1、六A01 問題改善步驟 說明：1盡量用科學管理工具進行； 2數據化（量化）； 3目標化； 4運用PDCA。六A02 品質改善工作計劃部 門所在單位負責人參與者目前質量狀況：原因分析：質量推進方案：相關協助部門： 批準： 主管： 填表：說明：1由質量部門提出具體的狀況； 2質量部門和相關部門擬定推進方案； 3各部門擬定各部門計劃。六A03 品質異常回饋與矯正系統表說明：1此系統用于作業上之品質異常信息之傳送及糾正措施； 2信息之傳遞采用品質異常通知書。六A04 月份品管訓練計劃表 日期： 編號課 程名 稱講師訓 練對 象受 訓人 數訓 練地 點訓練時間經 費預 算備 注時 間日 數時 數總經理：

2、 廠長： 主管： 制表：六A05 品管訓練申請表 日期： 課程名稱訓練人數訓練時間訓練地點訓練方式講 師訓練目的訓練內容經費預算項 目摘 要合 計備注總經理： 廠長： 主管： 制表：六A07 QCC活動計劃表 No. 日期： 圈 名圈 長輔 導 員預 定活 動所 屬單 位主 管活 動題 目活動目標活 動期 間題 目選 定理 由活 動方 法請求支援成 員輔 導 員圈 員圈 員圈 長圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員圈 員六A08 QCC開會通知單 No. 圈 名所 屬單 位參 加人 數時 間地 點活

3、 動題 目會 議主 題記事經（副）理： S 課長（輔導員）： 圈長：六A09 QCC活動成果報告書圈名部門圈長輔導員成員活動期間主題選出理由現狀把握要因解析改善對策成果確認標準化遺留問題主觀評語 單位主管： 填表者：用途說明：1QCC活動過程及成果的報告； 2不同QCC間相互觀摩、學習； 3作為QCC活動的檢討及后續工作的資料。六A10 QCC成果評價表活動主題：圈名： 單位： 活動期別：評價項目評價內容評 分得分活動狀況1現狀調查是否清楚？重點把握度如何？012342原因解析徹底性、正確性3對策實施的計劃性、可行性4集會出勤率5成果報告條理性有形成果6圈員參與的活性化程度7目標達成率高低8節

4、省工時、資金多少？9不良率的降低無形成果10員工質量意識的提高11員工向心力的提高12圈長管理能力的提高程度總分：評審員簽名：說明：1本表作為評審員對QCC小組評估之用； 2評審員的評估狀況可讓被評估者參考，并發表意見。六A13 內部質量審核檢查表部門: 編號:審核主題部門審核項目引用標準審核結果ABCD觀察記錄123456789注:N/A表示不適用； A表示找不到不符合項； B表示須要注意、改進； C 表示輕微不符合； D表示嚴重不符合。 審核員： 日期： 六A14 內部質量審核不符合項報告部門： 編號：被審核部門范 圍依據、標準審核類型 定期 不定期不符合項目 附件 審核員： 日期： 部門

5、代表： 日期：糾正措施 預定完成日期： 附件 部門代表： 日期： 追蹤結果 實際完成日期：審核員： 日期： 審核小組組長： 日期： 六A15 內部質量審核報告書 共2頁 第1頁審核日期見內部質量審核計劃表審核依據見內部質量審核計劃表審核范圍見內部質量審核計劃表審核組長審核組成員審核概況審核調查了被審核部門/范圍對質量有影響的部門/人員的質量活動（見內部質量審核計劃表、內部質量審核檢查表）。審核中發現的不符合項共 項，其中嚴重不符合項 項。（見內部質量審核不符合項報告）。不符合項分布（見2頁）質量體系運行評價附件：1內部質量審核計劃表2內部質量審核檢查表3內部質量審核不符合項報告4總結會會議記錄

6、管理代表/日期審核組長/日期六A15 內部質量審核報告書 共2頁 第2頁部門： 編號： 不符合項分布表標準條款號質量體系要素已審核條款打被審核區域發生的不符合項的數量總數被審核區域4.1管理職責4.2質量體系4.3合同評審4.5文件和資料控制4.6采購4.7顧客提供產品的控制4.8產品標識和可追溯性4.9過程控制4.10檢驗和試驗4.11檢驗、測量和試驗設備的控制4.12檢驗和試驗狀態4.13不合格品控制4.14糾正和預防措施4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付4.16質量記錄控制4.17內部質量審核4.18培訓4.19服務4.20統計技術總 數六A16 協力廠商調查表 編號： 廠 商 名組

7、織性 質創立日期地 址郵 編資本額電 話傳 真建地面積廠 房面 積負 責 人經 營理 念 優良 尚可 差干部素質 優良 尚可 差 不齊員 工總 數主要產品內 外銷 比主要客戶材料來源供 應商 甄選 良好 尚可 隨意設備狀況名稱規格數量設計能力品管系統 完整 不全 缺乏執行狀況 徹底 不徹底 未執行檢驗設備 完整 不全 缺乏校驗 嚴格 不嚴 未執行環境衛生 好 尚可 差教育訓練 重視 尚可 不執行評語六A18 供應廠商品質履歷卡 No. 供應商名編號品 質等 級供貨品貨記錄日期交貨單號料號交貨數批數不合格批不良數不良率%主要不良項目處 置 說明：1對每一家供應廠商建立交貨品質記錄； 2作為往來評估及升降級之依據。六A19 供應廠商每月評比月報表 月份： 日期： 評比說明 退貨批數+特采批數 全部不良樣品