1、一、技術基礎標準 TOC o 1-5 h z Q/XYMJ.J.01.012013企業標準化實施細則 1Q/XYMJ.J.01.022013企業標準編寫規定 4Q/XYMJ.J.01.03 2013企業標準制訂及發布程序 6Q/XYMJ.J.01.042013技術文件管理辦法 7Q/XYMJ.J.01.052013技術標準管理條例 10Q/XYMJ.J.01.13 2013公司體系文件編號規則與結構內容規定 12Q/XYMJ.J.01.072013公司技術文件管理規定 13Q/XYMJ.J.01.082013茶葉生產企業衛生規范 15Q/XYMJ.J.01.09 2013茶葉加工企業衛生設備注

2、冊規范 18Q/XYMJ.J.01.10-2013 預包裝食品標簽通則 (GB7718)23Q/XYMJ.J.01.112013 量和單位(GB3100 3102)24Q/XYMJ.J.01.12 -2013標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫規則 (GB/T 1.1)-25Q/XYMJ.J.01.13-2013標準化工作導則 第2部分:標準中規范性技術要素內容的確定方法(GB/T1.226Q/XYMJ.J.01.14 -2013標準化工作指南 第1部分:標準化和相關活動的通用詞匯(GB/T 20000.1)27Q/XYMJ.J.01.15 -2013標準化工作指南 第2部分:采用國際標

3、準的規則(GB/T 20000.2)28Q/XYMJ.J.01.16 -2013標準化工作指南 第3部分：引用文件(GB/T 20000.3)29Q/XYMJ.J.01.17 -2013標準化工作指南 第4部分:標準中涉及安全的內容(GB/T 20000.4)30Q/XYMJ.J.01.18 -2013標準化工作指南 第5部分:產品標準中涉及環境的內容(GB/T 20000.5)31Q/XYMJ.J.01.19 -2013 標準編寫規則 第 1 部分:術(GB/T20001.1)32Q/XYMJ.J.01.20 -2013 標準編寫規則 第 2 部分:符號(GB/T 20001.2)33Q/X

4、YMJ.J.01.21 -2013標準編寫規則 第3部分:信息分類編碼(GB/T 20001.3)34Q/XYMJ.J.01.22 -2013標準編寫規則 第4部分:化學分析方法(B/T 20001.4)35二、產品標準Q/XYMJ.J.02.01 -2013 信陽毛尖茶(GB/T227237-2008)36Q/XYMJ.J.02.02 2013食品中農藥最大殘留限量 (GB2763)37Q/XYMJ.J.02.03 2013 食品中污染物限量 (GB2762)38Q/XYMJ.J.02.04 2013 紅茶第 2 部分：工夫紅茶(GB13738.2)39三、米購技術標準Q/XYMJ.J.03

5、.01 2013 毛茶收購標準40Q/XYMJ.J.03.022013燃料(木炭)采購標準 44四、工藝技術標準Q/XYMJ.J.04.012013產品生產工藝流程圖 45Q/XYMJ.J.04.02-2013蒸青茶生產工藝流程 46Q/XYMJ.J.04.032013產品加工質量控制點標準 47Q/XYMJ.J.04.042013毛茶再加工工藝描述 49Q/XYMJ.J.04.052013蒸青茶生產工藝描述 50-I- TOC o 1-5 h z Q/XYMJ.J.04.13 2013交茶裝車操作規定 53五、半成品技術標準Q/XYMJ.J.05.01 2013半成品(毛茶)質量控制標準 5

6、4六、設備、基礎設施和工藝裝備技術標準Q/XYMJ.J.13.012013 設施管理標準55Q/XYMJ.J.13.022013機械設備潤滑保養標準 58Q/XYMJ.J.13.032013機械設備管理規定 59Q/XYMJ.J.13.04 2013設備檢修周期驗收制度及標準 63七、檢驗、驗收和試驗方法技術標準Q/XYMJ.J.07.012013 水分檢驗 65Q/XYMJ.J.07.022013 茶葉總灰分檢驗67Q/XYMJ.J.07.032013 粉末碎茶檢驗69Q/XYMJ.J.07.04-2013 包裝標簽檢驗 70Q/XYMJ.J.07.05 2013茶葉成品質量控制標準 73Q

7、/XYMJ.J.07.13 2013成品判定，檢驗，處置規定 74Q/XYMJ.J.07.07 2013部門質量指標考核統計規定 75Q/XYMJ.J.07.08 2013現場管理考核標準 77Q/XYMJ.J.07.09 2013毛茶收購操作規定80Q/XYMJ.J.07.10 2013茶葉包裝材料質量檢驗標準 82Q/XYMJ.J.07.11 -2013各單位產品質量抽查辦法及考核細則 83Q/XYMJ.J.07.12 2013原料、成品、半成品檢驗標準及其規則 84Q/XYMJ.J.07.13 -2013評茶室環境及評茶室設施規格要求 85Q/XYMJ.J.07.14 2013實驗室的安

8、全操作規程 88Q/XYMJ.J.07.15 2013產成品檢驗抽樣操作規定 91Q/XYMJ.J.07.16 2013生產加工車間質檢員操作規定 92Q/XYMJ.J.07.17 2013質量部質檢員包裝車間檢驗規定 93Q/XYMJ.J.07.18 2013 成品檢驗規程 94Q/XYMJ.J.07.19 2013公司生產用毛茶抽樣考核辦法 95Q/XYMJ.J.07.20 2013公司目標考核實施細則 96Q/XYMJ.J.07.21 2013 茶 取樣(GB/T8302)98Q/XYMJ.J.07.22 2013茶磨碎試樣的制備及其干物質含量測定(GB/T8303)99Q/XYMJ.J

