1、主持評審間地點管理審目參加員各部門評審準(zhǔn)備工作要求評價 新版車質(zhì)管理系的分性有效和宜 性，出并定各改進(jìn)機會變更需要 _L 上管理審的蹤措；2.與質(zhì)管理系相的內(nèi)外部素變化3 .質(zhì)量理體績效有效的信； 顧客意和關(guān)相方的饋； 質(zhì)量標(biāo)的現(xiàn)程； 過程效以產(chǎn)品服務(wù)合格況 不合及糾措施 監(jiān)視測量果； 審核果； 外部方的效；4 .資源充分；5 .應(yīng)對險和遇所取措的有性；6.不良量成（內(nèi)和外不符成）；7.過程效性測量8 .過程率的量；9.產(chǎn)品合性10.對現(xiàn)操作改和設(shè)施新產(chǎn)進(jìn)行制造行性估（第 7.131）IL 顧客滿（見 ISO 第 ）121314.對照護(hù)目的績評審.顧客記卡評；.通過險分（如 FMEA）識的使現(xiàn)

2、場在效確；15 實際用現(xiàn)失及其安全環(huán)境影響序號.內(nèi)容資料交日期報告報告 時長1234567辦公提交9 項及 T6 項（整相佐證料）物資提交9 項及 項整理關(guān)佐資） 技術(shù)提交 項（理相佐證料）質(zhì)檢物資提交 9 項及 T6 項（整相關(guān)證料）生產(chǎn)物資提交 9 項及 T6 項（整相關(guān)證料）銷售物資提交 項及 項（理相佐證料）設(shè)備物資提交 項及 T6 項整理關(guān)佐資料備注1234.（.（ ）要時可能現(xiàn)場核.（ ）管理審報完成間：.（ ）糾正防措、改措施出間： ）驗措施間：一、審目年度管理評審報告1 評價 新版汽質(zhì)量理體的分性有效和適性， 提出 并確各種進(jìn)的會和更的要。評審期WA參加員2020 月 27 日

3、 總經(jīng)見會記錄pfc二樓議室二、理評依據(jù) 質(zhì)/汽車質(zhì)量理體要求 2.法律規(guī)要（合性評）3.顧客殊要（訂、投、口、話）4 .相關(guān)的要和意；5.公司理手、程文件相關(guān)理件；6.公司營計和質(zhì)方針總目及部門標(biāo)；三、審范公司量管體系及的品和務(wù)及造相所有程四、審內(nèi)及要管理審的入應(yīng)括以方面信息L 上管理審的蹤措；2.與質(zhì)管理系相的內(nèi)外部素變化3 .質(zhì)量理體績效有效的信； 顧客滿和有相方的饋； 質(zhì)量目的實程； 過程績以及品服務(wù)合格況； 不合格糾正施 監(jiān)視和量結(jié)； 審核結(jié)； 外部供的績；4 .資源充分；5 .應(yīng)對險和遇所取措的有性；6.不良量成（內(nèi)和外不符成）；7.過程效性測量8 .過程率的量；9.產(chǎn)品合性10

4、.現(xiàn)操作改和設(shè)施新產(chǎn)進(jìn)行制可行評估見第 7.131） IL 顧客滿（見 ISO 9001 第 ）12 對照護(hù)目的績評審13 .客分卡審；14 通過險分（如 FMEA）別的用現(xiàn)潛在效確；15 際使現(xiàn)場效及對安或環(huán)的影。16 改進(jìn)機會年度管理評審報告五管理評審要內(nèi)（輸） 上次管評審跟蹤施；2016 12 月 IS09001 管理評結(jié)果有 項改善經(jīng)證：善措均有行有。與質(zhì)管理系相的內(nèi)外部素的化從環(huán)管理系運以來內(nèi)、及其相關(guān)的質(zhì)、境管都有改變針對量、境管 公司內(nèi)及他相方原料工藝設(shè)到出的各節(jié)都須符性量環(huán)境理系要 行有效控制并不的具預(yù)防與可性相評估通過據(jù)考，風(fēng)險估運可行效性 應(yīng)對風(fēng)和機采措施有性，質(zhì)量環(huán)境理體

