1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX有限責任公司 管 理 手手 冊依據GBB/T1190001-220000、CNNAB-S1552:220044編 號：版 本 序 號：1審 核： 批 準： 持持 有 部 門門： 受受 控 狀 態態： 分分 發 號：2005年年10月月 日日 發布布 20005年年10月月 日日 實施目 錄錄文件更改記記錄 3管理手冊頒頒布令 4管理者代表表任命書書 5企業簡介 6質量和食品品安全管管理體系系機構圖圖 7產品加工工工藝流程程圖 88目的、范圍圍、法規規和

2、標準準、術語語和定義義 94 管理理體系104.1總總 要 求104.2文文件的總總要求1114.2.11 總則則 114.2.22 管理理手冊 114.2.33 文件件控制程程序 124.2.44 記錄錄控制程程序 155 管理理職責1775.1管管理承諾諾1775.2以以顧客為為關注焦焦點1775.3質質量和食食品安全全方針1775.4策策 劃劃1175.5職職責、權權限和溝溝通1995.5.11 職責責和權限限 195.5.22 管理理者代表表及貫標標小組（HHACCCP小組組） 211質量和食品品安全管管理體系系主要職職責分配配表 225.5.33 溝通通 245.6 管管理評審審控制

3、程程序 2255.7 HHACCCP體系系基本要要素 2885.8 HHACCCP體系系設計 2995.8.11 產品品描述 295.8.22 預期期用途 305.8.33 流程程圖及布布置圖 315.8.44 危害害分析 406 資源源管理4116.1資資源的提提供4116.2 人力資資源控制制程序4426.3 基礎設設施管理理程序4446.4工工作環境境管理程程序4667產品實實現477.1產產品實現現的策劃劃4777.2 與顧客客相關過過程控制制程序4487.3設設計和開開發497.4采采購控制制程序3557.5生生產和服服務提供供5447.5.11 生生產和服服務提供供的控制制547.

4、5.22 生產產和服務務提供過過程的確確認 7.5.33 標識識和可追追溯性控控制程序序 7.5.44 顧客客財產 7.5.55 產品品防護控控制程序序 7.6監監視和測測量裝置置控制程程序 7.7 應急準準備和響響應控制制程序 8測量、分分析和改改進 8.1總總 則則 8.2監監視和測測量 8.2.11 顧客客滿意8.2.22 內部部審核控控制程序序8.2.33 過程程的監視視和測量量8.2.44 產品品的監視視和測量量控制程程序8.3.11不合格格品控制制程序8.3.22 通知知和召回回控制程程序8.4數數據分析析 8.5改改 進進 8.5.11 持續續改進 8.5.22 糾正正措施控控制

5、程序序8.5.33 預防防措施控控制程序序附錄1 手冊條條款與GGB/TT190001、CNAAB-SS1522 條款對對照表文 件 更更 改 記 錄錄頁碼章節修改方式修改前內容容修改后內容容批準日期批準人 JL:066 管 理 手手 冊 頒 布布 令為建立和完完善質量量管理體體系和食食品安全全管理體體系，提提高公司司質量管管理水平平和產品品質量，增增強參與與市場競競爭的能能力。公公司依據據GB/T199001120000質質量管理理體系要求求和CCNABB-S1152:20004食食品安全全管理體體系 標準編編制了本本管理手手冊。手手冊包括括公司質質量管理理體系和和食品安安全管理理體系的的范

6、圍、GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004標準準要求建建立的程程序文件件、公司司認為有有必要建建立的其其它程序序文件、質質量管理理體系和和食品安安全管理理體系過過程之間間的相互互作用的的表述等等內容。本手冊是公公司質量量管理體體系和食食品安全全管理體體系運行行必須遵遵循的綱綱領性和和法規性性文件，是是公司各各項質量量和食品品安全工工作的基基本準則則和指南南，也是是提供質質量保證證和第三三方審核核的依據據。經審審核，本本手冊符符合國家家、行業業和地方方有關法法律法規規的要求求，現予予以批準準頒布，并并于20005年年11 月 日起起正式實實施。本本公司所所編制

7、的的其它質質量管理理體系和和食品安安全管理理體系文文件必須須與本管管理手冊冊保持一一致。 有限責任公公司董事長：年 月 日日管 理 者者 代 表 任任 命 書 為確保有有限責任任公司的的管理體體系，按按照ISSO90001：20000質質量管理理體系 要求求、CCNABB-S1152:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系規范建建立及有有效地運運行，保保證有限限責任公公司頒布布的管管理手冊冊得以以嚴肅認認真地貫貫徹落實實，經公公司董事事會會議議研究決決定，特特任命同同志為有有限責任任公司的的管理者者代表（即即HACCCP小小組組長長），任任期三年年，并授授權如下下：1、按照GG

8、B/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 標準的的要求建建立、實實施和保保持公司司的質量量和食品品安全管管理體系系；2、直接向向組織的的最高管管理者報報告質量量管理體體系和食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，以進進行評審審，作為為體系改改進的基基礎；3、組織貫貫標（即即貫徹執執行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 標準）小小組工作作;4、確保在在整個組組織內提提高公司司全體員員工的質質量意識識和食品品安全意意識；5、負責管管理體系系有關事事宜的對對外聯絡絡。有限責任公公司董事長：2005年年9月220日公司簡介質量和食

