1、文件借閱、復制記錄編號：BG-4.1-01時間文件名稱編號版本受控狀態借閱復制份數簽 名歸還時間受控文件清單部門： BG-4.1-002 序號文 件 名名 稱保存部門版 本備 注質量清單部門： BG-4.1 -03 序號文 件 名名 稱保存部門版 本備 注文件更改單編號：BG44.2.304 序號：文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后內容：受此影響引起的的其他更改文文件名稱： 申請人： 日日期：所在部門意見： 簽名： 日日期：審批意見：簽名： 日期：文件銷毀申請編號：BG44.105 序號：文件名稱編號版本份數銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意意見：簽名

2、： 日期：管理者代表意見見：簽名： 日期： 管 理 評 審審 計 劃編號：BG55.601 序號號：評審目的：評審參加部門、人人員：評審內容：各部門評審準備備工作要求：計劃的評審時間間：編制： 審核： 批準： 日期期：管 理 評 審審 通 知 單編號：BG-55.6-022 序號號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內容要點：編制： 審核： 批準： 日期期：管 理 評 審審 報 告編號：BG-55.6-033 序號：評審會議時間、地地點：評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：評審結論：改進、糾正和預預防措施摘要要及責任部門門：編制： 審核： 批準： 日期期：培 訓 記 錄錄 表編號:B

3、G-66.2-011 序序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名名單(共 人人):培訓內容摘要：考核方式及成績績：考核合格率：備注： 備注培訓申請單編號：BG.2申請部門申請人培訓方式期 限培訓對象共人申請原因：培訓內容：申請部門負責人人意見：簽名：日期：管理者代表意見見： 簽名：日期期：年年度培訓計劃劃編號：BG66.203日 期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備 注編制：審核核：批準： 日期期：生產設施配置申申請單編號：SC66.301 序序號：設施名稱購置數量型號（規格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數：用途說明：預定的訂購及對對廠家質量控控制能力

4、的評評價（必要時時附各種證明明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：設施驗收單編號：SC66.302 序號：設施名稱出廠編號型號規格價 格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量量：隨機資料：設施安裝調試情情況：設施驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產產部簽名： 日期：設施管理卡編號：SC66.303 序號：設施名稱本廠編號型號（規格）驗收日期生產廠家使用部門主要技術參數：隨機附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設施臺賬編號：SC66.304序號本廠編號設施名稱、型號號規格價格起用日期放置地點備注編制： 日期：設施檢修單編號：SG66.305設施使用部門： 序

5、號：設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和和現象：檢修記錄： 檢修人： 時時間： 驗收記錄： 驗收人： 時時間：備注：合同評審表編號：XC77.201初次評審 修訂(原評審表號號： ) 序號號：顧客名稱定貨日期交付日期:定貨數量信息來源電話記錄 附招標書或或合同草案等等 共 頁頁顧客對產品明示示與潛在的要要求(技術要求、質質量要求、支支持服務、價價格等)銷售部 填寫人人：日期：本公司為滿足顧顧客要求作出出的承諾填寫人： 日期：國家、行業法律律、法規要求求填寫人： 日期：供應部(評審物物料供應能力力)填寫人： 日期：質量部(評審技技術能力檢測測能力) 填寫人人： 日期：生產部(評審生生

6、產能力及交交貨期) 填寫人： 日期： 填寫人人： 日期：辦公室(評審標標書或合同的的合法、完整整性、明確性性) 填寫人人： 日期：評審結論 填寫人人： 日期：備注：1.本表表只用于對沒沒有現貨的常常規產品或有有特殊要求的的特殊合同產產品的評審；2沒有現貨的常常規產品要求求評審部門：生產部、供供應部、銷售售部；3特殊合同產品品要求評審部部門：全體部部門；4合同評審結論論一欄由總經經理簽名批準準，其他由銷銷售部長批準準。供方評價記錄表表編號:GY- 7.4-001 序號：供方名稱地 址郵 編電話傳真聯系人法人代表本公司主要的采采購產品：供方簡介及質量量能力評價(附對其質量量管理能力調調查報告或體體

7、系認證證書書及供方或其其顧客提供的的其他證明資資料共 頁): 生產產設備及工藝藝、主要檢驗驗設備。 生產供應應部簽名： 日日期：首次或小批量試試用加工適用用性結果及結結論： 生產供應應部簽名： 日期： 質管部簽簽名： 日期：評定結論(是否否列入合格供供方名錄) 管理理者代表簽名名： 日期：年度復評記錄年度是否繼續列入合合格供方名錄錄批準時間年度是否繼續列入合合格供方名錄錄批準時間年度是否繼續列入合合格供方名錄錄批準時間合格供方名錄編號：GY-77.4-022 編制： 批準： 日期：序號供方名稱供應的產品名稱稱及類別(AA,B,C)首次列入日期評定表序號年度復評結果特殊過程確認表表編號：SC-7

