1、報銷單據的傳遞及審核各市場的報銷單據統一郵寄至市場管理部 人力科，由人力科轉銷售科 市場聯絡員 簽收。市場負責人 必須將費用報銷單或差旅費報銷單進行 統一編號 并寫在單據右上角，同時填寫 費用報銷清單，清單需注明：編號、報銷內容、金額。否則單據如有丟失，損失由市場負責人承擔。終端督導的報銷單據首先由 市場負責人 審核。 市場報銷單據 號碼格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是順序編號。 如：0308-006 即表示2003年8月份第6份報銷單。 銷售科市場聯絡員 收到報銷單據后核對費用報銷清單，如有異常即時反饋給市場，并對報銷單據進行 審核，轉 銷售科負責人 復審后轉交財務科 資

2、金會計，銷售科在3個工作日內審核完畢，并在費用報銷清單上 簽字，反饋 收到單據日期、審核異常 等。財務科資金會計 負責審核市場人員報銷憑證，轉 財務經理 審核無誤后集中報送 總經理 審批。財務科 負責報銷付款并回傳費用報銷清單，反饋付款日期、付款方式等。市場當月發生的費用 盡可能在 當月 寄至市管部報銷，最遲不超過下月10日，否則記入考核。市場人員必須嚴格按 報銷單據的項目 仔細填寫，但 大寫金額 可不填寫，由財務科審核無誤后填寫。內勤員工 的報銷單據首先由 部門負責人 審核，轉 財務科 審核后由本人 親自 報送總經理審批。發生報銷單據 不合格退回 的情況，由 報銷人 承擔郵費，并記入相關責任

3、人的失誤考核。費用的申請及審批市場費用中的辦公費、電訊費、差旅費、郵寄費、運雜費、專柜試用品按照市管部分解下達的 年度總額 分月計劃控制使用。市管部 已核定標準 的市場費用項目不再申請報批（如：個人手機話費、市內交通費補貼、個人辦公用品等）。市場購買銷售小票、塑料袋、透明膠、制作POP等促銷活動臨時性支出需報 市管部總經理審批，單次總費用超過500元（含500元）的需報營銷中心批準。市場購置專柜服裝、鞋、計算器及其他低值易耗品必須填寫資產購置申請表或上報 購置申請，報 銷售科 審查，人力科、財務科 審核，總經理 審批。除 公司統一 促銷方案中列示或公司統一批準的費用以外，專柜、超市發生的各項促

4、銷和管理費用均需上報市管部審核，由 市管部 報 營銷中心 批準。超市費用 審批權限 如下：公司總部和經銷商已簽定“重點客戶管理協議”、和超市已簽定“年度合作協議”的相關費用的，按協議規定執行；公司與其 未簽定協議 的相關費用，報 營銷中心審 批后執行。市場報銷費用 凡涉及購置物品 的均由 經辦人 和 領用人 在發票背面簽字確認。需報批的各項 費用支出 必須上報 市管部 或 營銷中心書面 批準方可執行。另 非正常工作期間 發生的市場人員無法預見、來不及上報書面申請的費用，需在事發前電話征得總經理和財務經理同意后執行，但在上班后第一個工作日內補辦書面申請手續。若無任何批復，市場負責人擅自同意支付的

5、費用由市場負責人承擔相應經濟責任，并扣責任人當階段考核分每次5-10分。具體費用報銷規定薪酬：實行總額控制、定崗定編，薪酬發放嚴格按公司總部核定編制及規定薪酬標準執行，未經 人力資源中心批準 的人員薪酬，人力科不予計發工資。臨時促銷人員薪酬標準及編制由營銷中心審批；市管部應保證臨時促銷人員薪酬的安全發放。房租及管理費：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用。提倡集中租住；按總部下達的年度計劃控制，在人力資源中心核定標準限額內使用；房租及管理費標準：市管部辦公用房4500元/月、總經理（副總經理）1200元/月、經理（副經理）800元/月、主管600元/月、職員400元/月；房租及管理費標準

