1、石灰窯級排查表,排查單位：石灰窯,排查責任人：,排查時間： 年 月 日,排查頻次：季度,序號,風險部位,風險管控措施,措施失控表現,排查情況,失職部門,失職人員1,建（構）筑物,企業的辦公區、工業場地、生活區等地面建筑的布置及安全措施應符合設計要求。,企業地面建筑未符合設計要求,2,建構筑物之間的距離，應符合建筑設計防火規范的要求。,建構筑物之間的距離未符合相關要求,3,嚴格按照設計要求進行安裝柵欄,未按設計要求設置柵欄,4,禁止無關人員在爐窯附近逗留，做好安全檢查,在爐窯池附近逗留,5,嚴格按照規范設置安全警示牌,未按規范設置安全警示牌,6,資格管理,特種作業人員按照國家有關規定，經專門的安

2、全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，到期復審。,未取得特種作業操作資格證書。,7,教育培訓,應對職工進行安全生產教育和培訓，必須經過安全生產教育和培訓合格的上崗作業。,職工未經安全生產教育和培訓合格的上崗作業。,8,新進廠的作業人員，必須接受不少于40h的安全教育，經考試合格后，由老工人帶領工作至少4個月，熟悉本工種操作技術并經考試合格，方可獨立工作。,新進廠的作業人員，未接受安全教育。,9,采用新工藝、新技術、新材料、新設備“四新”人員培訓，提高職工操作技能和管理能力。,未采用新工藝、新技術、新材料、新設備“四新”人員培訓。,10,調換工種的人員，必須進行新崗位安全操作的培訓。并由老工人帶

3、領工作至少4個月，熟悉本工種操作技術并經考試合格，方可獨立工作。,調換工種的人員，未進行新崗位安全操作的培訓。,11,安全投入,依照國家有關規定足額提取安全生產專項費用，設置獨立賬戶，專款專用。,未設置獨立賬戶，專款專用。,12,建立安全費用管理制度,明確安全費用使用、管理的程序、職責及權限，建立安全生產費用使用管理臺帳。,未建立安全生產費用使用管理臺帳。,13,隱患治理,生產作業現場存在安全隱患及查處“三違”現象，對上級檢查出的隱患的整改及時落實。,生產作業現場存在安全隱患及查處“三違”現象，對上級檢查出的隱患的整改未落實。,14,對于上級檢查出的每項隱患按照“四不放過”的原則，落實了整改，

4、實現了檢查、登記、整改、監督、復查、銷號全過程閉環管理。,對于上級檢查出的每項隱患未按照“四不放過”的原則，落實了整改，實現了檢查、登記、整改、監督、復查、銷號全過程閉環管理。,15,重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下采取的應急措施。,未對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下采取的應急措施。,16,應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表由生產經營單

5、位主要負責人簽字。,應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表未由生產經營單位主要負責人簽字。,17,繳納保險,從業人員按時繳納工傷保險，繳納工傷保險費的數額為本單位職工工資總額乘以單位繳費費率之積。,沒有為從業人員按時繳納工傷保險,18,參加工傷保險的有關情況應在本單位內公示,未將參加工傷保險的有關情況在本單位內公示。,19,資質管理,依法取得排放污染物許可證，并獲得其他相應資質,未依法取得排放污染物許可證而生產。,20,應急管理,企業根據存在風險的種類、事故類型和重大危險源的

6、情況制定綜合應急預案和相應的專項應急預案，風險性較大的重點崗位應制定現場處置方案。,企業未根據存在風險的種類、事故類型和重大危險源的情況制定綜合應急預案和相應的專項應急預案，風險性較大的重點崗位應制定現場處置方案。, ,21,企業組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當形成書面紀要并附有專家名單，應急預案經過評審或論證后，符合相關要求的，由生產經營單位主要負責人簽署公布。,企業未組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當形成書面紀要并附有專家名單，應急預案經過評審或論證后，符合相關要求的，由生產經營單位主要負責人簽署公布。,22,按照隸屬關系向當地縣級以上安全生產監督管理部門備案

7、。,未按照隸屬關系向當地縣級以上安全生產監督管理部門備案。,23,應急預案至少每三年修訂一次,預案修訂情況記錄歸檔。,應急預案至少每三年修訂一次,預案修訂情況未記錄歸檔。,24,應急預案的要點和程序應當張貼在重要崗位和應急指揮場所，設有明顯的標志。,應急預案的要點和程序應當張貼在重要崗位和應急指揮場所，未設有明顯的標志。,25,建立由專職或兼職人員組成的事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材和設備。,未建立由專職或兼職人員組成的事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材和設備。,26,生產規模較小建立事故應急救援組織的公司。指定兼職的應急救援人員，并與臨近的事故救援組織簽訂救援協議,生產規模較小未建立事故應急救援組織的公司。,27,制定事故現場處置方案，并定期進行演練,有處置方案，未定期演練,28,制定