合同總裁3復核復核供應鏈管理理部部長8歸檔歸檔供應鏈綜合合管理4核準核準總經理9成本維護/備案成本維護/備案財務成本維維護5復核復核流程圖3 獨家供供應物料料申報流流程序號流程職 責序號流 程職 責1提出提出供應鏈商務務主管5審核審核財務管理部長2復核復核供應鏈采購購經理6批準批準總裁3確認確認成本管理中中心7歸檔歸檔價格管理4審批審批成本管理中中心經理8發布發布供應鏈管理理二、重要說說明1. 基價價物料定定價 定義：對于同同一性質質的物料料價格組組成中擁擁有相同同報價基基準，物物料整體體報價隨隨某定額額尺寸的的變動而而變動。并并可以用用一個固固定的計計算方

47、式式來確定定該性質質多個編編號的物物料價格格，此相相同的報報價基準準稱為基基價。 基價的的建立：供應鏈鏈管理部部年初或或年中通通過招標標方式，確確定中標標供應商商，并與與供應商商簽定基基價合同同，抄成成本管理理中心備備案。 基價物物料定價價流程供應商物料料試產合合格后按按基價標標準報價價，即填填列符合合相關物物料的新新編碼料料價報價價單必須須加蓋單單位公章章，單位位負責人人或法定定代表人人簽名蓋蓋章）將將原件提提供給供供應鏈管管理部。供應鏈商務務主管根根據基價價對供應應商提供供的新編編碼物料料報價單單進行復復核，并并提交成成本管理理中心價價格管理理審核，審審核無誤誤后提交交供應鏈鏈部長審審批。

48、 供應鏈部長長審批通通過后簽簽定合同同，成本本維護根根據合同同進行系系統維護護。在建立年度度基價的的前提下下，針對對于隨原原材料波波動，應應根據物物料特性性及與供供應商簽簽定的年年度調整整協議，對對相應物物料價格格作調整整，適時時填寫物物料價格格調整表表進行行審核確確認。2. 非基基價物料料定價:非基價價物料的的定價主主要采取取以招標標為主、免免招標為為輔方式式進行定定價。3. 基價價、非基基價物料料招標流流程詳見見物料料招標管管理規程程。4.免招標標物料定定價 適用范范圍：客戶指定供供應商；一次性采購購物料金金額不在在招標金金額規定定范圍類類的物料料；定標供應商商無法及及時供應應物料導導致的

49、臨臨時采購購；具有戰略性性物料（如如：磁控控管、變變壓器等等）。 申報要要求：供應鏈管理理部申請請免招標標時須填填寫免免招標申申請表。免招標申請請表須填填寫內容容包括：免招標標物品、供供應商名名稱、原原采購價價格、年年度預計計采購數數量、年年度預計計采購金金額、擬擬選單位位、供貨貨比例、降降幅比例例、含稅稅率、執執行起止止時間、申申請理由由。免招標申請請表必須須附有供供應商物物料報價價核算表表，需需要有清清晰的簽簽名及公公章、報報價聯系系人、聯聯系方式式等；同同時必須須附有所所涉及原原材料的的市場行行情分析析。采用用跟上次次免招標標同樣報報價的，申申請時需需附上前前次審批批合格過過的免招招標申

50、請請表。 審核時時間：免免招標定定價申請請提交與與返回成成本管理理中心時時間為11-3個個工作日日。成本本管理中中心對提提交與返返回做記記錄定定價申請請提交記記錄表，將將作為定定價不及及時的考考核人憑憑據之一一。5. 獨家家供應物物料同一物料原原則上不不允許獨獨家供應應，如某某物料確確實只能能獨家供供應，應應由供應應鏈管理理部以獨家家供應申申報表提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認，財務部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。6. 委外外物料價價格管理理委外超領定定價：超超領物料料價格=物料采采購價格格(成本本價格)*1.1

