1、安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門貿易部負責人劉穎審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。2、該部門人員員配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。二、3.是

2、否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度質量目標，按按照要求定期期進行考核。制制定的目標基基本適宜，目目標值具有可可測量性。便便于監測控制制，可操作性性強。提供了了一份部門目目標考核表。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門貿易部負責人劉穎審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員石會、沈朗朗朗組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果二、3.是否制定年年度質

3、量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3該部門的目標沒沒有涉及環境境和職業健康康安全方面的的內容。三4.部門環境因因素、危險源源有無變更?查看有關的的環境因素、危危險源識別登登記表等。如如何對部門可可控制的環境境因素及危險險源進行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門涉及及到的環境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計算機配配件廢棄、空空調機配件廢廢棄、空調運運行噪聲、空空調弗里昂泄泄漏、淡水消消耗等項。該部門的環境因因素危險源源沒

4、有變更。按程序文件及目目標指標和管管理方案要求求節約能源，對對廢棄物進行行分類管理。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門貿易部負責人劉穎審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員石會、沈朗朗朗組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四5.企業是否建建立可靠有效效地與顧客溝溝通的渠道和和方式？溝通通的內容是什什么？6.是否同客戶戶交流環境保保護、職業健健康安全信息息？7.本部門涉及及到哪些內部部交流信息？溝通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33 E4.4.3

5、OHSS4.4.335.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、顧客滿意意度調查、定定期拜訪。溝溝通的內容：產品信息、合合同或訂單的的處理、顧客客反饋（包括括投訴）。 6.進行交流流。7.內部交流信信息包括：合合同定單的執執行情況、顧顧客反饋信息息、市場行情情、質量目標標的實現情況況、糾正預防防措施的實施施情況和有關關環境、安全全等方面的信信息。交流方方式和渠道：記錄傳遞、會會議、文件、口口頭等。五8.是否確定、理理解顧客規定定的要求？對對顧客沒有明明確但產品用用途所必需的的要求是否被被確定和理解解？Q7.28.顧客對產品品質量要求有有所不同。差差異主要有：包裝要求不不同，產品質質量指標不同同。

6、顧客規定定的要求有：性能或質量量、價格、包包裝、運輸、注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門貿易部負責人劉穎審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果五9.合同和訂單單是否都在接接受前得到評評審？評審程程序是否符合合要求？10.當顧客提提出產品要求求更該時，企企業是否進行行評審和確認認？當企業提提出產品要求求更該時，是是否得到顧客客的認可？11. 顧客有有特殊要求是是如何處理？Q7.2交付、售后服務務等。對

7、顧客客沒有明確但但產品用途所所必需的要求求進行了明確確。3.評審時間均均在訂單接受受前進行，評評審內容包括括產品類別、質質量要求、規規格、交貨期期限、交付方方式、回款等等。在提供的的銷售訂單中中，有大多數數都沒有經辦辦人員的簽字字。4.顧客提出更更改時，該部部門進行評審審后，填寫合合同修改記錄錄，然后將更更改情況傳遞遞到有關部門門。當企業提提出更改時，與與顧客進行溝溝通，得到顧顧客同意后方方實施更改。目目前沒有更改改記錄。11、顧客有特特殊要求時，組組織研發部、質檢部、采購購部及生產部等召開開評審會，對對顧客的特殊殊要求進行評評審。目前未未有特殊合同同。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符

8、合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門貿易部負責人劉穎審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果六12.通過哪些些信息渠道獲獲取有關顧客客滿意度的信信息？通過哪哪些方法對其其進行測量監監控？13.是否定期期進行顧客滿滿意度調查？對調查結果果是否進行了了統計分析？調查結果是是否作為改進進的依據之一一？Q8.2.1 Q8.412.定期進行行書面形式的的顧客滿意度度調查；日常常合作中顧客客的反饋意見見；溝通交流流中顧客表流流出的一些信信息。13.每季度

9、進進行一次書面面形式的顧客客滿意度調查查，發放調查查表。調查表表收回后，該該部門進行分分析評價，確確定顧客不滿滿意的問題，明明確今后改進進的問題，并并將結果及時時反饋到有關關部門。七14.工廠有哪哪些顧客財產產?如何管理理?Q7.5.414.公司目前前顧客財產僅僅有顧客的個個人信息，由由銷售部作保保密處理。其其他無顧客財財產。八注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄

10、評價結果一1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。2、該部門人員員配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度質量目標，按按照要求定期期進行考核。制制定的目標基基本適宜，目目標值具有

11、可可測量性。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員石會、李運梅、李李會組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果二、3.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3該部門的目標沒沒有涉及環境境和職業健康康安全方面的的內容。三4.部門環境因因素、危險源源有無變更?查看有關的的環境因素、危危險源識別登登記表等。如如何對部門

12、可可控制的環境境因素及危險險源進行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門涉及及到的環境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計算機配配件廢棄、空空調機配件廢廢棄、空調運運行噪聲、空空調弗里昂泄泄漏、水消耗耗等。該部門的環境因因素、危險源源沒有變更。按程序文件及目目標指標和管管理方案要求求節約能源，對對廢棄物進行行分類管理注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長李永學審核

13、員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四5.企業是否建建立可靠有效效地與顧客溝溝通的渠道和和方式？溝通通的內容是什什么？6.是否同供方方交流環境保保護、職業健健康安全信息息？7.本部門涉及及到哪些內部部交流信息？溝通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33E4.4.3 OHS4.4.35.建立了溝通通渠道和方式式：主要通過過電話溝通。溝溝通的內容：產品信息、環環境信息等。6.進行交流。7.內部交流信信息包括：市市場行情、質質量目標的實實現情況、糾糾正預防措施施的實施情況況和有關環境境、安全等方方面的信息。交交流方式和渠渠道：記錄傳傳遞、會議、文文件

14、、口頭等等。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果五8.采購的原材材料有哪些？是否進行分分級管理？外外包過程有哪哪些？9.有無供方(供應商)選選擇、評價和和重新評價的的準則？10.是否建立立合格供方目目錄？目錄是是否得到批準準，并發放至至有關部門？Q7.4 N3.3.18.采購的關鍵鍵零部件和原原材料：鋼材、鋼板、塑粉等。公司司目前外包活活動主要為外外協加工

15、。9.有選擇、評評價和重新評評價準則。該該準則包含質質量、環境、職職業健康安全全、產品認證證工廠質量保保證能力要求求等方面的要要求。有供方方評價表。 現場查看看鋼材、鋼板、塑粉等材料的供應應商有進行評評定。10.建立了合合格供方名錄錄。名錄得到到總經理的批批準。該部門門將名錄下發發到相應職能能部門,有發發文登記表。提提供對供方進進行再評價的的相關記錄.注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容

16、審核依據審 核 記 錄錄評價結果六11.是否有對對不合格供應應商的處理？12.是否對原原輔材料實施施檢驗或驗證證？ Q77.4 N33.3.1、33.3.2有程序文件規定定對不合格供供應商作如何何處理，目前前未有不合格格供應商11.有進貨檢檢驗規程，并并按要求進行行檢驗或驗證證，有檢驗記記錄。查看檢檢驗記錄：基基本符合要求求。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門人資部負責人衡萬里審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核

17、記 錄錄評價結果一1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理恰當當?本部門的資源配配備能否滿足足工作需要?14 N3.3.11.熟悉本部門門的職責權限限內容,目前前部門職責權權限基本未發發生變化。2.配備的人力力資源基本滿滿足工作需要要，設備、設設施等基本滿滿足工作、環環境、職業健健康安全等方方面的需要。二3.本部門的目目標是什么？如何制定和和考核的？33 3、制定了部門門的目標。按按照要求定期期進行考核。制制定的目標基基本適宜，目目標值具有可可測量性，便便于監測控制制，可操作性性強。提供了了一份部門目目標考核表。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內

18、 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門人資部負責人衡萬里審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果三4.是否對從事事影響質量、環環境、職業健健康安全的活活動的人員能能力進行識別別？5.人力資源配配置能否滿足足需要？員工工能否勝任本本職工作？6.對全年的培培訓工作進行行了策劃嗎？有無年度培培訓計劃？7.培訓計劃是是否得到實施施？培訓內容容是否涵蓋了了各個崗位，有有沒有進行有有效性評價？8.員工的質量量意識、環境境意識和安全全意識如何？9.是否按照要要求對特殊崗崗位人員進行行培訓？他們們