9、.07.23 2013 茶 水分測定(GB/T8304)100Q/XYMJ.J.07.24 2013 茶水浸出物測定(GB/T8305)101Q/XYMJ.J.07.25 2013 茶 總灰分測定 (GB/T8313)102Q/XYMJ.J.07.26 2013 茶 粗纖維測定 (GB/T8310)103Q/XYMJ.J.07.27 2013 茶 粉末和碎茶含量測定(GB/T8311)104Q/XYMJ.J.07.28 2013 茶葉感觀審評術語(GB/T14487)105Q/XYMJ.J.07.29 2013 茶葉感觀審評方法(SB/T10157)113八、測量、檢驗和試驗設備技術標準Q/X

10、YMJ.J.08.01 2013計量器具選型及采購計劃的編制規定 107Q/XYMJ.J.08.02 2013計量器具周期檢定規定 108Q/XYMJ.J.08.03 2013在用計量器具抽檢規定 109Q/XYMJ.J.08.04 -2013在用計量器具自檢規程 110Q/XYMJ.J.08.05 -2013在用計量器具校準規定 112-II-九、包裝、搬運、貯存、標志技術標準 TOC o 1-5 h z Q/XYMJ.J.09.01 2013紙箱包裝標準與品種規格尺寸、代碼 113Q/XYMJ.J.09.02 2013外包裝塑料編織袋標準與品種、規格尺寸 115Q/XYMJ.J.09.03

11、 2013內包裝聚乙烯袋、膜標準與品種規格尺寸、條碼 116Q/XYMJ.J.09.04 2013茶葉產品標識的管理規定 118Q/XYMJ.J.09.05 2013包裝材料檢驗員作業指導書 119Q/XYMJ.J.09.13 -2013包裝材料、物料入庫驗收規定 120Q/XYMJ.J.09.07 2013公司茶葉運輸的管理規定 121Q/XYMJ.J.09.08 2013物品搬運、運輸管理辦法 122Q/XYMJ.J.09.09 2013茶葉銷售包裝通用技術條件 (SB/T10035)123Q/XYMJ.J.09.10 2013 包裝儲運圖示標志 (GB/T191)124十、交付技術標準Q

12、/XYMJ.J.10.01 2013 產品交付標準125十一、服務技術標準Q/XYMJ.J.11.01 2013產品售后服務標準 126Q/XYMJ.J.11.02 2013公司內部質量損失索賠規定 127Q/XYMJ.J.11.03 2013公司質量投訴及糾紛的調查處理程序 128十二、安全技術標準Q/XYMJ.J.12.01 2013重大事故應急方案 130Q/XYMJ.J.12.02 2013公司安全生產管理規定 131Q/XYMJ.J.12.03 2013 安全檢查制度 133十三、職業健康技術標準Q/XYMJ.J.13.01 2013公司工傷醫療管理規定 134Q/XYMJ.J.13

13、.02 2013公司高中管人員醫療管理補充規定 134十四、環境技術標準Q/XYMJ.J.14.01 2013 有機茶產地環境條件 (NY5199)136十五、信息技術標準Q/XYMJ.J.15.01 2013公司計算機使用標準 137Q/XYMJ.J.15.02 2013公司局域網安全使用標準 138Q/XYMJ.J.15.03 2013公司互聯網使用標準 139Q/XYMJ.J.15.04 2013公司計算機事故責任追究制度 140-III-Q/XYMJ.J.01.01 2013企業標準化實施細則1、范圍本標準規定了企業標準化實施細則。本標準適用于標準化管理。2、實施細則標準化工作的重要性

14、：標準是組織現代化生產的重要手段，是科學管理的重要組成部分。在本企業各項工作中推行標準化，是貫徹國家技術經濟政策的重要措施，同時亦是一項重要的企業立法工作。搞好標準化工作，對提高本企業的科學管理和生產技術水平，提高產品質量都具有重要的作用。本企業標準化工作的基本任務：本企業標準化工作的基本任務是貫徹執行國家有關標準化的方針、政策；貫徹實施國家 標準、行業標準和地方標準；制、修訂和實施企業標準， 并對標準貫徹實施進行監督和檢查。本企業標準化工作的主要內容有以下十個方面：編制標準化工作規程和年度工作計劃，貫徹國家標準化工作方針、政策、法律、法規；組織制訂、修改企業標準及其發布工作；組織貫徹實施上級

15、有關標準和企業標準，處理標準執行中的問題；進行新產品試制全過程的標準化工作；開展企業生產經營管理的標準化工作；開展標準情報和標準檔案的管理工作；進行標準化的宣傳與培訓；編制企業標準體系圖表和標準目錄，切實做好標準化數據統計與效果分析，不斷總結經驗，提高標準化水平；進行技術引進的標準化工作；承擔上級下達或委托的標準化工作任務；標準化工作應納入企業的發展規劃和計劃，對于制訂、修改和貫徹標準所進行的試驗，驗證和研究項目，應納入有關的科研計劃；標準化工作貫穿于企業生產，技術經營，管理各個方面，關聯著各部門。因此，本企業的各個部門，全體職工應該密切協作，共同搞好本企業的標準化工作；標準一經發布，就是法規

16、，各單位和個人無權更改，在本企業科技和生產經營工作中，凡是應當又能貫徹上級標準的，都必須貫徹，在上級標準未曾頌布或不能滿足本企業需要時：凡是本企業生產工作中必須的設計規范，工藝規范，產品質量標準，管理制度，工作規范，檢定規程以及環境保護， 安全衛生條件等有關的技術質量要求，應制定相應的企業標準。凡設計定型后，本企業生產的產品必須制訂產品質量標準和相應的工藝標準以及與此有 關的其他相應技術標準。標準既是法規，本企業任何單位和個人都應執行，對于標準執行中的問題，可能通過手續反映給標準化室，標準化管理化管理委員會有權對不執行標準的現象提出處理意見；企業標準只限于本企業使用的，由標準化室統一管理，任何