51、7*1.005 (國內內物料) 超領物物料價格格=物料料采購價價格(成成本價格格)*11.177*1.1 (進口口物料)流程9 供應商商呆滯物物料管理理流程一、流程圖圖序號流程(時間供參參考)職 責序號流 程職責1提出提出物流中心采采購組3天43天及時通知供應商及時通知供應商物流中心采采購組2NGOK會審NGOK會審開發/質量量/財務務5供應商整理回復我司物流中心采購組供應商整理回復我司物流中心采購組供應商3發布信息發布信息物流中心采采購組6結束結束二、重要說說明1. 采購購員在接接到內外外銷取消消訂單以以及其它它工程變變更,必必須在當當天以相相應的文文檔書面面的有效效形式通通知于供供應商，并

52、并確保其其收到我我司相關關人員發發放的相相關統計計明細。2. 供應應商需在在二天內內回復采采購員因因本組織織訂單取取消而產產生的呆呆滯物料料明細，以以書面形形式回復復有無呆呆滯物料料產生。要求供應商嚴格按照組織發放至供應商的統一標準呆滯物料明細表填寫，并由供應商總經理或其授權人(必須是副總級以上,且能出具書面授權書方可)簽字確認。逾期未回復視無庫存處理.本部庫存由各采購員統計。 3. 組組織內各各采購員員及時將將每天的的內外銷銷取消訂訂單以及及其它變變更產生生的呆滯滯物料匯匯總至綜綜合管理理處，以免造造成后期期無法查查找到已已取消訂訂單。該該項列入入基礎管管理稽查查項目，由各組長以及綜合管理每

53、天及時督促檢查。4. 綜合合管理部部每天下下班前將將當天匯匯總的呆呆滯物料料明細,發給相相關變更更部門確確認并隨隨時通報報呆滯物物料的確確認進度度。5. 要求求各相關關責任部部門在兩兩天之內內確認呆呆滯明細細并給出出相應的的處理方方案，由由財務中中心相關關人員對對此項做做出相應應及時的的監督。 6. MC相相關采購購員將各各部門匯匯總的處處理方案案結合實實際處理理的進度度將其具具體消耗耗的時間間匯總于于財務相相關人員員；同時時將無處處理方案案的物料料明細提提供財務務相關人人員對其其相關責責任人進進行督促促處理。流程10 供方方監督考核核管理流程程一、流程圖圖流程圖1（異常信息、供應商事故事件處

54、理）：序號流程職 責責序號流 程職責1異常信息反饋異常信息反饋相關部門7分發歸檔分發歸檔供應商管理理2調查NG調查NGOKOK供應商管理理8執行處理執行處理財務管理部部3OKNG審核OKNG審核部門負責人人9結束結束5處理申請處理申請NGNG供應商管理理6OK審批OK審批總經理流程圖2（供供方月度度績效綜合合考核）：序號流 程職 責序號流 程職 責1數據分析與反饋數據分析與反饋質量部門采購部門供應商管理理7分發歸檔分發歸檔供應商管理理2NG核實NG核實OKOK供應商管理理 8執行處理執行處理財務/供應應商管理理3編制報告NG編制報告NG供應商管理理9監督落實監督落實供應商管理理4審批審批OKO

55、K供應鏈部長長結束結束二、重要說說明 1. 事故故事件定定義是指由于供供方原因因或過失失對需方方生產、質質量、經經營等方方面造成成的不良良影響或或損失，如如來料不不良、線線上使用用不良、延延期交貨貨、市場場投訴索索賠、未未按要求求整改等等等。2. 供方方責任處處罰的界界定 任何供供方都應應積極主主動為需需方提供供所需要要的產品品、服務務或信息息，并對對因未能能達到既既定或隱隱含的“顧客”要求而而造成的的一切后后果負責責并承擔擔相關責責任； 何供方方一旦與與需方存存在事實實上的契契約關系系，供方方都應有有保證產產品、服服務和工工作質量量的責任任和義務務，即便便沒有明明文規定定 ，供供方也將將因未