19、是不是持證證上崗？ . 4.對影響質量量、環境、職職業健康安全全的各個崗位位進行了識別別，編制了“崗位職責要要求”。5.各崗位的人人力資源配置置基本合理，能能滿足要求。員員工能夠勝任任本職工作。6.對20155年度的培訓訓工作進行了了策劃，編制制了年度培訓訓計劃，有總總經理的批準準。7.培訓內容基基本覆蓋了企企業的各個關關鍵崗位。截截止到目前，已已按計劃要求求進行了培訓訓，有培訓記記錄，并對培培訓效果進行行了驗證。8.通過培訓員員工的質量意意識、環境意意識和安全意意識均有提高高，員工的整整體素質得到到提升。9.對電工、焊焊工、行車工工等均通過專專業培訓機構構進行培訓。都都有上崗證書書。注：“評

20、價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門人資部負責人衡萬里審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四是否有文件控制制要求？11.是否有文文件發放和回回收？12.文件保管管有哪些注意意事項？外來文件控制？ . NN3.2.11、3.2.2 10.有相應應的文件控制制程序對文件件進行控制。 11.在形成成、發放、更更改、回收、使使用的時候都都由審批人員員簽字后批準準發放。有完整的發放和和回收記錄。 12.將文件件分類編

21、號管管理。各部門門將本部門的的文件列入受受控文件清單單，并按規定明確分發發的部門或人人員。經人資資部負責分發發公司跨部門文文件并控制其其版本。質量量管理體系文文件原稿由人人資部統一保保存。各部門門負責保存相相關的帶有受受控標識的文文件，文件應應有序、分類類的加以保存存以便于識別別、存取和查查閱。13.經查公司司已對外來文文件進行識別別，并加以控控制。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門人資部負責人衡萬里審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核

22、 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果五14.公司是否否制定了記錄錄的控制程序序？15.記錄標識識是否清楚？是否規定了記錄錄保存期？17.記錄貯存存的環境是否否適宜？18.記錄有無無防止損壞、丟丟失的措施？19.記錄的處處置、銷毀是是否符合程序序規定？ . NN3.2.33 14.查有相相應的記錄控控制程序對文文件進行控制制。 15.查記錄錄一覽表記錄錄標識清楚，檢檢查方便 16.查記記錄清單中中規定了記錄錄保存期限，記記錄由各保管管部門負責收收集，并保存存地檔案柜中中。保存條件件符合要求。17.記錄貯存存的環境符合合規定的要求求18.查記錄錄控制程序有有防止損壞、丟丟失的措施19.記錄的處

23、處置、銷毀按按文件控制程程序執行注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門研發部負責人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.對產品的實實現過程是如如何策劃的？策劃的輸出出內容包括哪哪些方面？查查看策劃的輸輸出是否齊全全。Q7.11.產品實現過過程已確定，按按生產工藝流流程實施。對主要工序編制制相應的作業業指導書，對對生產過程中中提供了相應應的資源（包包括人、人員員培訓、設備備等設施）有檢驗規范，

24、規規定了檢驗和和驗收準則，操操作工在操作作時對自己的的產品進行自自查、巡檢等等。二2.技術文件的的管理。Q4.2.3 NN3.2.112.技術文件包包括工藝規程程產品圖紙紙等.提供文件發放記記錄及文件更更改通知單.提供標準清單,對標準的有有效性每年進進行一次網上上查詢,目前前收集的標準準基本有效.抽查產品設計文文件符合有關關產品標準要要求。三3.是否對產品品實現過程中中的特殊過程程進行識別，有有哪些特殊過過程或關鍵過過程?是否對對特殊過程進進行確認，并并明確確認方方法查看確認認記錄Q7.5.23.工廠特殊過過程為焊接過程，對對操作人員進進行了培訓，并并獲得上崗位位以滿足上崗崗要求，制定定焊接工

25、藝參參數,并嚴格格按要求進行行操作,同時時對焊接參數數進行記錄。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門研發部負責人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四4.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？本部門的資源配配備能否滿足足工作需要?Q5.5.1/6.1 E44.4.1 OHHS4.4.1 N33.1.2 4、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。本部門資源配

26、置置基本滿足工工作需求。辦辦公設備、設設施等基本滿滿足工作、環環境、職業健健康安全等方方面的需要。五5.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.35、因本部門涉涉及的環境、職職業健康安全全方面的職能能較少，故未未制定目標.制定了質量量目標并按要要求進行考核核,提供目標標考核統計表表.注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門研發部負責人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公