9、品品安全管管理體系系機構圖圖加工工藝流流程圖目的、范圍圍、法規規和標準準、術語語和定義義管 理 手 冊版序/修改改：1/01 目的和和應用范范圍1.1 目目的本手冊依據據GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004標標準規定定了本公公司質量量管理和和食品安安全管理理體系要要求，用用于實施施質量管管理活動動，幫助助組織關關注影響響食品安安全的危危害，并并系統地地識別和和落實關關鍵控制制點；用用于證明明公司有有能力穩穩定的提提供滿足足顧客和和相關的的法律法法規要求求的產品品，并通通過體系系的有效效運行不不斷增強強顧客滿滿意。1.2 應應用范圍圍本管理手冊冊適用于于：指

10、導和控制制本組織織質量和和食品安安全管理理工作。內部和外部部（包括括認證機機構）評評價組織織滿足顧顧客和法法律法規規要求的的能力。1.3 刪刪減條款款及其說說明本手冊內容容包括GGB/TT190001-20000中除除7.33以外的的內容和和CNAAB-SS1522:20004標標準的全全部內容容。本組織不存存在采用用新材料料、使用用新設備備生產具具有新功功能的產產品，在在產品生生產和加加工過程程中也不不存在改改變產品品性能和和功能的的過程，所所以不存存在設計計和開發發過程。且刪減7.3過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規要求的產品。組織對產品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執行7.1

11、 產品實現策劃過程的相關要求。故刪減該條款。體系覆蓋的的產品： 體系覆蓋的的部門：體系覆蓋的的活動：加工和和服務涉涉及的所所有活動動。體系覆蓋的的生產現現場：2 術語語和定義義本手冊采用用GB/T1990000-20000、CNAB-S152:2004和JL:05中相關標準的術語和定義。3 法規規和標準準見外來文文件清單單，JJL:005。本手冊要求求執行的的相關法法律法規規和標準準，必須須是最新新版本的的有效文文件。4 管理體體系管 理 手 冊版序/修改改：1/04 管理理體系4.1 總總要求公司應按GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004標準準的要求求，結

12、合合本行業業的特點點和本公公司的實實際情況況，建立立質量和和食品安安全管理理體系，形形成文件件，嚴格格貫徹實實施文件件要求，使使質量和和食品安安全管理理體系得得到有效效的運行行和保持持，并持持續改進進其有效效性。a 應從管管理活動動、資源源提供、產產品實現現、監視視和測量量四個方方面識別別體系所所需的過過程、子子過程及及其在公公司中的的應用。（見見本手冊冊5-88章的內內容）。b 通過質質量和食食品安全全管理體體系機構構圖、產產品生產產加工流流程圖，以以及對質質量和食食品安全全管理體體系各過過程的描描述，確確定這些些過程的的順序和和相互關關系。c 通過編編制管管理手冊冊、牛羊屠宰良好操作規范（

13、GMP）、SSOP、作業指導書，并采用相關的法規和標準，確定這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。d 通過人人、機、料料、法、環環的提供供和控制制獲得必必要的資資源，通通過內外外部溝通通和各種種監視測測量活動動獲得必必要的信信息，以以支持這這些過程程的運行行和對這這些過程程的監視視。e 制定監監視、測測量和分分析這些些過程的的程序并并組織實實施。f 依據上上述活動動的結果果，尋找找改進的的機會，分分析原因因，采取取必要的的措施，以以實現對對這些過過程所策策劃的結結果和對對這些過過程的持持續改進進。 本公司質質量和食食品安全全管理體體系覆蓋蓋的所有有過程均均不存在在外包。4.2 文文件要求求管

14、 理 手 冊版序/修改改：1/04.2 文文件要求求4.2.11 總則則管理體系文文件包括括：a 質量和和食品安安全目標標及其考考核辦法法；b 管理手手冊（含含質量和和食品安安全方針針、程序序文件）；c 牛羊屠屠宰良好好操作規規范（GGMP）、SSOP文件（衛生標準操作程序）和作業指導書（包括如操作規程、管理制度、技術標準、HACCP計劃等）； d 相關外外來文件件；e 相關記記錄。所有質量和和食品安安全管理理體系文文件以紙紙張的形形式存在在。4.2.22 管理理手冊本手冊由管管理者代代表組織織編制并并審核，最最高管理理者批準準。手冊冊包括：a 質量量和食品品安全管管理體系系的范圍圍；b GB

15、B/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044標準要要求建立立的程序序文件、認為有必要建立的其它程序文件以及；c 質量量和食品品安全管管理體系系過程之之間的相相互作用用的表述述。本手冊是公公司質量量和食品品安全管管理體系系運行必必須遵循循的綱領領性和法法規性文文件，是是公司各各項質量量和食品品安全工工作的基基本準則則和指南南，也是是提供質質量保證證和第三三方審核核的依據據。因此此必須認認真貫徹徹執行，并并按文文件控制制程序進進行控制制。4.2 文文件要求求管 理 手 冊版序/修改改：1/04.2.33 文件件控制程程序 目的對質量和食食品安全全管理體體

16、系所要要求的文文件進行行控制，確保在對管理體系的有效運行至關重要的所有操作點及其它相關場所使用文件的有效版本，防止誤用過期作廢及失效的文件，確保質量和食品安全管理體系的有效運行。 適用范范圍本程序適用用于與質質量和食食品安全全管理體體系要求求有關的的所有文件件。 職責1） 最高高管理者者負責批批準發布布質量和食食品安全全方針、目目標和管管理手冊冊、良好操操作規范范（GMMP）、SSSOPP、HAACCPP 計劃劃。2） 管理理者代表表（即HAACCPP 小組組組長）負責審核管理手冊、GMP，批準作業指導書、SSOP、SSM 方案，負責組織對體系文件的定期評審。3