6、包含： 房租費、中介費、物業管理費、北方地區集中供暖費，不包含由個人承擔的 水、電、煤氣、有線電視費等。個人租房合同參照總部下發的租房合同范本報市場管理部總經理審批后簽訂，與合同范本條款相背的合同需報營銷中心審批后簽訂；辦公租房合同 報營銷中心審批后簽訂；超標準支出 由營銷中心、人力資源中心審批。除公司 總部外派人員 以外，其他員工必須由個人提出書面報告，由市管部審批后方可執行。員工報銷房租費需提供 租房合同、付款收據、房東身份證明等資料。原則上按月報銷。電訊費：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。市場管理部所有員工 手機自備，手機費標準由市管部根據

7、公司規定自行制定（見電訊費開支標準），只報話費不 報SIM卡費（選號費）。住宅電話 一律不得報銷。員工報銷手機費，原則上要求 屬當地戶口的必須辦理當地全球通卡或聯通卡，報銷時提供有 話費詳情 的發票（如：月份、月租費、長話費、漫游費等），非當地戶口的可辦理充值卡，提供充值發票。手機費 計費期間為月初至月末 ，新入職員工按入職當月 實際出勤天數 報銷手機費聯合經營部報銷業務話費和傳真費，原則上要求提供電訊局發票按計費，未設專線電話的由經銷商開具發票按自然月份報銷。市管部本部座機均開通IP電話業務，員工撥打長途 必須使用IP電話撥號。市管部內勤人員 使用本部座機撥打私人電話需征求部門負責人允許，長

8、話短說，并在人力資源科提供的 電話清單 上勾對出自己的 私人長途話費，將話費交回 財務科。嚴禁撥打收費聲訊電話，杜絕業務外的傳真，違者給予10倍罰款。郵寄匯款費：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。按照市管部郵寄管理相關規定選用郵寄種類；市場人員報銷費用時，郵寄發票背面必須注明 郵寄內容、郵寄地點、經辦人等詳情。特快專遞詳情單、掛號查詢單、快遞查詢底單（受理單）由市場負責人妥善保管，郵件發生異常時憑之辦理查詢。市管部本部由 經辦人 填寫 郵寄申請單，經 部門負責人 批準后交 人力資源科 辦理郵寄。人力資源科負責寄發郵件，報銷郵寄費用。財務科報銷市場人

9、員費用時，盡可能采用銀行匯款（中行異地存款）方式，或采用 郵政儲蓄異地存款 方式辦理。辦公費市場常規報表 原則上不允許復印，市場復印費的支出僅限公司各種 傳真文件、臨時表格、經銷商確認函件、銀行匯票等。聯合經營部 按 經銷協議 執行和控制該項費用的使用。其他市場報銷時必須附 復印清單。個人辦公費標準：市管部所有員工均為15元/季。終端美容顧問無該項費用支出。市場人員個人辦公用品可按標準在 每季末 憑票報銷。市管部內勤人員 個人辦公用品，由人力資源科連同 公用辦公用品 按 季度 統一采購入庫，個人 登記領用，人力資源科按 標準 控制發放。應酬費應酬費包括 招待費、娛樂費、禮品費 以及 調用產品應

10、酬 等費用。各市場 確實需要應酬，必須上報 書面申請，寫明 應酬事由、應酬對象、應酬時間、我方參與人員 和 計劃應酬金額，由 銷售科 審核，總經理 審批。報銷時附 申請批復件。如不 同級別 的人員共同參與應酬，由 最高級別人員 填單報銷。單次應酬費用超過 1000元 需上報 營銷中心批準。調用公司產品應酬，在獲得批準后，由 銷售科 通知相關市場執行，市場人員填制 產品調貨申請表，經市管部審核后報上海開單調帳。按 廠價 金額計入年度計劃之內。杜絕公司內部應酬，誰應酬誰買單。水電費：人力資源科 負責登記市管部本部水、電、煤氣記錄表，協同物業公司查看水、電、煤氣表，負責結算報銷。原則上按月結算。會議

11、及培訓費：根據年度計劃額度，本著“精簡、高效”的原則控制執行。會議及培訓費，包括 市管部組織召開 的銷售會議、培訓會議、考核會議以及公司總部組織召開 的各種會議發生的相關費用，如：會議室租賃費、人員住宿費、人員差旅費、餐費、各種設備使用費等。人力資源科 負責編制 會議議程和費用計劃，具體安排落實各項會議事務。市場管理部 派員外出參加培訓或外請專家教授上門培訓應報經 營銷中心 批準，否則相關費用由總經理（或相關負責人）承擔。人力資源科 應比較準確地預見會議的召開時間、計劃費用支出等，在 月度資金計劃 中上報。市場人員無須重復上報該項資金計劃。人力資源科 報銷時需附 會議議程和費用計劃。市場人員