17、人或單位不得私自向外傳遞 本企業的企業標準。3、本企業的標準化管理機構和職責本企業設立三級標準管理機構，公司級為標準化管理委員會，中層為標準化室，基層為兼職標準化科（辦）；-1-標準化管理委員會系本企業標準化工作的最高權力機構，由董事長擔任主任，分管副總 經理擔任副主任，職責是對本企業的標準化工作方針，政策，規劃等重大問題進行研究決定，負責協調本企業標準化的全面工作審批，發布本企業標準；標準化室是本企業標準化工作的職能部門，是標準化管理委員會的常設辦事機構，其主 要責任是：負責組織貫徹執行上級的標準化工作方式、政策，負責制定和組織實施企業的標準化規則、計劃；負責組織制訂本企業的企業標準；負責各

18、類標準情報資料收集和本企業標準檔案的管理工作；負責本企業標準化水平考核的準備工作；負責本企業標準化效果分析和通報工作；各科（室），車間的兼職標準化科（辦）是本企業標準化隊伍的組成部分，其主要職責是 在標準化室的組織和業務指導下，負責本單位標準化工作的宣傳，貫徹教育與組織實施工作， 協助本單位領導開展標準化工作；監督本單位對標準的貫徹情況；結合其業務提出有關標準化工作意見，建議和問題；負責本單位標準資料的管理工作；4標準的分級和分類根據標準化法規定，標準化分為國家標準化，行業標準化，地方標準，企業標準四級。 行業、地方標準和企業標準不得與國家標準相抵觸；企業標準不得與行業， 地方標準相抵觸,本企

19、業所發布的標準勻屬企業標準；根據本企業的專業性質，工作范圍和對象，其企業標準分：技術標準、管理標準和工作 標準；技術標準是對本企業標準化領域中需要協調統一的技術事項所規定的標準；管理標準是對本企業標準化領域中需要協調統一的管理事項所規定的標準；工作標準是對本企業所有部門和崗位制訂有關工作規范和工作質量的標準；5、企業標準的制訂、修訂、審批、發布企業標準化的制訂、修改原則：密切結合本企業的專業條件，從科研、生產、經營等到實際工作的需要出發制定相應 的企業標準，并最大限度地做到合理利用國家資源，節約原材料；充分考慮使用和科學技術的最新成就；同時，注意在實踐中貫徹的現實性；做到技術 先進；管理科學；

20、經濟合理；安全可靠；遵守國家的政策和法令；各類標準要協調配套，并注意通用；標準中的參數要形成系列，提高通用三換程序；技術標準應準確可靠；對國際上通用的標準和國外的先進標準，要認真分析研究，結合本企業的實際情況積 極采用；保持相對穩定，及時制、修訂企業標準，本企業標準每隔三年由標準化部門組織復審 一次，分別予以確認，修訂或廢止；企業標準的制、修訂工作要求：企業標準的制訂書分工如下：本企業目標性管理由總經辦主持組織有關單位制訂；本企業考核性管理標準由企管部主持組織有關單位制訂；本企業一般性管理標準（除目標標準，考核標準以外的管理標準）和工作標準由生技部主持，組織全廠各科、室、所、車間，制訂；本企業

21、技術標準由質管部或主持組織有關單位制訂；本企業標準體系圖（表）標準明細表（企業標準目錄）由標準化辦公室編制、管理；-2-本企業的企業標準制訂：企業目標標準，根據實際情況，可每年修訂一次，但只修改目標值，其項目、格式不做修改，以保持標準的延續性利對比性；企業工作標準，一般性管理標準和考核性管理標準的修訂按本標準執行；技術標準的修訂要慎重，應根據國內外先進標準的發展情況和本企業技術生產的能力兩方面情況綜合決定；修訂后的企業標準，其標準代號，只修改年代號，不修改順序號；企業標準的審批：凡本企業制訂企業標準，首先應有標準報審稿，報審標準化室給定標準的代號，報標準化管理委員會討論審批；凡未經標準化管理委

22、員會審批的企業標準報審稿，一律不得行文發布；批準，發布的本企業的企業標準化的解釋，由標準化辦公室受其委托的標準起草者負責；6、標準的貫徹實施與監督檢查凡經標準化管理委員會批準發布的企業標準，按其準備的貫徹范圍，實施日期和要求，各單位必須嚴格貫徹執行；本企業的標準，實施前各項準備工作由標準化室會同有關部門進行；本企業的企業標準，實施中的協調工作由標準化室或各科、室、所、車間等部門負責人負責，必要時可召開協調會議；標準在實施過程中發生爭議時，由標準化管理委員會主任最后仲裁；對本企業的企業標準實施情況，由各單位兼職標準化科（辦）及時反饋到標準化室，作為復審的依據；本企業的企業標準的實施，貫徹納入經濟

23、責任制考核，任何單位和個人，未經批準，不得改變或降低標準要求；在本企業內，凡已通知貫徹的標準均屬監督查的范圍，由標準化管理委員會的常設機構標準化室負責檢查考核；7、標準化經費與獎勵上級委托制訂國家標準和專業標準由上級經費撥給補助費，由承擔任務的部門掌握專款專用；本企業標準化工作所需的技術物資與活動，經費應納入本企業的目標計劃；標準化成果是整個科技成果的組成部分，對取得顯著經濟效果的標準化成果，以及對標準工作做出突出成績的單位和個人，應給予表揚或獎勵；本企業標準化科技成果應納入本企業科技成果評選范圍，由標準化室提出，由分管副總經理會同標準化辦公室按 公司管理及技術創新評審獎勵辦法的規定統一進行評

24、選，申報和獎勵；對貫徹標準不利造成不良后果者，應給予批評教育，對違反標準規定造成嚴重后果者，按有關法律、法規的規定追究法律責任；-3-Q/XYMJ.J.01.02 2013企業標準編寫規定1、范圍本標準規定了企業標準的編寫規定。本標準適用于標準的編號。2、引用范圍標準化工作導則，標準編寫的基本規定。標準化工作導則，標準現版印刷的規定。標準化工作導則，產品標準編寫規定。3、企業標準分類標準分類技術標準、管理標準、工作標準三類。4、制訂標準的原則在總結企業行之有效的管理經驗，生產技術水平發展需要的基礎上，吸收國內先進的技 術標準和管理經驗， 適時的納入標準；走群眾路線，廣泛征求各有關部門和業務技術