27、司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果六6.部門環境因因素、危險源源有無變更?查看有關的的環境因素、危危險源識別登登記表等。如如何對部門可可控制的環境境因素及危險險源進行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.66、該部門涉及及到的環境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計算機配配件廢棄、空空調機配件廢廢棄、空調運運行噪聲、空空調弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項。該部門的環境因因素、危險源源沒有變更。按程序文件及目目標指標和管管理方案要求求節約能源，對對廢棄物進行行分類管理。七7.企業是否建建立可靠有效

28、效地內部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 7.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會議、文文件傳遞等。溝溝通的內容：法律法規信信息、培訓信信息等。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門研發部負責人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果八8對新產品的的設計開發是是如何策劃的的？是否對設設計開發過程程進行控制？查看設計開開發資料是否否齊全。Q7.3

29、8.編制了設計計開發控制程程序，并按程程序文件要求求對設計開發發過程進行控控制。從去年下半年到到現在開發22個新產品。查看新產品開發發資料，基本本符合要求。九9.工裝的管理理。Q6.39.查見工裝臺臺帳.對工裝裝進行登記 抽查工工裝圖紙：基基本符合要求求。 對工裝裝進行驗證，查查見工裝驗證證記錄。十10.顧客財產產的管理Q7.5.410.本部門涉涉及的顧客財財產主要是顧顧客提供的圖圖紙，對顧客客圖紙進行登登記，并轉化化成公司的圖圖紙進行發放放。查見顧客來圖登登記表。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部

30、門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.公司配備了了哪些監視和和測量設備?有無登記臺臺帳？是否按按規定的周期期對監視和測測量設備進行行校準和檢定定?查看檢測測計量器具臺臺帳、周期檢檢定計劃、抽抽查2-3份份檢定證書。如如有自行校準準的計量器具具，查看其校校準記錄。Q7.6 N3.661.公司配備的的計量設備有有游標卡尺、千千分尺、卷尺尺、測厚儀等。提提供計量器具具臺帳及20015年計量器具具周期檢定計計劃。抽查部部分檢定證書書。提供游標卡尺、千千分尺各一件件的檢定證書書已過期。N二

31、2. 對哪些過過程實施了監監視和測量?檢查過程控控制的實現情情況。Q8.2.32.對產品的進進貨質量、過過程和成品質質量進行檢驗驗，通過內審審和管理評審審對體系的運運行情況進行行檢查，通過過各部門目標標進行考核檢檢查業績完成成情況。目前前內審正在實實施中。三3.是否規定了了進貨產品（關關鍵零部件和和原材料)半成品、成成品的監視和和測量的項目目、方法和驗驗收準則？查閱相關記錄： a)記記錄是否項目目清楚，數據據齊全，是否否能夠證實符符合驗收準則則的要求。b)記錄填寫是是否規范。Q7.4.3Q8.2.4 N3.3.2、3.553.提供進貨檢檢驗各產品品操作規程及及質量要求，規規定采購產品品、過程產

32、品品、成品檢驗驗要求。查看：進貨檢驗驗、過程檢驗、成成品檢驗記錄錄：發現記錄錄填寫基本符符合要求。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四4.是否制定了了不合格品控控制程序？是是否對不合格格品進行了標標識，并按文文件要求進行行控制？不合合格品是否得得到了處置，處處置的方法有有哪些，糾正正后的不合格格品是否再次次驗證？抽查查相關記錄。Q8.3 N3.774.有

33、不合格品品控制程序，并并按要求對不不合格品進行行標識和處置置，對返工后后的產品進行行重新檢驗，記記錄在不合格格品處置單中中。五5.對哪些信息息進行了統計計，并加以分分析利用？采采用哪些統計計方法？Q8.45.對供應商供供貨業績、顧顧客滿意度、產產品質量反饋饋以及部門目目標進行統計計，主要采用用統計表的方方法。六6.工廠是否制制定糾正、預預防措施控制制程序,并對對糾正、預防防措施跟蹤驗驗證以持續改改進。目前采取了哪些些改進措施？下一步還有有什么需要改改進的地方？Q8.5E/OHS4.5.36有糾正和預預防措施控制制程序。主要通過內審，管管理評審等活活動來采取改改進措施，目目前正在進行行中。目前環