8、7.5-03 序號：名稱： 地址址：電話、傳真： 聯聯系人：供應產品及類別別(A,B,C):進貨物資質量控控制方式(在( )內標注注)：進貨檢驗( )；進貨外外觀驗證( )；本公公司到供方現現場驗證( )；顧客到供方現場場驗證( )；顧客到到本公司現場場驗證( )。質量得分(占660%):(合格批次到貨總批次次)60 質量評評分：按期交貨得分(占20%):(按時到貨貨批次到貨貨總批次)20 交期評評分：其他情況(占220%),如如包裝質量、售售后服務、配配合度等。 其他評評分：總評分及處理建建議： 供應部經經理簽名： 日期：管理者代表意見見(總分100,低于60分或質量量得分低于448分時填此

9、此欄)： 簽名： 日期： 月采購計劃編號：GY-77.4-044 序號：序號采購物品名 稱規 格型 號計 劃數 量實 購數 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準準： 日期期：月采購計劃編號：GY-77.4-044 序號：序號采購物品名 稱規 格型 號計 劃數 量實 購數 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準準： 日期期：臨時采購要求單單編號：GY-77.4-055 序號：物品名稱規 格型 號單 價計 劃數 量實 購數 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責人人： 日期： 批

10、準： 日期期：臨時采購要求單單編號：GY-77.4-055 序號：物品名稱規 格型 號單 價計 劃數 量實 購數 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責人人： 日期： 批準： 日期期： 月份生產計劃車間 編號號：SC-7.5-01產 品名 稱規格(DN)計 劃實 際生 產 過過 程 情 況數量日期數量日期投入返修料廢工廢廢品率編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：生 產 日日 報 表車間： 日期期： 編號：SSC-7.55-02產品名稱規格完成數量不合格數注不清填報： 日期： 檢驗： 日期期：生 產 日日 報 表車間： 日期期： 編號：SSC-7.

11、55-02產品名稱規格完成數量不合格數注不清填報： 日期： 檢驗： 日期期：計量校準計劃編號：ZL77.603序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備 注編制批 準日 期 測量監控控設備一覽表表編號：ZL77.602序號設備編號名稱及規格型號號價格生產廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構填表人：顧客滿意程度調調查表編號：XS_88.2.1-01 序號：顧客名稱地 址電話、傳真聯系人維修要求的時間間、方式，產產品型號、規規格、數量等等：對本公司產品的的滿意程度：質量：很滿滿意 一般 不滿意意價格： 很很滿意 一般 不滿意意交貨期：很滿滿意 一般 不滿意意請分別說明原

12、因因(可另附紙)：對本公司服務的的滿意程度：售后維修、保養養服務： 很滿意意 一般 不滿意咨詢及對顧客使使用、維護培培訓： 很滿意意 一般般 不滿意備品、備件供應應： 很滿意 一般般 不滿意請分別說明原因因(可另附紙)：對代理商的滿意意程度：售后維修、保養養服務： 很滿意意 一般 不滿意咨詢及對顧客使使用、維護培培訓： 很滿意意 一般般 不滿意備品、備件供應應： 很滿意 一般般 不滿意請分別說明原因因(可另附紙)：其他意見、要求求或建議，如如其他廠家同同類產品的差差距、市場信信息、改進的的建議等（對對于好的建議議一經采用，本本公司將對顧顧客給予獎勵勵）（可另附附紙）：請貴單位填好此此調查表并于

13、于2周內傳回回我公司，電電傳：05335-編制： 時時間： 審核： 時時間：審核目的：被審核部門：審核依據：審核方法：審核時間、持續續時間：年 度 內 審審 計 劃編號：BG-88.2.2-01編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時時間：審核實施計劃編號：BG-88.2.2-02 序號： 審核組組長：組員： 年月日 共頁第頁審核目的：審核依據：GBB/T 199001-22000 idt I S OO 90011:20000本公司質質量手冊第一一版及質量管管理體系其他他文件審核覆蓋產品：審核時間：年月日至月月日首次會議議時間：月日時分末次會議議時間：月日時分現場審核期間請請被審核方有有關人

