1、. z.出庫流程1.總則管代審核1.1目的管代審核為規*公司原材料出庫管理，制定本流程。1.2適用*圍本流程適用于公司物料出庫的管理。出庫流程2.1 存放于生產車間現場的出庫流程對須存放于生產車間的物料上下背板、不銹鋼板、鋁材長料等，物料進廠卸貨至生產車間存放區域時，需叫車間物料管理人員同倉庫收料員共同清點，確認無誤后，雙方確認簽字生效。對須存放于生產車間的物料上下背板、不銹鋼板、鋁材長料等，物料進廠卸貨至生產車間存放區域時，需叫車間物料管理人員同倉庫收料員共同清點，確認無誤后，雙方確認簽字生效。來料通知、驗收、確認來料通知、驗收、確認材料消耗、領用登記車間物料管理人員根據每日生產方案及實際生

2、產情況，對存放于生產車間的物料消耗進展統計，并將相關數據于每日上午9點前上報至倉庫。材料消耗、領用登記車間物料管理人員根據每日生產方案及實際生產情況，對存放于生產車間的物料消耗進展統計，并將相關數據于每日上午9點前上報至倉庫。倉庫數據處理員根據生產車間上報的物料消耗報表，及時于用友軟件系統里面對相關物料進展出庫操作，以確保系統數據的及時性和準確性。倉庫數據處理員根據生產車間上報的物料消耗報表，及時于用友軟件系統里面對相關物料進展出庫操作，以確保系統數據的及時性和準確性。賬務處理2.2原材料倉庫生產領料出庫流程由車間經辦人員填制由車間經辦人員填制領料單，車間負責人、領料人、倉庫管理員均需在領料單

3、上簽字，無簽章或簽章不全的均無效，不能作為記賬的依據。，單上要明確標明物資的編碼、名稱、規格型號、圖號、數量、用途等信息。每日下午4點前，生產領料員將單據交給倉庫。生產領料通知單據及庫存審核原材料倉庫管理員單據及庫存審核原材料倉庫管理員根據到貨情況和庫存變化，審核領料單與實際物資的數據，核對物資編碼、名稱、規格型號、圖號、數量、生產何種成品所需等信息。如有問題，及時上報倉庫主管處理。原材料倉庫管理員根據原材料倉庫管理員根據領料單，于次日下午4點前做好生產領料單所標示的物資備料。備貨、整理領料核實、確認、交接車間領料人員領料核實、確認、交接車間領料人員每天下午4：00到倉庫進展領料。原材料倉庫管

4、理員與車間領料員核實領料單據并對照備貨區物物資編碼、名稱、規格型號、圖號、數量、用途等信息，確認無誤后，領料員在領料單上簽字確認前方能將材料領走。賬務處理原材料管理員賬務處理原材料管理員每天下班前將作業單據交給倉庫數據員進展賬務處理。2.3 生產補、退、換料流程生產部在生產過程中發現的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/換/補料時，須填寫生產退料補料/換料單，于單上須注明物資的編碼、名稱、規格型號、圖號、退料數、換補料數、退/補/換料原因。生產部在生產過程中發現的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/換/補料時，須填寫生產退料補料/換料單，于單上須注明物資的編碼、名稱

5、、規格型號、圖號、退料數、換補料數、退/補/換料原因。補、退、換料單據填寫補、退、換料單據填寫原材料倉庫管理員針對生產車間所填制生產退料補料/換料單進展審核，核對物資編碼、名稱、規格型號、圖號、數量、生產何種成品所需、退/換/補料原因及所退物資進展審核。原材料倉庫管理員針對生產車間所填制生產退料補料/換料單進展審核，核對物資編碼、名稱、規格型號、圖號、數量、生產何種成品所需、退/換/補料原因及所退物資進展審核。如發現原材料批量不良或物料短缺時，需及時上報倉庫主管進展處理。單據、實物審核單據、實物審核核對無誤后，原材料倉庫管理員根據單據進展換/補料進展發放。換料只能一對一進展調換，不是一樣物料不

6、予調換物料隔離存放、發放核對無誤后，原材料倉庫管理員根據單據進展換/補料進展發放。換料只能一對一進展調換，不是一樣物料不予調換物料隔離存放、發放原材料管理員每天下班前將作業單據交給倉庫數據員進展賬務處理。原材料管理員每天下班前將作業單據交給倉庫數據員進展賬務處理。賬務處理2.4 非生產領料出庫流程各部門各部門制作樣品、測試、檢驗、售后維修等情況，須填寫領料單，報采購部主管或以上審批簽字。單上須標明物資的編碼、品名、規格型號、數量、圖號、用途等信息。領料填單領料填單原材料倉庫管理員根據到貨情況和庫存變化，審核原材料倉庫管理員根據到貨情況和庫存變化，審核領料單與實際物資的數據，并核對單據信息。如有

7、問題，及時上報倉庫主管處理。單據及庫存審核備貨原材料倉庫管理員備貨原材料倉庫管理員根據領料單，及時做好物資備料，放置在備貨區內。原材料倉庫管理員原材料倉庫管理員與領料人員核實領料單據并對備貨物資進展核對，確認無誤后，領料員在領料單上簽字確認前方能將材料領走。領料核實、確認、交接領料核實、確認、交接原材料管理員原材料管理員每天下班前將作業單據交給倉庫數據員進展賬務處理。賬務處理賬務處理3.流程相關表單格式3.1領料單3.2生產退料補料/換料單-. z.領 料 單 編號：領用部門 日期: 序號物料編碼物品名稱規格型號圖號數量單位用途備 注123456789101112領料人簽名：采購部簽名：分管領導簽名：發