34、環境及職業健健康安全未發發生重要不合合格事件。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果七7.產品檢驗狀狀態是如何標標識的？是否否有規定？ 如何實現產品品可追溯性？Q7.5.3 7.產品狀態標標識有待檢、合合格和不合格格三種，用標標牌或劃分區區域標識。現現場察看情況況：堆放的物物資都有標識識（數量、名名稱、來源、檢檢驗狀態等），檢檢驗狀態標識識由檢驗員進進行控制

35、。最終產品用合格格證標識并進進行追溯，裝裝配過程用流流程卡進行標標識和追溯。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果八1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.221、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。2、本部

36、門資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。九1.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.31、因本部門涉涉及的環境、職職業健康安全全方面的職能能較少，故未未制定環境、安安全方面的目目標。制定了質量目標標并按要求進進行考核,提提供目標考核核統計表。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永

37、學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.如何進行環環境因素、危危險源的識別別？請講述識識別過程。是是否編制了文文件化的識別別評價程序？查看程序文文件。2.是否按照要要求建立了環環境因素清單單和危險險源清單？其內容是否否覆蓋了總廠廠所有工序和和崗位？查看看記錄。3.重大環境因因素、危險源源是如何評價價的？評價標標準是什么？評價程序是是否合理？查查重要環境因因素清單及重重大危險源清清單。E4.3.1OHS4.3.11.依據相關法法律法規和標標準要求，制制定環境影響響評價標準和和安全風險評評價標準。各各部門按照標標準對本部門門所設工序進進行調查，在

38、在調查的基礎礎上按照三種種狀態、三種種時態進行定定量評價，并并將結果報安安全督察部，涉涉及到共有的的部分由管理理部進行。安安全督察部對對收集回來初初評表進行統統計和分析，整整理編制全公公司的“環境因素一一覽表”和“危險源一覽覽表”。有程序文文件。2.建立了全公公司環境因因素一覽表和和危險源一一覽表，其其內容基本覆覆蓋了總公司司的各個部門門、工序、場場所。提供環環境因素一覽覽表和危危險源一覽表表。3.按程序文件件要求對環境境因素、危險險源進行定量量評價。提供供環境因素評評價表和危害害風險評價表表，同時提供供“重要環境因因素清單”、“重大危險源源清單”。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N

39、，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果二4.環境因素、危危險源在什么么情況下更新新？如何更新新？E4.3.1 OHS4.33.1 4.按照程序文文件的規定，當當法律法規發發生變化時，或或企業的生產產、經營、產產品與外部的的要求出現不不同時，對環環境因素、危危險源進行更更新。其更新新程序按文件件規定進行。今今年環境因素素和危險源進進行了更新，并并對重大危險險源進行了更更新。三5.對企業的適適用法律法規規

40、是否進行了了更新？是否否對法律法規規的有效性進進行了評審和和確認？E4.3.2 OHS4.3.25.每年按照文文件要求，對對企業適用法法律法規進行行重新識別，并并通過書店、網網站等地方采采取購買、下下載等方法獲獲取。今年對對適用的法律律法規清單進進行了更新，并并收集了新增增法規文本。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果四 6.是是否制定企業業環境/職業業健

41、康安全目目標指標及及管理方案?目標指標及及管理方案是是否發生變化化?是否對目目標指標及管管理方案的實實施情況進行行檢查?E4.3.3 OHS4.3.36.提供環境/安全健康目目標、指標和和管理方案,及環境/安安全健康目標標、指標和管管理方案實施施情況登記表,目前目標標指標基本能能實現.五7.是否定期進進行演練？E4.4.7 OHS4.4.7 7. 進行了消消防演練。有有模擬演習報報告和演習預預案。在模擬擬演習報告中中對應急預案案的適應性和和充分性進行行了評價。提提供消防演演習報告和和應急預案案。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：

42、JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果六8.如何對重要要環境因素及及重大危險源源進行控制？E4.4.68嚴格按照固固體廢棄物污污染環境防治治法、固固體廢棄物作作業指導書等等對其進行控控制。對廢渣、廢下腳腳料等可重復復利用的生產產固廢收集起起來重復利用用；對生活垃垃圾等不能重重復利用的固固廢集中存放放統一處理；對廢油漆渣渣、油抹布、廢廢油品、舊電電池、廢燈管管、廢硒鼓、廢廢墨盒、廢油油等危險固廢廢分類定點存存放，統一回回收處理，禁禁止提供或委委托給無經營營許