56、能能有效履履行應盡盡的質量量義務而而承擔相相應的責責任； 供方應應對“應知不不知、知知而不行行、行而而不力”承擔相相應的責責任(含含相關的的法律法法規)； 責任主主體明確確時，直直接追究究責任供供應商的的責任，不不明確時時，可按按 “物料誰誰提供誰誰負責”的原則則追究責責任供應應商； 質量事事故同時時滿足幾幾個事故故判定標標準時，遵遵循”許高不不許低”的原則則。3. 供應應商在下下列情況況下，可可酌情給給予減輕輕處罰或或免于處處罰： 因組織織內提供供的圖紙紙、檢驗驗標準、采采購文件件錯誤，供供方確實實不知情情的； 因組織織內提供供的材料料、模具具不良，經經組織同發發出書面面同意生生產的； 未給

57、予予一定的的交貨周周期，經經供需雙雙方努力力仍不能能按期按按量按質質交貨的的； 供方提提供充分分證據證證實供方方無過錯錯責任的的。4. 供應應商月度度綜合評評價及考考核基準準根據對供應應商產品品質量、交交付能力力及事故故事件的的綜合考考核和評評價計分分，依得得分高低低分為AA、B、CC、D、EE五個等等級，具具體分級級評價標標準、考核結結果及處處理方式式如下： 綜合評評分90分，綠燈燈(優秀秀): 維持執執行, 可以接接新訂單單, 可可以裝運運出貨。 綜合評評分80分，黃燈燈(良好好): 輔導、改改善、提提升（維維持業務務比例）, 可以以接新訂訂單，可可以裝運運出貨。 綜合評評分60分，橙燈燈

58、(合格格)：輔導、改改善、提提升, 降低11020%業務比比例處罰罰。 綜合評評分660分，紅燈燈(差)：根據實實際需要要,可能時時,對供應應商凍結結3個月處處罰；凍結期期不能接接新訂單單；凍結前前已下訂訂單可以以被生產產出貨; 盡快開開發新供供應商替替代。 合評分分500分，黑燈燈(淘汰汰)：取消供供貨資格格（淘汰汰）; 所有未未完成的的訂單取取消；已生產產待出貨貨訂單，經經需方批批準后，方方可裝運運出貨；淘汰期期間不可可再接新新訂單。5. 編制制供應商商月度綜綜合考核核報告 每月88日左右右，由供供應商管管理負責責根據供供應商的的供貨質質量、交交貨及時時率、事事故事件件等考核核得分，編編制

59、“月度供供應商綜綜合考核核報告”，供應應商管理理部長批批準后發發布執行行?！霸露裙┕叹C綜合考核核報告”比例調調整變更更時，必必須說明明詳細的的變更原原因，作作為下月月業務比比例監督督考核的的依據。流程11 供方方現場評評審流程程一、流程圖圖序號流程職責1編制審核計劃編制審核計劃供應商管理理2審核審核部門負責人人3現場評審現場評審供應商管理理/PMMC/供供應商管管理工程程師4編制報告編制報告供應商管理理5審核審核供應鏈管理理部負責責人6下達不符合項通知下達不符合項通知供應商管理理7供應商整改NG供應商整改NG供應商8OK驗證OK驗證供應商管理理9問題關閉問題關閉供應商管理理二、重要說說明1

60、. 供應應商現場場評審由由供應商商管理部部直接負負責，其其相關重重要規程程如下。 職責：供應商商管理部部負責對對供應商商進行初初訪、初初審、年年度監督督評審、例例外審核核及復審審，負責責對供應應商進行行日常的的考核與與評估等等工作。 管理內內容：供供應商現現場評審審類別分分為初審審、年審審、復審審、例外外審核等等四種形形式。 現場評評審項目目及配分分標準：供應商商現場評評核項目目包括118個大大項，詳詳見“供應商商工廠評評核表”，該評評審標準準將根據據企業發發展變化化的原則則得到適適時更新新。 工廠評評審報告告：供應商商管理根根據現場場評審記記錄及不不符合項項嚴重程程度對評評核項目目進行評評分