17、） 綜合合部負責責文件控控制，負負責外來來文件的的收集和和更新。4） 各部部門負責責相關文件件的編制制、使用用與保管管。 程序1） 文件件的范圍圍質量和食品品安全管管理體系系文件包包括；質質量和食食品安全全方針、目目標、管管理手冊冊（含程程序文件件）、GGMP、SSOOP、其其它作業業指導書書、計劃劃、記錄錄、外來來文件（與產品有關的法律法規和國家、行業、顧客的各種與質量有關的標準、規范等）。2） 文件件的編制制、批準準a 質量和和食品安安全方針針、目標標由最高高管理者者制定和和批準。b 管理手手冊、GMPP、SSOOP、作作業指導導書由管理者者代表組組織相關關人員編編寫。c

18、管理手手冊、GMPP、SSOOP、在在發布前由由管理者者代表審審核，最最高管理理者批準準。d 作業指指導書由由管理者者代表負負責審核核、批準。e 外來文文件由相相關部門門負責識識別，綜綜合部負負責收集集，最高高管理者者以批準準發放的的形式控控制其分分發。f 計劃的的編制和和批準在在計劃形形成的過過程文件件中作出出規定。g 各種記記錄表格格由管理理者代表表編制，不不經批準準。3) 文件件的標識識a 外來文文件使用用其原有有編號和和名稱。其其它文件件的編號號方法如如下：文 件 分分 類編 號管 理 手 冊-ZS-220055作 業 指 導 書、計計 劃- 記 錄錄JL:注：、手冊、文件、JL記錄錄

19、、 從011開始的的流水號號b 文件分分為受控控和非受受控，本本公司使使用的質質量和食食品安全全管理體體系文件件均為受受控文件件，由綜綜合部在在文件上上加蓋“受受控”章章，同時時編制文文件分發發號。提提供給顧顧客或認認證機構構的質量量和食品品安全管管理體系系文件為為非受控控文件（即即不實施施經評審審后4.2 文文件要求求管 理 手 冊版序/修改改：1/0的修改），非非受控文文件不加加蓋“受受控”章章也不編編制分發發號。公公司只負負責對受受控文件件進行評評審或修修改。44) 文件件的發放放a 文件的的發放應應先由綜綜合部填填寫文文件收發記錄，經經管理者者代表批批準后再再發放到到相關部部門，發發放

20、數量量應滿足足質量和和食品安安全管理理和產品品加工的的需要。b 文件領領用人在在文件件收發記錄上上簽名，領領取文件件。c 當受控控文件破破損不能能使用時時，由文文件使用用人交回回破損文文件，由由綜合部部補發新新文件，并按5）中的相關規定將破損文件銷毀。d 受控文文件丟失失后，丟丟失人不不得隨意意借用他他人的文文件復印印，應提提出書面面申請說說明情況況，經管管理者代代表批準準后，由由綜合部部給予補補發，并并注明丟丟失文件件作廢。5) 文件件的評審審、更改改和處置置a 由綜合合部及時時收集外外來文件件的最新新版本，對對所有的的外來文文件由管管理者代代表以批批準文文件收發記錄的形式式評審其其適宜性性

21、。對外外來文件件不得進進行任何何更改。b 其它質質量和食食品安全全管理體體系文件件，每年年至少一一次，由由管理者者代表組組織各部部門負責責人進行行集中評評審并做做出更改改決定。由由綜合部部對所有有需要更更改的文文件實施施更改，并并對更改改的有效效性負責責。c 文件更更改的方方式 劃改改：當同同一頁的的更改內內容不超超過三處處時可進進行劃改改。用一一條橫線線劃去不適適宜的內內容，將將適宜的填填寫在右右上方，同時填寫文件更改記錄附在文件的首頁。 換頁：當同一一頁的更更改內容容超過三三處時可可進行換換頁。同同時填寫寫文件件更改記記錄附附在文件件的首頁頁。 換版：文件需需要進行行大幅度度修改時時，應進

22、進行換版版，原版版文件作作廢，換換發新版版本。以以從1開開始的流流水號作作為版本本序號。d 文件更更改后由由原文件件批準人人在文文件更改改記錄或或新版文文件上進進行再批批準。 e 作廢的的文件由由綜合部部按文文件收發記錄如數收收回，及及時在原原文件的的每一頁頁上蓋“作作廢”印印章或撕撕毀，并并在文文件收發記錄中做出出收回、作作廢或撕撕毀標識識。由于于法律和和（或）保保留信息息等方面面的需要要而保存存的失效效文件，由綜合部標明“作廢留用”字樣方可留用。6) 文件件管理a 綜合部部應建立立公司質量和和食品安安全管理理體系文文件清單單，各各部門應應建立本本部門質質量和食食品安全全管理體體系文件件清單

23、。文件使用者必須按文件規定執行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、復印和外借。b 需臨時時借閱文文件的人人員，應應填寫文文件借閱閱申請紀紀錄，經經管理者者代表批批4.2 文文件要求求管 理 手 冊版序/修改改：1/0準后方可借借閱文件件，借閱閱者應在在指定日日期內歸歸還文件件，到期期不歸還還，應由由綜合部部收回。原版文文件一律律不外借借，防止止文件丟丟失或損損壞。c 文件保保存期限限應滿足足產品壽壽命、法法規和相相關方的的要求d 有效文文件均以以紙張的的形式存存在。7) 外來來文件的的控制按上述 2)、3）、55）等有有關條款款要求進進行控制制。 相關記記錄1