43、可證的單單位收集、貯貯存、利用、處處置。收集貯存固廢的的場所達到防防滲漏、防流流失、防雨淋淋的要求。產生的生活垃圾圾交市政環衛衛部門處理。廢水排入城市污污水管網，目目前公司的廢廢水較少。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門質檢部負責人李永學審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果七9.是否對企業業的“三廢”排放進行監監視和測量？是否對工作作場所中的有有毒有害物質質進行了監視視和測量？是是否定期對相相關監視和測測量

44、設備進行行校準和維護護？E/OHS4.5.19.每年委托環環境保護部門門進行一次廢廢氣、噪聲排排放監測；每每年委托疾病病防疫部門進進行一次工作作場所有毒有有害物質的監監測；每年組組織特殊工種種、特殊崗位位的員工參加加職業健康體體檢。20115年委托江江蘇通標職業業衛生技術服服務有限公司司來廠進行了了職業危害控控制效果評價價，控制效果果符合要求。特特殊工種、特特殊崗位的員員工參加職業業健康體檢，沒沒有發生職業業危害。查見有關報告。提供2015年年對廠界噪聲聲、廢水、廢廢氣排放的監監測記錄八10.是否按規規定要求進行行了合規性評評價？E4.5.210.該部門組組織各相關部部門及人員召召開合規性評評

45、價會議，對對企業履行法法律法規和其其他要求的情情況進行評價價。查見合合規性評價報報告和一份份合規性評評價表，有有參加人員簽簽名。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門財務部負責人王凱審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員鄭新開、馮濤、沈沈朗朗組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.11、清楚本部門門職責職責權權限內

46、容，目目前部門職責責未發生變化化。2、本部門資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、因本部門涉涉及的質量、環環境、職業健健康安全方面面的職能較少少，故未制定定目標注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門財務部負責人王凱審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組

47、別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果三4.部門環境因因素、危險源源有無變更?查看有關的的環境因素、危危險源識別登登記表等。如如何對部門可可控制的環境境因素及危險險源進行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門涉及及到的環境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計算機配配件廢棄、空空調機配件廢廢棄、空調運運行噪聲、空空調弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項。該部門的環境因因素、危險源源沒有變更。按程序文件及目目標指標和管管理方案要求求節約能源，對對廢棄物進行行分類管理。財財務部同時確確保資金的落落實到

48、位，以以確保管理方方案得到實施施。四5.企業是否建建立可靠有效效地內部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 5.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會議、文文件傳遞等。溝溝通的內容：法律法規信信息、培訓信信息等。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門倉庫負責人李運梅審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果五1. 倉庫采用用哪些方式對對產品進行標標識？檢驗狀

49、狀態標識有幾幾種，現場是是否有檢驗狀狀態標識。Q7.5.3 31倉庫物資用標標識卡進行標標識。倉庫有有不合格品區區域標志。六1. 倉庫產品品在貯存過程程中做好哪些些防護措施？是否配置適適宜的周轉工工具？倉庫帳帳冊是否健全全？Q7.5.5 11. 小件產品品上架存放，大大件物品放在在托盤上或做做好防護措施施，并按規格格分別堆放。周周轉使用專用用的周轉車周周轉或搬運。倉庫建有帳冊，物物資儲存條件件符合要求。倉庫配有滅火器器且有效。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門信息部負責人余水審核日期2016-11

50、1-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.11、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。2、本部門資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、因本部門

51、涉涉及的質量、環環境、職業健健康安全方面面的職能較少少，故未制定定目標注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門信息部負責人余水審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果三4.部門環境因因素、危險源源有無變更?查看有關的的環境因素、危危險源識別登登記表等。如如何對部門可可控制的環境境因素及危險險源進行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門涉及及到的環境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張

52、消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計算機配配件廢棄、空空調機配件廢廢棄、空調運運行噪聲、空空調弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項。該部門的環境因因素、危險源源沒有變更。按程序文件及目目標指標和管管理方案要求求節約能源，對對廢棄物進行行分類管理。財財務部同時確確保資金的落落實到位，以以確保管理方方案得到實施施。四5.企業是否建建立可靠有效效地內部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 5.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會議、文文件傳遞等。溝溝通的內容：法律法規信信息、培訓信信息等。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安