25、人員的 意見，使各類標準達到先進適用，并不斷的得到提高和發展；運用標準的原理和方法，使標準的內容及形式達到簡化、優化、統一化、規范化；管理標準和工作標準盡量做到定量化，便于檢查考核；技術標準的制定要充分考慮使用要求， 密切結合企業生產技術條件，合理利用國家資源， 做到經濟合理，積極采用國際標準和國家先進標準， 要盡量考慮到通用性， 并要使各類標準 協調配套；管理標準和工作標準盡量做到定量化，便于檢查考核；管理與標準之間，應協調一致，避免相互重復，相互矛盾；5、標準的組成與格式標準應有封面，首頁，續頁，終結線，附加說明等部分，根據需要可附加附錄，附 圖組成完整的標準。6、標準的內容在制定標準時，

26、可根據具體對象的特點，有針對性地選擇，必須在標準中規定的內 容。標準化應用明確規定其適用范圍，制定標準的目的和標準依據；標準中所有采用的在現行中未曾定義過的基本術語，應給出定義或說明；技術標準中應充分考慮產品的使用要求，及基本特征。能定量地提出技術的和質量的要求；穩定性，外觀等的具體要求；管理標準：在管理職能方面，應規定其業務的主管機構，工作范圍，職責與權限，規定出主管部 門的分工界限，相互協調關系及領導關系；管理內容與要求應具體列出業務的內容，數量與質量的要求，規定出管理程序，管理 方法，原始技術及報表的格式及填報要求，事故報告制度及事故責任；工作標準：職責與權限應規定出崗位分工范圍，責任與

27、權限及其崗位的分工界限，相互協調關系 及領導關系；工作內容與要求應具體列出本崗位應完成的工作內容，數量、質量及期限要求，規定 出工作程序、工作方法，上崗人員應掌握的業務生產技能，交接班制度，原始記錄的格式要求，及事故報告制度和事故責任；-4-管理與工作標準的檢查與考核部分規定執行檢查與考核的部門負責人，檢查與考核的程 序、內容、時間與方法，獎勵實施細則；7、標準的制定發布程序見“企業標準的制、修訂及發布程序”。8、標準的編號見“公司體系文件編號規則與結構內容規定”。-5-Q/XYMJ.J.01.03 2013企業標準制訂修訂及發布程序1、范圍本標準規定了企業標準制訂、修訂及發布程序。本標準適用

28、于企業標準制訂、修訂及發布程序。2、標準的產生根據企業生產經營管理的需要而制定標準，由主管部門負責召集有關人員和單位， 在調查研究和廣泛征求意見的基礎上，擬定出制、修訂的標準草案。3、標準草案的審核凡屬全局性重要的以下標準：目標考核，考核標準，工作標準，管理標準，技術標 準，前者由主管部門負責人，后者由分管副經理主持召集有關單位及工作人員，對標準 草案進行審核，然后提交標準化管理委員會討論通過。4、標準的批準對于基礎標準或涉及面廣的重要標準，由標準化管理委員會全體討論通過。對于專業性較強的標準，分別由分管的職能部門進行討論通過。經過討論通過后的標準草案，由標準化室進行標準化審查，然后標準化管理

29、委員會審議,經過批準的標準草案才成為企業標準。5、標準的發布標準的發布由標準化室統一管理并發布。標準發布的時間為標準化管理委員會及形成的決議的時間。-6-Q/XYMJ.J.01.04 2013技術文件管理辦法1、范圍本標準規定了本企業技術文件的分類，內容，審批會簽，復制，更改和歸檔等要求。本標準與適用于本企業技術文件管理。本標準適用于本企業技術文件管理。2、規范性引用文件文件控制程序3、技術文件的分類和組成凡在本企業用文字、數字和其它符號表達科技思想，記錄科技活動和工作成果的資料均屬技術文件；本企業的技術文件由設計技術文件，工藝技術文件，質量檢驗技術文件，設備議器技術文件，產品標準化審查技術文

30、件和基建技術文件等五類組成；4、技術文件的組成內容設計技術文件：設計任務書，項目建設書，研制任務書；可行性研究報告；行業調查報告；有關領導部門審批意見；技術協議書；方案論證書；設計計算書；新產品性能試驗記錄；產品性能試驗記錄；試驗報告；設計總結和試制總結；技術狀態更改通知單或更改令；國內外產品樣本及交流資料；產品技術說明書或產品使用說明書；產品合格證及出廠檢驗單；產品標準或技術條件；產品鑒定報告，鑒定證書，科技成果申請書；驗收技術條件及各種目錄表；專題學術報告，考察報告，技術論文；技術照片、影片、錄音、錄像；新產品設計系統收集的資料；產品服務工作記錄；工藝技術文件：產品的工藝方案；產品的工藝規

31、程，工藝線路或工藝過程卡片，工藝守則；產品結構工藝性審查記錄；各種明細表；產品的原材料，輔助材料，消耗定額及工時定額；-7-新材料，新工藝，新技術推廣應用總結報告；工藝文件標準化審查記錄；工藝文件目次；新產品鑒定工藝審查意見；產品工藝總結；質量檢驗技術文件；TQC工作計劃及其培訓教材；QC小組活動記錄及其成果發布材料；產品質量分析會議記錄和產品質量分析報告；產品質量檢驗單和產品質量檢驗總結報告；各種質量信息資料；各種產品質量試驗報告；產品質量控制與考核記錄；設備儀器技術文件；設備儀器購買報告，上級領導審批文件；設備儀器裝箱單，使用說明書，安裝說明書，出廠合格證;設備安裝驗收移交單；設備試運的試