24、) 文件件收發記錄2) 文件件更改記記錄3) 質量量和食品品安全管管理體系系文件清清單4) 文件件借閱申申請紀錄錄4.2 文文件要求求管 理 手 冊版序/修改改：1/04.2.44 記錄錄控制程程序 目的通過對記錄錄進行控控制，提提供證實實產品質質量符合合規定要要求、質質量和食食品安全全管理體體系有效效運行的的證據。 適用范范圍適用于質質量和食食品安全全管理體體系運行行中所有有相關記記錄。 職責1） 管理理者代表表負責相相關記錄錄表格的的編制及及記錄的的填寫指指導。2） 各部部門負責責本部門門相關記記錄的填填寫、收收集、交交綜合部部存檔。3） 綜

25、合合部負責責相關記記錄表格格的印制制及記錄錄的匯總總歸檔。4） 記錄錄填寫人人員負責責記錄填填寫的及及時性、完完整性，正正確性及及真實性性。 程序1） 記錄錄范圍GB/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044中規定定的記錄錄、本手手冊每一一章節中中所列的的“相關關記錄”，（見見質量量和食品品安全記記錄清單單）。GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004中沒沒有要求求形成記記錄的過過程可以以不形成成記錄。2） 記錄錄表格控控制a 記錄表表格的內內容應符符合GBB/T1190001和CCNABB-S1152:20004相關

26、關條款的的要求，并并編號，記記錄的編編號見文文件控制制程序4、3) 文件件的標識識的要求求。b 管理者者代表負負責記錄錄表格的編編制和更更改，綜合部部負責表表格的印印制。3) 記錄錄填寫和和管理要要求記錄只能用用藍色或或黑色的的筆填寫寫，而且且要填寫寫及時、正正確、完完整、字字跡清晰晰、能準確確辯認，不不得任意意涂改，不不得亂寫寫亂畫，不不得用鉛鉛筆填寫寫。當填填寫錯誤誤需更改改時，應應將錯誤誤處用斜斜線劃去去，將正正確的書書寫于右右上角，并使劃去的內容可以辨認。檢驗報告不允許更改。記錄應易于檢索，并定期由與該過程有關的直接管理者復核。4) 記錄錄的收集集 a 綜合部部應建立立

27、公司質量和食食品安全全記錄清單單，各各部門應應建立本本部門質質量和食食品安全全記錄清單單。記記錄填寫寫人應按按本程序序的記錄錄填寫要求求進行填填寫。各各種記錄錄不得擅擅自更改改、復印印和外借借。b 各部門門對本部門質質量和食食品安全全記錄進行行收集整整理，并并報綜合合部存檔檔。5) 記錄錄需要臨臨時借閱閱時，應應填寫記記錄借閱閱申請單單，經經管理者者代表批批準后方方可借閱閱。4.2 文文件要求求管 理 手 冊版序/修改改：1/06) 記錄錄的貯存存、保護護a 記錄存存貯時要要求防丟失、防防損壞、防潮、防變質、防火、防蟲蛀，便于檢查和查閱。b 記錄保保存期限限應在質質量和食食品安全全記錄清清單中

28、作作出規定定，其保保存期限限應滿足足產品壽壽命、法法規和相相關方的的要求。7) 記錄錄的銷毀毀對于已達到到保存期期限的記記錄，由由綜合部部填寫記記錄銷毀毀清單經經管理者者代表批批準后進進行銷毀毀，執行行銷毀應應有兩個個人在場場，并在在記錄錄銷毀清清單上上簽字。 相關關文件文件控制程程序 相關記記錄1) 質量量和食品品安全記記錄清單單2) 記錄錄借閱申申請單3) 記錄錄銷毀清清單5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/05 管理職職責5.1 管管理承諾諾本公司的最最高管理理者是公公司的董董事長，他他應通過過以下活活動對建建立、實實施質量量和食品品安全管管理體

29、系系并持續續改進其其有效性性所做出出的承諾諾提供證證據：a 采用培培訓、會會議等形形式向公公司全體體員工及及時傳達達滿足顧顧客和法法律法規規要求的的重要性性；b 為明確確質量和和食品安安全管理理活動的的方向，為識別、分析和控制與食品安全有關的危害制定質量和食品安全方針，并納入管理手冊發布實施。c 確保在在質量和和食品安安全方針針的框架架內建立立質量和和食品安安全目標標，并分分解到公公司的相相關部門門和層次次上。d 進行管管理評審審，其具具體方法法執行本本手冊55.6 管理評評審控制制程序。e 確保質質量和食食品安全全管理體體系所需需人、機機、料、法法、環、測測等方面面資源的的獲得。5.2 以以

30、顧客為為關注焦焦點最高管理者者應以增增強顧客客滿意為為目的，確確保通過過執行本本管理手手冊中與與顧客相相關過程程控制程程序，確確定顧客客的要求求，并通通過質量量和食品品安全管管理體系系的有效效運行滿滿足顧客客要求。5.3 質質量和食食品安全全方針a 質量和和食品安安全方針針是由最最高管理理者制定定并正式式發布的的總的質質量和食食品安全全宗旨和和方向，它它應與公公司總的的宗旨以以及顧客客、管理理機關和和組織自自身對質質量和食食品安全全的要求求相關且且與之相相符。 b 質量和和食品安安全方針針要對滿滿足顧客客要求和和適用的的法律法法規要求求作出承承諾，對對持續改改進質量量和食品品安全管管理體系系的