53、康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門信息部負責人余水審核日期2016-111-18審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果五公司建立了哪些些信息系統，是是否按要求進進行管理。Q6.3公司目前主要建建立了ERPP系統，由本本部門進行管管理，對服務務器每天進行行備份，對服服務器主機配配有2套硬盤盤。六注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康

54、運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果一1.為使產品符符合要求，提提供了哪些設設施？設備？2.設施、設備備是否符合產產品需求？是是否得到了維維護？是否有有記錄？查記記錄，結合生生產現場的生生產設備，觀觀察設備的維維護保養情況況。3.對特殊（關關鍵）過程的的設備是否進進行確認？ QQ6.3 Q7.5.2 NN3.4.11、3.4.2為了滿足生產需需求提供了適適宜的生產設設備，主要有有：數控切割割機、壓力機機、焊機、噴噴漆房等。這這些設備基本本能滿足產品品的生產要求求。提供了設設備一覽表。2.生產設施是是能滿足產品品需求。對生生產設備按要要求進行維護護

55、保養，每月月組織檢查一一次，并提供供出檢查記錄錄。在生產現現場，生產設設備都有編號號，保養情況況良好。3.特殊過程有有焊接磷化、噴噴塑過程,對特殊過程程，關鍵過程程，從人員，設設備、作業指指導書，對關關鍵過程應保保留相應的記記錄，符合QQMS要求 抽查提供提供供工藝參數監監控記錄注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果二1.所處的工作作環境是否滿滿足

56、要求？是是否得到了管管理？Q6.4 1.生產現場的的工作環境尚尚能滿足生產產的需求，亦亦能滿足職業業健康安全需需求。車間的的環境保持較較好。三1.是否確定了了生產服務提提供的全過程程？是否規定定了明確的信信息？包括必必要的作業指指導書？2.對生產和服服務的提供全全過程是否按按規定要求進進行了控制？查有關記錄錄。Q7.5.1 Q8.2.31.確定了生產產和服務提供供的全過程，對對產品要求的的有關信息都都有規定，同同時也編制了了作業指導書書。 2.操作工工都經過應知知應會的技能能培訓，合格格后上崗，操操作工按工藝藝要求進行操操作和控制，檢檢驗員進行控控制，碰到問問題及時調整整，每月組織織一次工藝檢

57、檢查，出示了了這些記錄。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果三3.生產和服務務的設施，設設備是否符合合要求？是否否進行了維護護和保養？4.是否制定生生產計劃，并并組織實施？Q7.5.1 Q8.2.33.用于生產和和服務的設施施、設備符合合生產運作的的要求，對設設備進行了維維護和保養，提提供了設備維維護保養檢查查記錄。4. 查見月度度生產計劃，并并

58、對計劃執行行情況進行統統計。四5.產品是如何何標識的？是是否有規定？ Q7.5.3 6.標識分產品品標識和狀態態標識二種，在在程序文件中中得到規定，用用標牌或劃分分區域標識。現現場察看情況況：堆放的物物資都有標識識（數量、名名稱、來源、檢檢驗狀態等），檢檢驗狀態標識識由檢驗員進進行控制。五6.在生產過程程中對產品是是否進行防護護？Q7.5.5 N3.1007.對產品的防防護形成了文文件。生產人人員、包裝人人員、倉儲人人員按照規定定要求對產品品實施防護。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門生產部負責人

59、龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果六1.本部門的職職責是什么?職責分配是是否合理?有無變更？2.本部門的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.221、清楚本部門門職責職責權權限內容，目目前部門職責責未發生變化化。2、本部門資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設備備、設施等基基本滿足工作作、環境、職職業健康安全全等方面的需需要。七1.是否制定年年度質量目標標、環境/職職業健康安全全目標、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q

60、5.4.1E4.3.3 OHS4.33.31、因本部門涉涉及的環境、職職業健康安全全方面的職能能較少，故未未制定環境、安安全方面的目目標。制定了質量目標標并按要求進進行考核,提提供目標考核核統計表。注：“評價結果果欄”：符合不標注，不不符合N，觀察察項安康運動器材有有限公司內 審 檢 查 表編號：JXJLLZJ-211受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長李永學審核員安康運動器材有有限公司組別一序號現 場 審 核核 內 容審核依據審 核 記 錄錄評價結果八8.環境因素、危危險源的識別別是如何進行行的? 9.對于異常、潛潛在的環境因因素、危險源源及能源、資資源方面是如