12、報銷時，務必與 其他出差 嚴格 分開 填報差旅費報銷單，附 開會通知 或 委托銷售科附貼開會通知。財務科資金會計 報銷時 記賬憑證摘要 務必注明 會議時間、會議主題等。差旅費用：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。市場人員在本市內所發生的交通費標準由市場管理部自行制定執行，并報營銷中心備案。具體實施細則見公務出差管理實施細則。招聘費：根據營銷中心下達的年度費用計劃控制使用。人力資源科 負責內外勤員工的人力資源合理配置。充分利用各種招聘渠道補充和儲備人才，保證市場管理部日常工作的正常運轉。需招聘人員時，由 人力資源科 提出報告，闡明 招聘方式、費用預算

13、等，總經理批準后執行。報銷時附費用 審批報告和報樣。運輸費市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。市管部發放 促銷品和 市場人員提取 促銷品等發生的運輸費、保管費，報銷時需附促銷品送貨單“運費報銷聯”（黃聯）或書面說明。保險費：人力資源科負責按當地規定辦理員工保險。報銷時提供 交款明細表 和 個人承擔保險明細表。報銷時分別按公司、個人承擔金額統計填列。人力科負責在 工資計算表 中對應扣除員工個人承擔保險金額訴訟費：發生訴訟費時由市場管理部出具報告，報經營銷中心、公司分管法律事務部副總經理批準后方可支付，并將訴訟執行結果書面報告營銷中心、財管中心。訴訟費，

14、包括法院立案以及聘請律師等相關費用。促銷費公司統一安排的促銷活動、訂貨會應嚴格按公司方案執行，市場負責人 須憑 發票或消費者中獎獎卡(獎券) 等相關有效票據按 費用報銷程序 粘貼報銷,同時附付款申請表。收款單位為 非個人 的須提供該 單位帳戶（由該單位出具往來致函）。市管部申請的臨時促銷活動，所發生的 場地費、贈品購置費，報銷時需附 營銷中心 批復。由市場制作的燈箱制作費用、燈箱片發布費用、由 營銷中心 批準后執行，報銷要求同上。專柜試用品費：市管部按營銷中心下達的年度費用總額控制使用，各市場按照市管部分解的額度控制使用。根據當地專柜 產出較穩定、客流量較大 等具體情況，由 市場負責人 提出申

15、請（填制產品調貨申請表），銷售科、財務科 審核，總經理 審批后執行,原則上每三個月申請一次。產品為 應季產品。美容顧問與終端督導（或市場負責人）分別建立試用品 備查帳，須憑舊瓶核銷。超市費用：包括超市的進場費、折讓費、堆頭費、郵報費、超市形象架制作費、端末架特別陳列費、銷售獎勵及其他超市費用。超市費用核銷方式如下： 進場費：堆頭費：憑“年度合作協議”或營銷中心審批件、發票核銷。 郵報費：憑“年度合作協議”或營銷中心審批件、發票、郵報報樣核銷。 陳列費：憑 “年度合作協議”或營銷中心審批件、發票、堆頭照片協議核銷。 折讓費：憑、“年度合作協議”或營銷中心審批件、協議、發票核銷，市場負責人提供對應銷售報表（必須有美容顧問、市場負責人簽字確認），市場負責人、銷售科對銷售額的真實性負責，財務科應審核是否與銷售月報的銷售金額一致。 超市其他費用：憑 “年度合作協議”或營銷中心審批件、協議、發票核銷。原則上要求超市費用報銷款 直接匯至“年度合作協議”單位帳戶上，市場負責人必須取得 該單位蓋章確認的帳戶資料，否則，由市場負責人提供已給予該單位交款的收據，或證明，報銷款可匯至 市場負責人 或 經銷商 帳戶上。售后服務費包括產品 過敏退貨費、交通費、醫藥費、誤工費，根據 醫院診斷書、相關費用單據、單位誤工證明 及 協議（聲明）