31、有效效性作出出承諾。c 質量和和食品安安全方針針應為質質量和食食品安全全目標的的制定和和評審提提出原則則性的要要求。d 最高管管理者應應通過會會議、培培訓等形形式確保保質量和和食品安安全方針針得到傳傳達，使使全體員員工正確確理解質質量和食食品安全全方針，并并在各自自的崗位位上圍繞繞質量和和食品安安全方針針開展工工作。e 最高管管理者應應通過管管理評審審對質量量和食品品安全方方針進行行定期評評審和修修訂，確確保質量量和食品品安全方方針的持持續適宜宜性。f 最高管管理者應應針對質質量和食食品安全全方針，確保實施與外界溝通的適用程序。5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/0組織的質量量和食品

32、品安全方方針是：5.4 策策劃5.4.11 質量量目標最高管理者者應制定定組織質質量和食食品安全全目標，并并確保將將組織質質量和食食品安全全目標分分解到各各部門和和車間，即即建立各各部門和和車間的的分目標標。質量量和食品品安全目目標應包包括滿足足產品要要求所需需的內容容，應是是可測量量的，并并與質量量和食品品安全方方針保持持一致。組織的質量量和食品品安全目目標是：質量和食品品安全目目標的分分解及考考核見質質量和食食品安全全目標及及其考核核辦法。5.4.22 質量量和食品品安全管管理體系系策劃最高管理者者應：a) 按照照GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004標

33、標準要求求，對質量和食食品安全全管理體體系進行行策劃，策劃結果應滿足組織質量和食品安全方針、質量和食品安全目標、質量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標準的要求；b) 對體體系范圍圍內所有有已知的的潛在危危害進行行識別與與評估，并并且對所所有確定定的危害害予以控控制，以以確保組組織的產產品不傷傷害消費費者和（或或）使用用人；c) 在在對質量量和食品品安全管管理體系系的變更更進行策策劃和實實施時，保保持質量量和食品品安全管管理體系系的完整整性；d) 建建立適當當的渠道道有助于于供方、顧顧客和其其它與組組織產品品的質量量和食品品安全有有關的相

34、相關方的的溝通。5.5 職職責、權權限和溝溝通5.5.11 職責責和權限限最高管理者者通過質質量和食食品安全全管理體體系職責責分配表表和下下述描述述規定組組織內的的職責和和權限。 最高管管理者的的職責和和權限a 向組織織傳達滿滿足顧客客和法律律法規要要求的重重要性；b 制訂質質量和食食品安全全方針；c 確定質質量和食食品安全全目標的的制訂；d 進行管管理評審審；e 確保人人、機、料料、法、環環、測等等資源的的獲得；f 組織HHACCCP小組組的工作作。1理表HAACCPP小組副副組長）的職責和權限（見5.55.2）1 綜合部部的職責責和權限限5 管理職職責管 理 手 冊版序/修

35、改改：1/0a 負責文文件控制制，外來來文件的的收集和和更新。b 負責相相關記錄錄表格的的印制及及記錄的的匯總歸歸檔。c 負責制制定崗位位能力要要求，制制定并實實施培訓訓計劃。d 負責員員工身體體健康檢檢查工作作，并建建立職工工健康檔檔案。 銷售部部的職責責和權限限a 負責收收集和評評審顧客客要求，獲獲取顧客客對產品品及其服服務的滿滿意程度度，并提提供相應應的售后后服務。b 負責對對已交付付的不合合格品進進行標識識、隔離離和處置置。 生產部部的職責責和權限限a 負責基基礎設施施的檢修修、保養養、巡回回檢查，工工作環境境的管理理。b 負責采采購產品品的驗證證、標識

36、識和防護護。c 負責產產品的加加工、標標識和防防護。d 負責顧顧客財產產的驗證證、維護護、使用用和記錄錄。e 負責對對不合格格品進行行識別、確確定、標標識、隔隔離和處處置。f 負責評評估關鍵鍵控制點點的監測測結果。 技術部部的職責責和權限限a 負責采采購產品品、顧客客財產、半半成品和和成品的的驗證、監監視和測測量。b 負責對對不合格格品進行行識別和和確定。1 部責限廠境的和生施供護負責產品在在庫存期期間及交交付過程程中的防防護。負責組織對對供方、外外包方的的評價和和控制，實實施采購購活動。 內審員員（驗證證員）職職責和權權限a、負責質質量和HHACCCP體系系的

37、內部部審核和和系統驗驗證。b、對內審審的公正正性、獨獨立性、客客觀性負負責。c、指導責責任部門門落實不不符合項項的糾正正措施，并并負責不不符合項項的跟蹤蹤。 檢驗員員（衛生生監督員員）職責責和權限限負責按技術術要素和和質量標標準對產產品及過過程進行行檢驗，作作出合格格與否的的判定及及記錄，并并對檢驗驗結果負負責。負責檢驗狀狀態標識識及不合合格品隔隔離的監監督工作作。負責CCPP的控制制和記錄錄，發現現關鍵限限值偏離離時及時時上報。00 操作作人員職職責和權權限負責按作業業指導書書、GMMP和SSSOPP等要求求進行操操作。負責搞好本本崗位的的現場管管理。負責搞好

38、相相關設備備的維護護保養工工作。保護好產品品標識和和檢驗狀狀態標識識。11 外請請專家的的職責和和權限5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/05.5.22 管理理者代表表（即HHACCCP小組組副組長長）及貫貫標小組組（HAACCPP小組） 最高管管理者任任命項目目部經理理張瑩為為管理者者代表。同志在有效履行其項目部經理職責的同時，全權代表組織最高管理者主持和處理本組織質量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責：1、按照GGB/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 標準的的要求建建立、實實施和保保持公司司的