32、驗記錄；儀器儀表進廠出廠檢驗記錄；儀器儀表計量規程及其周轉檢查記錄；長度計量器具周檢驗記錄；計量器具維護與保養記錄；計量升級資料及計量工作復查結論性材料；設備的安全操作規程及其維修與保養記錄；設備大檢查中歷次技術狀況記錄；設備大修后精度、檢驗記錄及驗收移交單；設備事故報告單；設備調撥單；設備封存報告，設備封存前保養及精度檢驗記錄；設備改造申請及其計算工藝文件；設備報廢技術鑒定書；設備報廢申請報告及上級機關審批文件；技術改造項目建議書及可行性研究報告和上級批文；技改項目竣工驗收報告；產品標準化審查技術文件；樣品試制的標準化審查報告；小批試制的標準化試制報告；標準化經濟效果分析報告；新產品鑒定標準

33、化審查結論；有關標準化方面的技術材料；基本建設技術文件（代號JBJ）;工程設計技術任務書及上級審批文件；工程設計技術說明書、施工說明書；工程費預算，決算書；-8-施工記錄及質量驗收記錄；項目竣工驗收報告；施工計劃，停建緩建上級審批文件；其他有關資料和文件；5、技術文件編寫格式公司體系文件編號規則與結構內容規定6、技術文件按以下程序會簽編制-復核-審定-標準化-批準一般目錄類技術文件由主管部門編制并復核；設計和工藝類技術文件由主管科室編號，復核，科長（所長）審定，總工程師批準；質量，檢驗，基建，設備儀器儀表和標準化等技術類文件由主管科室編寫、復核，科 長（主任）審定，主管副廠長或總工程師批準；凡

34、成文并需保留存檔的技術文件，均需經標準化審查會簽。7、技術文件的更改技術文件的更改按文件控制程序。8、技術文件的歸檔與發放技術文件的歸檔與發放按文件控制程序。-9-Q/XYMJ.J.01.05 2013技術標準管理條例1、范圍本標準規定了技術標準的分類，制訂及實施的要求。本標準適用于本企業標準化技術標準管理。2、規范性引用文件下列文件中條款通過本標準的引用而成為本標準的條款，凡是經日期的，引用文件,其隨后所有的修改單 （不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根 據本標準達成協議的各方研究是否可使用過此文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于標準。3、技術標準的制

35、訂和修訂企業標準：企業標準、行業標準、各地方標準經本企業標準化室復核同意后，可直接采 用這些標準，如果參照采用，則需要新編制適合本企業情況的企業標準，經標準化管理委員會批準發布實施；修訂：修訂的本企業的技術標準不得與現行的國家標準，行業標準，地方標準相抵觸， 并應盡量向企業標準靠攏；車間，科室各單位和個人都可以提出本企業技術標準修改建議，經本單位技術負責人同 意后，編制出修訂草案，提交標準化室審核，并按規定受理上報，復審，批準，發布，實施 工作；本企業標準的制定方案由各單位質管科提出，由質管部會同標準化室組織進行制定完整 技術標準，要充分考慮本企業的專業技術要求，并嚴格按企業標準化實施細則 中

36、企業標準的制定、修訂原則的規定進行；在制訂本企業的技術標準的依據和分類；制訂本企業的技術標準的依據和分類；在企業技術標準的分類：A技術基礎標準B產品標準C收購技術標準D工藝技術標準E半成品標準F設備，基礎設施和工藝裝備技術標準G檢驗、驗收或試驗方法技術標準H測量，檢驗和試驗設備技術標準I包裝、搬運、貯存、標志、技術、標準J安裝交付技術標準K服務技術標準L安全技術標準M職業健康技術標準N環境技術標準O信息技術標準本企業技術標準的依據：技術標準的直接依據是國際標準，國家標準，行業標準，地方標準或用戶的技術要求， 在本企業技術條件允許的情況下，應優先采作國際標準和國外的先進標準。-10-產品標準的依

37、據主要是技術條件和用戶技術的協議等。技術基礎標準，如國家對茶葉檢驗，茶葉加工等方面要采用國家標準，行業標準。原材料標準一般也應直接采用相應的國家標準，行業標準或生產廠家的企業標準， 在特殊情況下，也可以制訂有別于上述標準的本企業標準，但應與供貨方達成協議， 定點供貨或選擇進貨。4、技術標準的貫徹執行技術標準一經批準發布，就是本企業的技術法規，各車間科室都必須嚴格執行任何單位和個人不允許擅自更改或降低標準，對于貫徹標準有困難者，要申明理由，提出暫緩執行的期限和以后貫徹執行的措施報告，經標準化管理委員會審查同意后，方可暫緩執行。對違犯技術標準造成不良后果，根據情節輕重程度，分別給予批評，處分，經濟

38、制裁，直至追究法 律責任。本企業的新產品設計，工藝設計和技術文件，都應符合標準化的要求，并應履行標準化 審核手續。沒有制訂企業標準的新產品，一律不得批量投產。4.4制定新產品標準時，應有標準化室參與標準審查，應向國家標準，行業標準，企業標準 靠攏。-11-Q/XYMJ.J.01.13 2013公司體系文件編號規則與結構內容規定1、目的規范體系文件管理，準確使用標準。2、范圍適用于工作，服務產品有直接影響的質量管理體系文件及標準體系文件。3、職責質量管理科負責統一編制和解釋，各使用單位/部門負責按規定要求執行。4、要求4.1體系文件編號規則：對引用到的企業標準體系文件不需用文件頭，由體系文件編號

39、，標準名稱，正文內容與要求組成即可，體系文件按下圖示執行。Q/XYMJ 口 口 口口年代號標準順序號標準分類號標準體系類別號 五云集團圖解：1）Q/XYMJ表示河南五云茶葉（集團）有限公司企業標準體系；2）標準體系類別號：用大寫英語字母表示，“J”表示技術標準體系；“G”代表管理標準體系；“Z”代表工 作標準體系；3）標準分類號：用數字表示，“01”代表技術標準體系或管理標準體系或工作標準體系第1類標準，標準，依此類推；4）標準順序號：用數字表示，“01”代表技術標準體系或管理標準體系或工作標準體系第1類標準的第1個標準文件，依此類推；5）年代號：表示文件編寫的年度，可隨編制或換版的年度調動，

