1、.耗材使用管理制度目的：為了確保公司采購的一切物品契合規格標準和質量要求，保證物料及產品安全， 規矩庫房出入庫行為，健全公司內部管理機制和加強財務監控職能，特制定本制度。適用范圍：公司物資（原輔料、備品配件）及產成品出入庫。及產成品庫存準確、存儲安全。制度：一、物料的入庫：1、外購物料入庫采購員依照請購單完成采購任務，并且將入庫通知單傳給庫管。行認真檢查囊括名稱、規格、數量和質量是否相符。完全契合后通知試驗員關于所購物料進行試驗，其程序具體規則如下： 庫管持試驗合格單關于物料按實際數量驗收入庫，寫清來源、規格、數量、碼放區域等辦理正式入庫單（入庫單一式三聯，一聯存根，二聯財務，三聯采購部）及做

2、入庫錄入。 入庫單不得多開、少開、錯開、虛開、超時開具收貨單據。收貨單應按慣例選定的單位填寫，保持一致性。 入庫單必需經庫房主管簽字，總經理復核簽署后交財務部做結款之依據方面的測試驗收。現場辦理出入庫手續。2、產成品入庫B 共通辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯存根，二聯財務， 后經雙方簽字填寫入庫單，注明碼放位置，辦理入庫錄入。3、回料入庫雙方簽字填寫入庫單，注明碼放位置，辦理入庫錄入。3：退貨入庫：被退貨時需由品保人員試驗后開據入庫通知單。庫管核關于生產批號、規格、數量，無誤后經雙方簽字填寫入庫單，注明碼放位置，辦理入庫錄入，并且在備注欄中注明退貨品原因。二、物料的保管與保養：格清楚，物料

3、擺放整齊、有序，便于清潔和檢查，并且張貼標識明示。防盜、防漏潵工作；每日做好衛生清潔，整理得當，不得有垃圾死角。50干燥，定期修理或重新包裝，存放不當應即時改進。三、物料出庫：1、內部出庫料領用。有下列情行之一的庫管有權拒絕發料：領料單無主管簽字；字句不清或被涂改；未驗收入庫物料；必需依據“先進先出”的原則辦理出庫。車間返庫物資必需確保數量準確，質量完好，標識明確。30天報告上級領導。庫房物資除工具外一般不可外借，特殊情況由總經理批準方可辦理外借。由庫管負責。字后方可出庫。還。建立物品分類明細日記帳，每日結出余額。保存原始單據、表格，并且與財務即時關于號、消號。制盤點表，報與財務部關于帳及申請

4、損益處理方法。庫房主管實行限量報警制，按庫房最低存量即時打單上報部門主管。2、產成品出庫：（1）銷售出庫銷售出庫時，商務部主管按銷售部的發貨通知單填寫出庫通知單及發貨單，（出庫單需經總經理簽字）交由庫管辦理出庫錄入。庫管、統計確認此批產品庫存數量、規格， 經商務部主管核關于；雙方簽字填寫出庫單，（出庫單一式三聯，一聯存根，二聯財務，三聯作為出門憑證。）在儲運部運輸車輛到位后,庫管即時按發貨單內容出貨, 必需確保發貨數量、規格、批次與發貨單相符。2、樣本出庫向外單位提供樣本時需由商務部填寫出庫通知單，注明樣本去向、名稱、規格、數量等內容并且由總經理簽字確認后交由庫管方可辦理出庫，經庫管辦理出庫錄入。3、退換貨：（換討經濟損失。庫。四、廢舊物資回收利用：廢舊物資回收范圍：3、各種包裝物的回收、4、臟料、機頭料、換網料、邊角余料的回收。5、不能再修復的工具、量具等。6、其他各種有用物資的回收。處理方法：生產部可利用廢舊物資，由生產統計與庫房主管共通辦理出入庫手 庫手續。六、賬務處理：庫房統計建立材料賬，并且按規則項目仔細記好帳目。保證帳目清楚，賬實相