5、運行況措是有，項運基本符合 地的法法規(guī)括質(zhì)、境 法律規(guī)及他要，并合 HSF/IATFl6949:2016/1SOI4001 ： 2015 標(biāo)要求效性行。夕卜從內(nèi)環(huán)境看：為順市，提 效益，司需斷開新配新工，以應(yīng)較復(fù)雜環(huán)因素化。外部境上。公質(zhì)量 環(huán)體系管理否順其變，不利用續(xù)改達(dá)到家要，滿足關(guān)方求，時，合自 經(jīng)營展方，進(jìn)而被市競爭則所汰，到或越主相關(guān)安、環(huán)要求將成影響 司未來系運的主 因素 質(zhì)管理系績和有性的息： 顧客意和關(guān)相方的饋）客反情況要是過顧滿意調(diào)查及顧的電、頭反，均輕微間，司自評價 （客 戶反供貨績、戶投率、戶索次數(shù)超額費顧客揚）合滿度也到了 b）相關(guān) 的需和期，希物流送更快捷詳見顧客相方

6、調(diào)表c）產(chǎn)品量和務(wù)質(zhì)改進(jìn)建議主要售顧客見的理更及時高效質(zhì)量標(biāo)的現(xiàn)程各部的目已達(dá)，從 年 1 月至未出過重的量事或退事件發(fā)生過程效以產(chǎn)品服務(wù)合格況）程合率、廢率均處良好受控態(tài)534 不合及糾措施）系運以來對日工作發(fā)現(xiàn)大的題，本能不格 /糾正防措管制序執(zhí)，體運 行 今共出了 1 項糾措施據(jù)通過正預(yù)措施實施使體得到改進(jìn)提。b）車客暫無訴，他客有投均按 8D 的要求行相的回和改。監(jiān)視測量果）司年經(jīng)營標(biāo)達(dá)司質(zhì)-文控定期收集各部績效成資并對結(jié)果行分達(dá)的 部門， 需提 CAR 告進(jìn)改善文控進(jìn)改措施執(zhí)且有，直關(guān)閉審核果本公與 月 12 號; 月 15 號 10.20 號分進(jìn)行產(chǎn)品核、程審及體運以來首次審， 涉

7、及質(zhì)年度管理評審報告量管體系蓋的有部、場和過，審工作到各部的大支持順利完成審核 計劃本次 審共出一不合項 項其體系 項，程 7 項，觀項 0 項，重不合項 0 項。年度管理評審報告通過相關(guān)門的極整，不合項完成改，見下：5. 6.1 過審的業(yè)和產(chǎn)審核符合10 號 月 號行過程核及品審，通對各程的量標(biāo)進(jìn)統(tǒng)計公司各類 程 績基上均足要（過審核 項微不合項，產(chǎn)的符性達(dá)到經(jīng)營劃和程目的 要求關(guān) 鍵過的能指數(shù)滿足戶要，均 以上5. 6. 可能響質(zhì)管理系變更現(xiàn)公的質(zhì)管理系實 IATFI6949 ： 2016 為新版時沒變更要求但新標(biāo)準(zhǔn) ： 標(biāo)準(zhǔn)施不，公需要行有關(guān)注5.3. 內(nèi)部核及正防措實施況2020 10

8、 月 日公司行了理體內(nèi)部核提出 6 項輕不符項，司對發(fā)的不格 項進(jìn) 行了真整，相部門對本門審中發(fā)的問認(rèn)進(jìn)行原因析，定和施和應(yīng)的 糾正措， 糾正施已部完，驗整改果，體見審不合告。5. 6. 上次理評改進(jìn)施落實況這是 IS0/IATF16949 質(zhì)量理體運以來第一管理審。次管評審針對 IS09001 ： 2008 質(zhì)管 理體的，出的關(guān)改要求已落。5. 6. 對本司質(zhì)體系進(jìn)建議員工本公的管體系件不熟悉有部員工不嚴(yán)格體系求去展工，對工的訓(xùn) 夠。確定 2020 度進(jìn)換升級 外供的績不2020 1 月采部已成對方業(yè)評定作，定格供名錄已確采購資技要求采購 按要 求采，品部已范原料檢規(guī)則檢驗按要檢，進(jìn)檢驗格率

9、到 。 .資源的分性本公人力源目基本適應(yīng)司生管理要求，本公司產(chǎn)備目也能合生的要因此 本 司現(xiàn)資源本能足客產(chǎn)品產(chǎn)的要和系運的求。使公質(zhì)量境管體系行有。 應(yīng) 風(fēng)險機遇采取施的效性公司識別量、HSF、境險與遇、營風(fēng)與機、市風(fēng)險機遇產(chǎn)與服的各過程 風(fēng)險與機等并定相的控措施對控措施果的價結(jié)果總體看，司生經(jīng)營常， 險控。 并對急計管制序進(jìn)評估驗證并且效。5.6.不良量成（內(nèi)和外不符成本：不良本統(tǒng)分為部成和外成本根據(jù)相關(guān)門 2020 度上年不成本計數(shù)分（均） 為小 于 0.23%,小目標(biāo) 0.5%,不良成本制在效范內(nèi)。57 程有性的量：公司 年度的上年很的成了劃的動和到策的結(jié)程度如生計達(dá)成制程格 率客 戶交