40、如： 2005年度可表示為“ 2005”各單位/部門使用共用文件，不需變換文件號可以直接引用。各單位/部門或項目需形成專門手冊時，在其正文前要增加必要的文件，其順序可按相關規定執行。其他未涉及到的單位/部門可依照本編號規則進行相應的編號。-12-Q/XYMJ.J.01.07 2013公司技術文件管理規定1、目的規范技術檔案的管理，充分發揮檔案的作用。2、范圍對茶葉公司各部門所涉及到的技術資料，質量，科研，計劃，通知，標準，規定， 制度，記錄等各類文件。3、規定要求文件資料入檔內容：外來的技術性信函，電報，傳真，圖表，文字材料，音像制品，標志等技術檔案；外出學習，訪問，參加會議技術性活動，展銷，

41、展覽等所獲得的技術資料；從各類書店，出版社，雜志社，新聞單位，主管業務部門等處購買或贈送的圖書資料, 雜志，報紙有保存價值的技術資料；計劃通知，報告，通報，各類文件，標準，規定，制度等；工作操作記錄，會議記錄等；有關證件，錄首，錄像，圖片等；文件資料入檔要求：凡涉及到技術質量，科研方面的資料，各部門都必須送交企管辦資料室登記；凡公司下發的文件通知，或計劃性的指令，資料室必須登記，留存（原始件）以便查 詢統一保管；文件，資料入檔時間：特殊材料，如重要文件，密性強的材料，不是保存的材料，要及時交資料室進行整理, 分類，入檔保存；各部門所填寫各種表格，記錄，要在每月底將上一月的材料裝訂成冊，交資料室

42、統一 登記保存；文件資料的登記審查：文件資料由資料室統一保管，并建立文件資料清單；各部門應有文件資料清單，資料室按文件資料單進行清點，登記；對各部門送達的文件，資料進行核查，如發現文件資料整理裝訂不符合要求的，退回 部門重新整理；資料室沒送達的文件、資料應登記表格，便于各部門查詢；文件資料的借閱：文件資料送交資料室后，各部門需查詢時，要辦理借閱手續；要建立借閱卡，根據文件資料的不同性質，確定借閱人員的范圍和時間，借閱前必須 經過主管領導批準方可借閱，并限期歸還；外單位借閱技術檔案，應持單位介紹信，寫明借閱范圍，經公司領導批準后方可借閱;借閱者若沒有按期歸還或將文件資料丟失，根據文件資料的性質和

43、價值的大小報由主 管領導追究其責任，進行處罰；嚴禁借閱者復印，必要時經領導批準，凡未經批準而自行復印的，一經發現，要追究 其責任；借閱者要愛護資料，不允許在材料上亂寫亂畫，若造成材料污染或損壞，將對其重罰;借閱者不得轉借，違者罰款；在交還文件資料時，管理員要認真檢查文件是否缺損，然后再辦理銷號手續；-13-文件資料的保存和銷毀：文件資料的保存時間按文件資料的保管期限，分為永久性的需長期保存和短期保存兩 種；凡在較長時間內有保存利用價值的文件資料，需入檔永久保存，主要包括工藝技術標 準的報批稿，審查紀要，最終結論，工廠的技術圖紙，設備工藝，說明書和試驗技改項目的 可行性分析，調研實施驗證報告，改

44、進意見以及職工個人檔案等；短期性文件，凡在一定時間內有利用價值的文件資料，根據文件資料性質在規定時間 內保存，主要包括生產記錄，質量記錄，報告，請示等；文件資料保密要求：凡保存帶有保密性要求的文件、草稿、會議記錄、檢驗數據、技術資料等一般不外借, 有關人員只能就地查閱，如需借出復制必須經公司經理批準；文件資料管理員要嚴守秘密，不得向無關人員泄露有關保密事項；對有保密性要求的文件存放入檔，單獨造冊，不得亂放及自行處理，銷毀時必須在檔 案室主管領導監督下執行；-14-Q/XYMJ.J.01.08 2013茶葉生產企業衛生規范為了使我國茶葉生產企業的衛生條件與國際接軌，提高我國茶葉產品的衛生質量，增

45、強我國茶葉產品在國際競爭中的地位和信譽，結合我國具體情況制定出本標準。1、范圍本規范規定了茶葉生產企業在茶葉加工，貯存和運輸過程中所應遵循的衛生標準；2、企業環境衛生茶葉生產企業應建立在干燥，水源充足，交通方便，無有害氣體，沙塵及其它污染源，便于排放應符合 GB13457-1992的要求；加工區和生活區應當分開設置，并存嚴格的進行消毒措施；場區路面應鋪設水泥，并保持平整，空地應綠化；場區內應有良好的排水系統，場區地面不得有積水，不得有廢棄物，堆積或其它有礙衛生的場所；場區內不得有產生有害（毒）氣體或其它有礙衛生的場地和設施；場區禁止飼養動物，定期滅鼠，除蟲；場區衛生間應有沖水、洗手、防蟲、防蠅

46、設施；鍋爐房、貯煤場所，污水及污物處理設施應與加工車間相隔一定的距離，并位于通風處；3、車間及設施設備衛生地面及排水：地面應不滲水，不積水，防滑，無裂縫，易于清洗，消毒，排水坡度為2%-2.5%;排水系統應有防止固體廢棄物進入的裝置；排水溝為明顯或加蓋，溝底角應成弧型（曲率半徑應在3cm以上）；排水管應為S型或U型，有防鼠及防止臭味溢出的水封裝置；墻壁，門窗及天花板：墻壁應光滑，堅固，不透水；墻壁和天花板應使用無毒，防水，防毒，不脫落，耐酸堿，而腐蝕，易于清洗，消毒的白色或淺色材料修建；車間的門窗應使用淺色，平滑，防銹，防霉，易清洗，不透水，耐磨損，耐腐蝕的絕緣材料制成；車間非封閉的窗戶應裝設