39、質量量和食品品安全管管理體系系；2、直接向向組織的的最高管管理者報報告質量量管理體體系和食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，以進進行評審審，作為為體系改改進的基基礎；3、負責貫貫標（即即貫徹執執行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 標準）小小組的具具體工作作;4、確保在在整個組組織內提提高全體體員工的的質量意意識和食食品安全全意識；5、負責管管理體系系有關事事宜的對對外聯絡絡。 最高管管理者批批準組建建HACCCP小小組（貫貫標小組組），為為HACCCP小小組組長長，張瑩瑩為HAACCPP小組副副組長，HHACCCP小組組由各部部

40、門第一一責任人人及相關關專業人人員組成成，小組組成員的的職責為為：1、組長職職責和權權限：全權領導HHACCCP小組組工作，為為建立、開開發、保保持和評評審HAACCPP管理體體系提供供必要的的資源。2、副組長長職責和和權限：1）負責完完成體系系的策劃劃、建立立、運行行及認證證工作，確確保體系系正常運運行并獲獲得認證證證書。有有權就HHACCCP小組組工作中中必需的的資源向向最高管管理者提提出申請請。2）組織小小組成員員認真執執行策劃劃要求，及及時準確確地完成成所策劃劃的工作作。有權權對小組組成員的的工作進進度及工工作質量量實施考考核。3）按照策策劃要求求招聘員員工并組組織培訓訓，對培培訓的有

41、有效性負負責。有有權依據據培訓結結果對員員工進行行適當的的工作調調配和處處置。 4）組織全全體員工工認真執執行管理理體系要要求。有有權對體體系的執執行效果果實施考考核。2、組員職職責：1）認真執執行體系系策劃要要求，及及時準確確地完成成HACCCP小小組的具具體工作作。對于于組織在在HACCCP管管理體系系的范圍圍和應用用領域內內的產品品、過程程和危害害，應具具備與之之有關的的知識和和經驗。并并提供證證明滿足足上述要要求的證證據。2）組織員員工認真真執行體體系要求求，對體體系運行行的有效效性負責責。有權權就體系系運行效效果對員員工實施施考核。質量和食品品安全管管理體系系主要職職責分配配表手 冊

42、 條 款活 動 內 容領導層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術部生產部銷售部綜合部文 件 控控 制4.2.33文 件 的的 控 制記 錄 控控 制4.2.44記 錄 的的 控 制質量和食品品安全方針、目標標1質量和食品品安全方方針、目目標的制制定與分分解職責、權限限與溝通5.5職責、權限限的規定和溝通通管 理 評評 審5.6管理評審的的實施HACCPP體系基基本要素素5.7確定要素，制制定HAACCPP計劃和和SSMM 措施施HACCPP體系設設計5.8進行產品描描述，確確定預期期用途，確確定流程程圖及布布置圖、進進行危害害分析人 力 資資 源6.2崗位能力要要求的制制定培

43、訓、聘用用等措施施的實施施及其有有效性評評價基 礎 設設 施6.3基礎設施的的提供基礎設施的的管理工 作 環環 境6.4工作環境的的管理產品實現的的策劃7.1產品實現過過程的策策劃與顧客有關關的過程7.2.11與產品有關關的要求求的識別7.2.22與產品有關關的要求求的評審7.2.33與 顧 客客 的 溝 通通采 購購7.4對供方的評評價與控控制采購過程的的實施采購產品的的驗證外包方的控控制質量和食品品安全管管理體系系主要職職責分配配表手 冊 條 款活 動 內 容領導層職 能 部 門最高管理者者管理者代表表技術部生產部銷售部綜合部生產和服務務提供控控制7.5.11生產和服務務提供控控制標識和可

44、追追溯性7.5.33產品的標識識和可追追溯性的的控制顧 客 財財 產7.5.44顧客財產的的驗證、使使用和控控制產 品 防防 護7.5.55產品防護的的實施監視和測量量裝置的的控制7.6監視和測量量裝置的的檢定或或校準監視和測量量裝置的的使用和和維護應急準備和和響應7.7顧 客 滿滿 意8.2.11顧客滿意程程度的測測量顧客滿意程程度信息息的利用用內 部 審審 核8.2.22內部審核的的實施過程的監視視和測量量8.2.33過程的監視視和測量量產品的監視視和測量量8.2.44產品的監視視和測量量不合格品控控制8.3.11不合格品的的控制通知和召回回8.3.22數 據 分分 析8.4數據的收集集和

45、分析析持 續 改改 進8.5.11持續改進的的策劃和實施施糾正、預防防措施.33糾正和預防防措施實施注：主辦辦(或主主管) 協協辦 配合合5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/05.5.33 溝通通最高管理者者確保通通過培訓訓、會議議、口頭頭溝通、文文件傳閱閱、專訪訪、顧客客意見調調查等多多種形式式，使管管理體系系的有效效性和食食品安全全信息得得到充分分地溝通通，包括括（但不不限于）： a) 影響響食品安安全崗位位員工間間的溝通通；b) HAACCPP小組的的信息；c) 供方方的信息息；d) 消費費者反饋饋的要求求得到滿滿足的信信息；e) 與外外部組織織有關的的食品安