14、員參加加下列活動：首、末次會議：最高管理者者或其代表及及與審核有關關的管理人員員參加。審核活動：按審審核日程安排排，被審核方方有關人員在在本崗位。審核安排：日 期時 間部 門審核涉及的質量量管理體系標標準要求月日首 次 會會 議審 核 組組 會 議月日與總經理、管理理者代表談話話審 核 組組 會 議末 次 會會 議內審檢查表編號：BG88.2.203 共 頁 第 頁審核員：受 審 部 門門時 間年 月 日日 時 時時質量標準條款審核內容、方法法記 錄評 價不符合報告編號：BG88.2.2-04 序序號：受審核部門部門負責人審 核 員員審核日期不合格事實陳述述：不符合標準條款款：不合格類型：審核

15、員： 部門門負責人： 日期： 日期：不合格原因及對對產品質量影影響的分析： 部門負責人人： 日期：建議的糾正措施施計劃： 部門負責人人： 日期：預定完成日期： 審核核員認可： 日期：糾正措施完成情情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證證： 審核員員： 日期期：內部質量管理體體系審核報告告 (可另另附紙敘述)編號：BG88.2.205 序號：審核目的：審核范圍：審核依據： 審核日期期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統計與與分析(包括：數量量、嚴重程度度、特定部門門優缺點、特特定要素執行行情況、存在在的主要問題題等)：對質量管理體系系的評價(包括：文件件化體系與標標準的符

16、合程程度、實施效效果、發現和和改進體系運運行的機制及及措施等)：結論：糾正措施要求及及審核報告分分發對象：審核組長： 日日期： 審核核： 日期： 批準： 日期：內審首(末)次次會議簽到表表時間： 編號:BBG8.2.206 序號：姓 名部 門職 務姓 名部 門門職 務不合格項分布表表編號:BG88.2.207 序號：部門標準要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合 計編制： 日期期： 審核： 日期：緊急(例外)放放行產品申請請單編號：ZL88.2.401 序號號：申請放行部門申請放行產品規格

17、型號進廠日期放行數量申請放行原因；備注：申請人： 日期： 批準準： 日期：不合格品報告編號：ZL88.201 序號：產品名稱規格型號生產單位不合格數量不合格原因： 質管部部： 日期：不合格品處置： 批批準： 日期：備注：會 議 記 錄錄編號：BG55.5.301 主題題： 序號： 會議地點主持人會議時間參加人員：各人員意見： 簽名： 日期期：會議過程簡述： 會議結論：糾正和預防措施施處理單編號：ZL88.502 序號：存在(潛在)不不合格事實陳陳述及責任部部門： 填表人人： 日期：原因分析： 責責任部門負責責人： 日期：擬采取的糾正(預防)措施：責任部門負責人人： 日期： 管理者者代表： 日期

18、：完成情況： 責任部門負責人人： 日期：驗證結果： 驗證部門： 日日期：備注：改進、糾正和預預防措施實施施情況一覽表表編號：ZL88.503 序號:改進計劃、糾正正和預防處理單序號號內容摘要責任部門發出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制：職工能力檔案表表編號：BG-66.2.2-01 序號：姓 名性 別職 務職 稱（學歷）專長電話入廠時間住 址工作表現評價：評價人審 核日 期培 訓 記 錄培 訓 內 容容考 核 方 式式培 訓 結 果果有 效 期備 注設施日常保養項項目表編號：SC66.305設施名稱： 設施編號： 使用部門： 保養人人： （ ）月保 養項 目123456789101

19、11213141516171819202122232425262728293031異 常情 況記 錄備 注注：保養后，用用“”表示日保，“”為周保，“”為月保，“”表示有異異常情況，應應在“異常情況記記錄”欄予以記錄錄。序號文件名稱編號分發號版本發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數文件發放、回收收記錄編號：B G4.106 定單確認表編號：XS77.202 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產品型號號規格、技術術要求、質量量要求、數量量及其他要求求：評審結論（對書書面評審的產產品要求，應應注明評審表表編號： ）： 承辦人簽名名： 日期： 顧客確認：聯系人： 地地址：電話： 傳真： 郵編編： 日日期：備注：本表僅用對口頭頭定單的記錄錄、確診，對對常規產品的的老客戶可視視同合同執行行；對于有特殊產品品要求的顧客客，必須對產產品要求進行行評審、填寫寫“產品要求評評審表”，并正式簽簽定合同；顧客確認可采取取多種方式，如如對方加蓋公公章的回函、傳傳真，或對有有多年業務往往來的老客戶戶記錄其定貨貨人姓名等方方式。進貨驗證記錄編號：ZL88.1.301 序號號：產口名稱型號規格供應/生產單位位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論： 合格格