47、紗窗；內窗臺上墻面呈45度夾角；通風及照明設施：車間應設有通風和蒸氣抽取設施，氣口應設防蠅蟲，防塵裝置，進風口應加設空氣過濾裝置；車間內應有適度的照明，檢驗處光亮度，應維持在540LUX以上，加工操作區光亮度應在200LUX以上，照明設施應有防護罩及防潮防爆設施；供水設施：應有飲用水壓力供應系統和熱飲用水供應系統，水量充足飲用水與非飲用水的管道必須有明顯的標志加以區分；水質衛生檢測應由政府職能部門檢測，每年不少于兩次，企業應在官方的監控下，定期進行自檢；儲水設施應采用無毒，不致污染水質的材料制成，并有防止污染的措施和定期檢查記錄；-15-清洗，消毒設施：車間，衛生間入口處及盡量靠近工作臺的地方

48、，應設有洗手，消毒，干手設施和工器 具清洗，消毒設備，洗手的水龍頭要有冷，熱水供應并采用非手動開關；洗手設施的排水管應連接下水管道；干手設施應采用烘手機器或一次性使用的消毒紙巾；消毒用水應不低于 82 C ;應有用于存放洗滌劑，消毒濟等的房間或安全之處，并有明確的領用制度和記錄；清潔劑，消毒濟及其類似物的使用不能對工具，設備和茶葉產生不良影響。使用后對 工具和設缶必須用飲用水進行徹底沖洗，并做好原始記錄；更衣室。淋浴室及衛生間：應在車間內分別設置男女更衣室，更衣室與加工車間相連，大小與加工能力相適應，并通風排氣良好，各工作區的顏色及人員的工作服顏色應有明顯區別標志。更衣柜應編號，頂部呈坡形，每

49、人一柜， 個人衣物與工作服，鞋帽分別存放，更衣室設有工作休息掛衣服的衣架；淋浴間和衛生間采用水沖式，廁所旁必須有足夠數量的非手動開關式洗手盆；4、企業各車間的特殊衛生要求加工車間：上班時嚴禁佩帶手飾，涂抹指甲油，噴香水，化濃裝和留長指甲；嚴禁在車間內吸煙，吐痰，吃食物；嚴格控制清潔劑，潤滑劑，殺蟲劑等化學藥劑的陳放管理，嚴禁對茶葉造成污染；車間各類廢棄物應放在密封的垃圾桶中，當日下班生清除廠外；包裝車間：進入車間必須將工作衣、帽、膠鞋穿戴整齊，并保持清潔，工作衣、帽必須保證三天 一更換；員工不得將與生產無關的個人用品帶入車間，不得佩帶飾物和涂抹化妝品；有保鮮庫；有包裝材料儲放間；冷庫：冷庫的溫

50、度要定時檢查并記錄，每一貯存區有溫度顯示儀，速成凍庫與冷藏庫的溫度 要有自動溫度儀；冷庫的門不得開啟時間過長，在冷庫使用后要立即關閉，并有效控制生產人員的進出；溫度，相對溫度和空氣流速要維持在保存茶葉的合適范圍，盡量避免溫度的波動；5、企業內人員的衛生必須符合 GB1269-1990的要求6、茶葉處理衛生要求在檢驗未完成前，未經檢驗的茶葉和已檢驗的不得混；茶葉的生產加工，包裝，搬運和運輸必須符合衛生要求；必須保存生產者所進行的各種檢查的結果，以便在官方需要時提交；7、生產車間和包裝車間的衛生控制7.1生產車間，包裝車間和冷庫必須接受官方的監督，內容包括：一企業中的茶葉的衛生檢驗；一廠房、設備和

51、工具清潔狀況以及人員，衣物的衛生；一官方認為必在的其人監督；一官方的監督檢查應有完整的記錄；-16-8、衛生標準衛生標準的格式；加貼在內包裝上的衛生標記；一上部印有中國ISO代碼CN ;一中部是企業的衛生注冊編號；一字母數字的高度必須是2.2cm;加貼在外包裝上的衛生標記 ：一尺寸大小為 6.5cm寬,4.5cm高；一印有國名“中華人民共和國”，國家ISO代碼CN和企業的衛生注冊編號；一字母高度至少應 0.8cm,數字高度至少為1cm;印有檢驗機構的標識或名稱，字跡清晰；衛生標準的施加：衛生標記的施加必須在官方的檢驗監督下進行，使用的材料必須符合衛生要求，標志所印刷的內容符合法規要求；在外包裝

52、上施加衛生標記，必須保證：一包裝被打開后標記即被破壞；一包裝的封口被打開后，不能被再次利用；6、茶葉的內外包裝包裝紙箱應符合 GB6543-1986的要求，包裝材料必須符合以下條件：一不會改變茶葉的感官特性；一包裝材料應足夠的強度保護茶葉在運輸和搬運過程中不受損害；一包裝材料一般應是透明、無毒、無害、無色的，如果使用不透明材料，在設計上要能使被包裝的茶葉有可見部位；貯存包裝材料的房間必須無灰塵，無害蟲，無鼠、蠅，無污染性物品，倉庫無氣流相通；包裝材料必須在衛生條件下運進車間，進入車間后應馬上使用；未使用完的包裝必須另行處理；應有金屬探測裝置檢測包裝的茶葉中是否留有金屬異物，包裝完畢的茶葉如不及