10、達(dá)成、樣交期成率），見 2020 年質(zhì)量理目。5. 8 過程效率測量XX 品生產(chǎn)程中鍵尺（如 10.36）過程力的力指 Cpk 。對于計類型過程年度管理評審報告力 為 0. 大于 75,過程效的測時符預(yù)期求。體系程中目標(biāo)在 2020 年度上半很好完成策劃活動達(dá)策劃結(jié)果度（訂單審 及 率、料及率、貨及率等，詳 年 量管目標(biāo)產(chǎn)品合性對所要求顧客、相國家律法的、司自的的符性，行監(jiān)均符要求詳見戶的 特殊 特性如鹽、CPK 尺寸 等） .對現(xiàn)操作改和設(shè)施新產(chǎn)進(jìn)的制可行評估公司新產(chǎn)（如 XX 產(chǎn)）都行制可行分析告，產(chǎn)設(shè)、工檢（新舊）都進(jìn)評 估 詳見 APQP 控程序新品設(shè)工裝實驗備檢清單新產(chǎn)設(shè)備裝模夾具查

11、清 單初 始能研究劃。 .對照護(hù)目的績評審公司設(shè)備也包工裝 /具）進(jìn)行檢與護(hù)，備到一、二、三保養(yǎng)設(shè)備養(yǎng)完率 IOO%,備故造成平停機間 模維合格為 IOO%。為顧客分卡審顧客月對司的貨進(jìn)月度價，月的評均 90 分以上A 級），如發(fā)不達(dá)的況及查 找原 因，制定案進(jìn)解決滿足客需。通過險分（如 FMEA）別的用場潛失效認(rèn)。在新品設(shè)開發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)等段，發(fā)部對相的品進(jìn) FMEA 分析查找因并定相措 施進(jìn) 行控，把險降最低或 分以下。實際用現(xiàn)失效其對全或境的響公司已經(jīng)生問采取 8D 進(jìn)行分析；采相應(yīng)措施行糾預(yù)防對安或環(huán)的響的行 FMEA 分析風(fēng)險機遇析對應(yīng)的題采對應(yīng)措施消風(fēng)險安全患。見 分析告及風(fēng) 與機評價告

12、改進(jìn)機會新版 系運的 12 個月，暫收到關(guān)門提文件體系素的 修改通知申單。后，據(jù)公體系行情，以外審 內(nèi)審/理評中發(fā)的問點涉及導(dǎo)文 件欠完的 地方立即訂、新；合規(guī)務(wù)遵情況合要。對公法律規(guī)符性進(jìn)評價含 、REACH,結(jié)果為公司品、動及務(wù)為 符 合 家法法規(guī)求，在實工作得到守。年度管理評審報告六管理評審要內(nèi)（輸） 改的機）工對公司管理系文不夠悉，部分工還能格按系要去開工作對員的培 訓(xùn) 夠。b）司的期規(guī)（如進(jìn)先的生設(shè)備擴大房設(shè)等。）引高素人材包括術(shù)工。d）版標(biāo) ： 標(biāo)剛始實,IS09001-2015 體系版剛導(dǎo)公司要進(jìn)有效注 . 質(zhì)管理系所的變）版 IATFl 體系件暫需要更；b）公司質(zhì)量針、標(biāo)暫改變 資需求公司織機設(shè)置有變，資目前以滿需求七管理評審論本次理評，由經(jīng)理總主，會審議各部的作報，并公司質(zhì)量環(huán)境針、標(biāo)行了 認(rèn)真評價探討其總?cè)缦?結(jié)果明：公司量和理體符 新版標(biāo)的所要求體系建立充分；公司品的產(chǎn)和務(wù)的有過已得了有的控并且部能夠照體要求各過進(jìn)行 效的制，系的施和行是效的現(xiàn)行體系體到了司的展規(guī)、體、人的素、 產(chǎn)品性質(zhì)，夠被級員所理和充實施最終全體工量、境意有進(jìn)步提，自發(fā) 現(xiàn)問題自我 進(jìn)的制基形成公司染物放、能降全程已控； 至今發(fā)生車產(chǎn)顧客相關(guān)的訴及怨，營活符合家法法規(guī)求；在體運行過程，雖有部人員所變，但能快適新崗。通不斷化員意識 努力提了產(chǎn)和服質(zhì)量各部人員工作量均了大的進(jìn)，