46、安全信息息 ；f) 與其其它相關關方的溝溝通。最高管理者者授權管管理者代代表負責責溝通的的管理工工作，并并負責與與食品安安全有關關信息的的外部溝溝通。HACCPP小組成成員應在在日常工工作中重重點關注注并及時時充分地地收集可可能影響響食品安安全的任任何工藝藝變化。收收集的信信息以書書面的形形式及時時傳遞給給管理者者代表，由由HACCCP小小組集體體確定糾糾正或預預防措施施。5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/05.6 管管理評審審控制程程序5.6.11 目的定期對質量量和食品品安全管管理體系系進行系系統評審審，評價價包括質質量和食食品安全全方針、目目標在內內的質量量和食品品安全管管理

47、體系系改進的的機會和和變更的的需要，以以確保質質量和食食品安全全管理體體系持續續的適宜宜性、充充分性和和有效性性，以滿滿足顧客客要求并并實現組組織聲明明的質量量和食品品安全方方針。5.6.22 適用用范圍5.6.33 職責1） 最高高管理者者批準管管理評審審計劃，主主持管理理評審會會議，批批準管理理評審報報告。2） 管理理者代表表向最高高管理者者報告質質量和食食品安全全管理體體系運行行情況，負負責管理理評審計計劃的制制定、組組織實施施及協調調工作，編編制管管理評審審報告，指指導、驗驗證糾正正措施的的實施情情況。3） 各部部門負責責收集并并提供與與本部門門相關的的評審輸輸入資料料，負責責落實評評

48、審中提提出的糾糾正和預預防措施施的實施施工作。5.6.44 程序序1） 管理理評審的的頻次一般情況下下每年至至少進行行一次管管理評審審。如下下特殊情情況可增增加評審審頻次：a 質量和和食品安安全方針針、目標標需要修修改。b 組織機機構發生生重大調調整。c 組織經經營策略略、方針針、市場場環境發發生重大大變化。d 質量和和食品安安全管理理體系文文件有重重大修改改或補充充。e 最高管管理者認認為有必必要時。2） 管理理評審人人員最高管理者者、管理理者代表表、各部部門負責責人及最最高管理理者認為為需要參參加的人人員。3） 管理理評審計計劃 管理者代表表負責編編制管管理評審審計劃，內內容包括括：評審審

49、的目的的、時間間、評審審人員、評評審內容容、評審審輸入資資料的安安排及其其它準備備工作要要求等。管理評審審計劃報報最高管管理者批批準后分分發到各各部門及及相關人人員，以以便按計計劃要求求做好準準備工作作。4） 評審審輸入a 由管管理者代代表提供供質量和和食品安安全管理理體系各各過程的的運行情情況、質質量和食食品安全全目標的的完成情情況、以以往管理理評審的的措施驗驗證情況況 、內內部和外外部審核核結果、糾糾正預防防措施實實施情況況、可能能影響質質量和食食品安全全管理體體系的變變更及改改進的5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/0建議。b 由銷售售部提供供采購產產品供應應、市場場調研、顧顧

50、客意見見反饋、顧顧客回訪訪及服務務、投訴訴的處理理、緊急急事件的的發生、交交付后的的不合格格品情況況，通知知和召回回事件的的處理和和分析等等情況，提提供預防防和糾正正措施的的制訂、實實施和檢檢查結果果以及可可能影響響質量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進的的建議。c 由生產產部提供供資源管管理、質質量和食食品安全全成本管管理、加加工過程程控制、HACCP 計劃和SSM 方案執行的符合性，SSOP的控制、產品的質量等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。d 由技術術部提供供采購產產品、半半成品和和成品的的質量情情況，提提供預防防

51、和糾正正措施的的制訂、實實施和檢檢查結果果以及可可能影響響質量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進的的建議。e 由綜合合部提供供文件和和記錄的的使用及及控制情情況；衛衛生工作作考核情情況；相關法法律法規規的滿足足程度；包括供供方、管管理部門門、行政政監督機機構和行行業機構構等外部部評價和和信息反反饋。提供預防防和糾正正措施的的制訂、實實施和檢檢查結果果以及可可能影響響質量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進的的建議。f 由后勤勤部提供供環境衛衛生管理理情況、基基礎設施施提供和和維護情情況，提提供預防防和糾正正措施的的制訂、實實施和檢檢查結果果以及可可能影響響質量和和食品安安全管理理體系

52、的的變更及及改進的的建議。5) 評審審實施 a 最高管管理者主主持管理理評審會會議。b 管理者者代表匯匯報本年年度組織織質量和和食品安安全管理理體系運運行情況況，并按按4)的的安排作作相關內內容的匯匯報。c 各部門門負責人人匯報本本部門質質量和食食品安全全管理體體系運行行情況（包包括部門門質量和和食品安安全分目目標的實實現情況況），并并按4)的安排排作相關關內容的的匯報。d 管理評評審人員員應根據據匯報情情況，對對質量和和食品安安全管理理體系的的適宜性性、充分性和有有效性進進行評審審，對可可能引起起質量和和食品安安全管理理體系及及質量和和食品安安全方針針、目標標變更的的內容，在在評審中中應認真

53、真分析充充分討論論。e 綜合部部負責記記錄管理理評審會會議內容容。6) 評審審輸出最高管理者者從以下下幾個方方面對評評審會議議做出決決議，并并對評審審后的改改進活動動提出明明確的要要求：a 質量和和食品安安全管理理體系有有效性的的改進（包包括質量量和食品品安全方方針、目目標）及及改進措措施；b 過程有有效性的的改進及及其措施施；c 產品的的改進及及其措施施；d 資源的的需求及及其措施施。7) 評審審報告 5 管理職職責管 理 手 冊版序/修改改：1/0評審會議結結束后，管管理者代代表根據據會議內內容編制制管理理評審報報告，報報最高管管理者批批準后分分發到各各部門。報報告的主主要內容容包括：a

