1、第18頁 共18頁最新審計專員個人工作總結范文光陰如流水般匆匆流動，一段時間的工作已經完畢了，過去這段時間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升!制定一份工作總結吧。那么工作總結的格式，你掌握了嗎?下面是WTT為大家整理的審計專員個人工作總結，希望可以幫助到大家!審計專員個人工作總結120_年是集團公司推進展業改革、拓展市場、持續開展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司指導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結經歷教訓，更好的完成2

2、0_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、20_年財務審計工作的簡要回憶(一)財務方面的工作1、增強財務效勞意識20_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務管理，優化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的開展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進展重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計

3、信息的真實、準確、完好;強化財務的預測、分析p 及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為指導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。2、預算管理得到穩步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司20_年及20_年明細賬詳細分析p 了收入、本錢與期間費用的執行情況，按科目進展了分類統計，為各分、子公司的20_年全面預算奠定根底;二是進步預算透明度。預算方案根據各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的理解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超

4、預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析p 后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增強，為做好20_年全面預算工作積累了經歷。3、實在加強財務管理根據集團公司標準財務管理、優化財務審核程序、提升財務效勞質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監視、財務分析p 及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。4、強力

5、整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業經營行為，促進煙草行業的安康開展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動開展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進展了自查，并施行強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原那么，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的破綻，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的

6、自查，實在加強了國有資產的監管力度。5、加強資金管理的作用為了標準集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，進步資金使用效率，促進集團安康開展。集團公司從20_年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進展了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。(二)審計方面的工作1、根據市局財務審計工作

7、會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)繼續穩固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司理解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20_年目的考核的主要指標來考核。(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力進步自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速開展，企業的資產越來越大，效益和權益的

8、積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低本錢費用，進步資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化開展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門20_年12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監視和效勞職能，及時為集團公司指導提供決策根據，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。3、財務的審計、監視崗位我們為加

9、強集團公司財務工作的審計和監視職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為進步財務工作的質量和效率打下堅實的根底。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核方法為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考核方法，通過大家認真地學習和討論，積極考慮，并贊同嚴格按照目的考核方法認真履行自己的工作職責。二、存在的問題20_年，我部

10、財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表如今：1、是需要加大制度建立的力度;2、是加強對分、子公司的財務管理;3、是財會人員的整體業務程度仍有待進步;4、是財會人員政治素質和工作作風氣需改良。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們獲得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到指導的認可和支持，獲得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改良，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司指導的總體部署，結合公司實際

11、，創始性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。審計專員個人工作總結2在20_年里，我充分發揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金平安、標準內部管理，促進_財務管理標準、協調開展起到了積極作用。我根據上級審計室20_年度工作方案，對于本年度完成的工作做如下總結：一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。二、認真學習相關業務在詳細工作中對_是否按政策標準收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進展了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。三、對_的財務收

12、支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地進步了經費使用效益。根據_經濟活動特點，今年審計的主要內容有：1、對_的各項收入進展了審核，內審小組認為_的所有收入都及時入賬，并納入了_的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移_收入的情況;2、對_的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進展審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理;3、對于_的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;4、對_的負債也作了相應

13、審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作1、嚴格執行了年度審計工作方案，進步了對方案嚴肅性的認識。在詳細審計工作中堅持原那么，實事求是，客觀公正地對待和處理問題;2、全面審計，突出重點。對_的財務審計既以真實性為根底把根本情況摸清楚，又抓重點問題進展深化地分析p ，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步進步了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和才能，不斷進步自身業務程度和綜合才能，以便適應更高層次審計監視工作的需要

14、，更好地為審計工作發揮作用。審計專員個人工作總結3今年在集團公司的正確指導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業精細化管理，突出重點，實在履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和指導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：一、完成主要工作預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進展審計，在進展預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進展貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲藏了動力。今年，基建工程工程多，現場監管頻繁、預結算審計

15、任務繁重。工程審計人員深化工程工程現場，開展現場工程監視、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監視管理和事后造價控制的系統化工程審計形式。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進展工程結算審核二、主要工作體會在集團公司主管指導的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，

16、審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細規定審計年度方案制定、方案設計、證據搜集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手缺乏，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進展審計，在進展預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進展貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。三、存在問題與今后打算由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近_家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建工程施工預、結算審計，

17、審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復、超預算、結算不明晰等現象。今后我會堅持學習，進步專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在理論中用心探究，積累經歷。堅持不懈學習，進步專業知識與專業潛力，為集團審計工作開展積攢力量。今年在集團公司的指導和支持下，審計工作克制很多困難并獲得一些成績，但內審

18、工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監視的深度與廣度有待加強，根據審計工作開展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監視管理方面發揮應有作用。審計專員個人工作總結4今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確指導下，深化貫徹落實科學開展觀，緊扣開展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監視職責，發揮建立性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快開展。至11月底，共完成審計方案工程45個，政府臨時交辦工程5個，查出違規違紀金額_萬元，糾正不合規金額6131萬元;通過查處漏交稅款、標準資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成

19、市委、市政府交辦重要審計任務11項。一、加強學習，不斷進步黨性修養和綜合素質。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的指導干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為進步自己的黨性修養和綜合素質，不連續地進展學習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段，進步審計效率和質量。二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅

20、收入的審計監視力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規范性和完好性，延伸審計了6家房地產開發企業和建筑企業納稅情況，協助財稅部門標準收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、進步效益為重點，加大了對專項資金的審計監視力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益親密相關的工程進展重點跟蹤審計，先后組織了對城市建立資金、殘疾人就業保障金等工程的審計，結合新農村建立，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等工程的審計和調查。重點審查了工程管理、資金使用效果方面存在的缺乏和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、進步效

21、能提出了積極建議。三、積極推進審計信息化建立步伐。今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計信息化建立，獲得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實例3篇，工程質量與計算機審計應用程度有了大幅進步。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經費，進步工作效率。繼續抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中

22、級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲藏。四、加強自身建立，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手干好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要指導指導當好參謀和助手，對下積極發揮指導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關系審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中遵守職業道德，實在做到為民、務實、清廉。五、存在的問題。綜合協調才能有待進一步進步，工作不夠大

23、膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探究，需在今后的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改良工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求打破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建立方面要繼續加大措施，早見成效，推動全局工作上臺階。審計專員個人工作總結5我在銀行任審計員工作一年來，在指導的帶著下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查資料下發整改通知書并監視落實整改情景，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件。現將工作情景述職如下：一、加強學習，不斷進步自身素質。按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以進步自身素質為目的，堅持把學習放在首位，努力進步業務素質和工作程度。一年來，我可以認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算方法和流程，增強了業務分析p 本領和解決問題的本領，進步了審計程度。在學習上嚴格要求自我，認真學習，在學中進步，在學習中進步，從實際需求增加自我學習的自覺性。經過學習，進步了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析p 問題、檢查問題、解決問題的本領。