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文檔簡介

1、工廠采購流程管理第一條采購部門的劃分生產原材料采購：由采購部門負責辦理。日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦辦理采購作業。第二條采購作業方式理 采 購 。 2長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。效。別人員辦理。第三條采購作業處理期限購作業處理第四條詢價、比價、議價(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后， 以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。(三)面上報主管領導。(四)采購部門接到請購部門（生產部、

2、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。第五條審核及批準附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。第六條訂購(一)(到貨)(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)第七條整理付款 1對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 2缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。3超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。 價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供 1采購及價格審核的參考。 2料批準價格的參考。第九條質量復核采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。第十條異常處理第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。2010 8 1 制度補充1，根據計劃單采購主、輔、料。2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨財務部辦理報銷手續。 3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫

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