54、評審目目的；b 評審日日期及參參加評審審人員；c 評審內內容及結結果；d 存在的的問題；e 改進問問題的措措施和驗驗證要求求等。8) 改進進措施的的實施與與驗證 a 各相關關部門根根據管管理評審審報告中中的改進進措施要要求，組組織本部部門按照照糾正正和預防防措施控控制程序序落實實改進措措施。b 管理者者代表對對改進措措施的實實施進行行指導和和驗證，并并將驗證證結果報報告最高高管理者者。5.6.55 相關關文件1) 糾正正和預防防措施控控制程序序2) 管理理評審計計劃5.6.66 相關關記錄1) 管理理評審輸輸入資料料2) 管理理評審會會議記錄錄3) 管理理評審報報告5.7 HHACCCP管理理

55、體系基基本要素素管 理 手 冊版序/修改改：1/05.7 HHACCCP管理理體系基基本要素素HACCPP 管理理體系包包括以下下基本要要素：a) 描述述所有對對食品安安全有影影響的因因素和狀狀況；b) 識別別相關危危害并有有足夠的的控制措措施的危危害分析析；c) 危害害控制體體系包括括：HAACCPP 計劃劃和SSSM 措措施；d) 符合合CNAAB-SS1522:20004標標準要求求的程序序和記錄錄。5.8 HHACCCP管理理體系的的設計管 理 手 冊版序/修改改：1/05.8. HACCCP 管理體體系的設設計5.8.11 產品品描述 組織應應通過HACCP 計劃對產

56、品生產加工中使用的原料和原料種類進行描述。該描述應包括與危害評估有關的下列信息：a) 原料料的化學學、生物物和物理理特性；b) 原料料的產地地；c) 原料料的交付付方式，包包裝和貯貯存情況況；d) 原料料使用前前的處理理。 組織應應通過HACCP 計劃對各種產品和產品種類進行描述，其中包括與危害評估有關的下列信息：a) 產品品生產過過程中使使用的所所有原料料；b) 產品品的化學學、生物物和物理理特性；c) 產品品的貯存存和銷售售條件。產品描述的的詳細程程度應足足以使HHACCCP小組組能夠識識別和評評估顯著著危害。5.8 HHACCCP管理理體系的的設計管 理 手 冊版序/修改

57、改：1/05.8.22 預期期用途 組織織應確定定各種產產品和（或或）產品品種類的的潛在使使用人和和消費者者，并應應識別出出特別容容易受到到傷害的的消費群群體。 組織織應描述述產品的的預期用用途，并并考慮貯貯藏、制制備以及及供應（適適用時）等等環節。 為最最大程度度地確保保食品消消費者的的安全，在在使用說說明和產產品標簽簽中應說說明產品品的不正正確的使使用方法法。5.8 HHACCCP管理理體系的的設計管 理 手 冊版序/修改改：1/05.8.33 流程程圖及布布置圖 組織應應建立和和保持產產品和產產品種類類以及HHACCCP 管

58、管理體系系范圍內內的工藝藝流程圖圖，并通通過現場場確認以以確保工工藝流程程圖與生生產實際際相一致致。組織的流程程圖包括括以下內內容：a) 生產產過程中中所有步步驟的次次序和相相互關系系；b) 原料料和中間間產品投投入點；c) 生產產過程中中的外包包過程；d) 產品品的返工工和循環環點；e) 中間間產物、副副產品、廢廢棄物的的去除點點和污水水的排放放點。 組織應應通過對對產品實實現過程程的策劃劃，建立立和保持持規定各各工序相相關參數數的工藝藝文件，包包括明確確必要的的操作限限值。 組織應應通過建建立和保保持廠廠區平面面圖、車車間平面面（設備備布局）圖圖、車車間人流

59、流圖、車車間物流流圖、車車間供排排水網絡絡圖、車車間捕鼠鼠滅蠅圖圖、車車間廢棄棄物流向向圖、廠廠區捕鼠鼠圖等等布置圖圖，表明原原料、中中間產品品、成品品以及人人員在組組織內的的流動情情況，為為制定和和實施防防止交叉叉污染措措施提供供條件。 應確保工工藝流程程圖和布布置圖清清楚和詳詳實，并并在適當當時予以以更新，以以確保識識別和評評估潛在在危害的的準確性性和充分分性。廠區平面圖圖車間平面（設設備布局局）圖車間人流圖圖車間物流圖圖車間供排水水網絡圖圖車間捕鼠滅滅蠅圖車間廢棄物物流向圖圖廠區捕鼠圖圖5.8 HHACCCP管理理體系的的設計管 理 手 冊版序/修改改：1/05.8.44

60、 危害害分析 對于HAACCPP 管理理體系范范圍內所所有可能能發生的的潛在危危害，組組織應按按照其對對食品安安全的嚴嚴重性以以及發生生的可能能性對其其進行識識別和評評估，建建立和保保持危危害分析析工作單單，并并在適當當時予以以及時更更新（見見HACCCP 文件）。 組織應應根據下下列方面面對危害害進行識識別：a) 組織織的質量量和食品品安全方方針；b) 已接接受的顧顧客要求求，包括括食品安安全法律律法規的的要求；c) 組織織的資源源、生產產、經營營和管理理現狀；d) 對原原料和產產品的描描述；e) 對產產品用途途的確定定；f) 流程程圖和布布置圖。顯著危害應應