53、時運走,應放入規定的庫房；內外包裝必須標有出廠日期；內外包裝必須設有檢驗標準簽或標記、編號等；10、貯存冷庫，溫度保持18c2C；冷庫應有自動溫度況錄裝置；冷庫內不得存放異味產品；11、運輸茶葉運輸工具必須符合以下要求：一密封性好，設計和裝備能保證整個運輸過程中符合溫度要求；一有防蟲、防塵、防水裝置；企業必須保證運輸工具和裝運條件符合衛生條件及環保要求；-17-Q/XYMJ.J.01.09 2013茶葉加工企業衛生設備注冊規范1、范圍本標準規定了茶類衛生的基本原則，初級生產的要求，茶葉加工企業的設計和環境衛生，車間及設備設施，茶葉加工的衛生控制，包裝儲存，運輸的衛生，人員衛生，衛生質量體系 及

54、其運行和特殊條款等要求。本標準適用于經國家認證認可監督管理委員會注冊的茶葉加工廠，茶類及其制品的冷庫等。2、規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。SN/T1252-2003危害分析與關鍵控制點（HACCP ）體系及其應用指南。3、術語和定義下列術語和定義適用于本標準：毛茶 grass tea鮮葉經全部初級制加工，含水率在6%以下的茶葉。茶葉精制力口工tea refi

55、ninhg process將毛茶進行再加工成為精制茶的加工過程。復火 repeated fore烘除毛茶貯運過程中吸收的多余水分精制加工工序。在制品processing products在精制加工過程中，正在加工或待加工的各種茶葉。篩分 sifting用不同篩號的篩網區分在制品長短，粗細，輕重的精制加工工序，按篩分原理不同可分 為平面圓篩，抖篩，飄篩。篩號 sifting number以篩網篩孔孔徑表示篩號，如篩孔徑為1.6,即為16號篩。篩號茶 tea of sigting number各號篩網的篩下物稱為各篩號的篩號茶。風選 winnowing利用風力分選茶葉的精制加工工序。揀梗 stal

56、k-starting從茶中揀剔出茶梗的精制加工工序。拼配勻堆 uniform blanding將不同的篩號茶按一定比例調配，拌勻成精制茶的加工工序。包害分析和關鍵控制點 Hazard Analysis Gritical Point（HACCP）對食品安全顯著危害進行識別，評估以及控制的體系。4、基本原則茶類初級生產，加工，包裝，儲存和運輸的所有環節，應安全衛生和適合人類食用；應建立從“茶園到茶杯”全過程的茶類衛生控制體系；企業應建立以HACCP原理為基礎的食品安全控制體系，并確保其有效運行；-18-從事茶類衛生控制的人員應經過適當培訓，并具有相應的資格；企業有遵守衛生法律的要求提供茶類衛生信息

57、配合主管部門做好衛生和公共衛生工作 的義務。企業應建立產品追溯和召回制度，當茶類及其制品中存在不可接受的風險時，確保能追 溯和撤回產品。5、初級生產企業應對初級生產實施有效的控制，確保供制茶葉，符合食品安全衛生條件；初級生產的安全衛生要求至少包括：1）建立茶類衛生的信息收集，整理和反饋系統；2）按照計劃實施殘留監控；3）建立包括茶樹種植， 茶葉加工和環境衛生的良好衛生規范（GHP）,積極應用HACCP體系，并進行農產品認證；4）在茶葉原料收購，加工，貯存，運輸過程中，應嚴格遵守有關規定，避免生物，化學和物理性污染；5）運輸過程中應避免污染，裝載的運輸工具應及時清洗和消毒。6、企業的設計和環境衛

58、生企業應建立在遠離污源，周圍環境清潔衛生，不得有礙食品衛生的區域；廠區內不得兼營，生產，存放有礙食品衛生的其它產品；交通方便，水源充足；廠區主要道路應鋪設適于車輛通行的堅硬路面（如混凝土或瀝青路面等），路面平整，易沖洗，無積水。廠區衛生間應有沖水，洗手，防蠅，防蟲，防鼠設施，墻裙以淺色，平滑，不透水，耐 腐蝕的材料修建，易于清洗并保持清潔；廠區排水系統暢通，廠區地面不得有積水和廢棄物堆積，生產中產生的廢料處理和排放 水應符合國家有關規定；廠區建有與生產能力適應，并符合衛生要求的原料，包裝物料儲存等輔助設施；廠區應設有廢棄物，垃圾暫存或處理設施，廢棄物應及時清除或處理，避免對廠區環境造成污染，廠

59、區內不得堆放廢舊設備和其他雜物；廠區內禁止飼養動物；加工廠的加工，儲存，包裝等車間及加工流程應設置合理，符合衛生要求；無害化處理設施，鍋爐房，污水及污物處理設施應與加工車間和儲存庫相隔一定的距離，并位于主風向的下風處，鍋爐房應設有消煙除塵設施；廠區應設有運輸車輛和工具清洗，消毒的專門區域及其相關設施；生產區與生活區應分開設置；7、車間及設備設施車間的一般要求：車間面積應與生產能力相適應，布局合理，排水暢通；車間地面應用耐腐蝕的無毒材 料修建，防滑，堅固，不滲水，不積水，無裂縫，易于清洗消毒并保持清潔；排水的坡度為1 2%;車間入口處應設有鞋靴消毒設施；車間出入口及外界相連的排水口，通風處應安裝

60、防鼠，防蠅，防蟲等設施；排水系統應有防止固體廢棄物進入的裝置，排水溝底角應呈弧形，使于清洗。排水管 應有防止異味溢出的裝置，以及防鼠網，排水系統的總流向應從清潔區流向非清潔區；車間內墻壁，屋頂或者天花板應使用無毒，淺色，防水，防霉，不脫落易于清洗的材 料修建。墻角，地角，頂角應具有弧度。固定物、管道、電線等應采取適當的防護措施；-19-車間窗戶有內窗臺的，內窗臺應下斜約45。；車間門窗應采用淺色，平滑，易清洗，不透水，耐腐蝕的堅固材料制作，結構嚴密；車間應設有通風設施，防止天花板上有冷凝水產生；車間內應有適度的照明，光線以不改變被加工物的本色為宜；檢驗崗位的照明強度應 保持540lux以上，生