1、150/151物資管理手冊全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc14253105 第一章總 則 PAGEREF _Toc14253105 h 1 HYPERLINK l _Toc14253106 第二章物資設備崗位職責管理 PAGEREF _Toc14253106 h 2 HYPERLINK l _Toc14253107 第三章方案管理 PAGEREF _Toc14253107 h 12 HYPERLINK l _Toc14253108 第四章選購管理 PAGEREF _Toc14253108 h 14 HYPERLINK l _Toc14253109 第五

2、章裝卸、運輸管理 PAGEREF _Toc14253109 h 28 HYPERLINK l _Toc14253110 第六章貯存管理 PAGEREF _Toc14253110 h 29 HYPERLINK l _Toc14253111 第七章施工現場物資管理 PAGEREF _Toc14253111 h 34 HYPERLINK l _Toc14253112 第八章材料賬、表、單運行管理 PAGEREF _Toc14253112 h 51 HYPERLINK l _Toc14253113 第九章周轉料具租賃管理制度 PAGEREF _Toc14253113 h 71 HYPERLINK l

3、_Toc14253114 第十章建筑施工勞動防護用品管理制度 PAGEREF _Toc14253114 h 77 HYPERLINK l _Toc14253115 第十一章固定資產管理制度 PAGEREF _Toc14253115 h 89 HYPERLINK l _Toc14253116 第十二章物資管理流程圖 PAGEREF _Toc14253116 h 106 HYPERLINK l _Toc14253117 第十三章相關規章制度 PAGEREF _Toc14253117 h 118 HYPERLINK l _Toc14253118 第十四章附 則 PAGEREF _Toc1425311

4、8 h 150第一章總則建筑企業中所談到的物資，包括構成工程實體的主要材料和結構件，以及有助于工程實體形成的周轉材料和低值易耗品，從價值角60%70掌握和堵塞管理漏洞，提高企業經濟效益，同時也為了規范物資工作管理內容及核算口徑，提高物資管理人員業務素養，強化物資管理人第二章物資設備崗位職責管理定崗、定編、定員定崗、定編、定員的一般原則：依據業務范圍和職責內容，在精干、高效的前提下，先定崗，以崗定編，以崗定員。各級崗位人員設置集團公司工程監控中心（物資供應事業部）崗位設置：副總經理、業務主辦、內業管理員（可兼職）、市場詢價員（可兼職）、（）。24材機（可兼職（兼職）。22（兼方案、選購和結算、內

5、業資料）現場材料員（主兼職）（）。.工作職責工程監控中心（物資供應事業部）工作職責負責公司物資管理工作，完善和制定有關物資管理制度、手冊；負責實施全公司主要材料集中選購供應管理，同時負責對各單負責公司固定資產購置、調入、調出、處置的審批和報廢及后期處理的監督管理。參與對公司、分公司抵頂各類資產的監控管理。負責鋼材供應戰略合作伙伴的考察、選擇與推舉；負責各AAAOAOA負責對工程項目施工預備的材料、周轉材料等生產要素進參與公司質量、環境和職業健康平安體系相關內容的策參與監督檢查物資管理體系運行，物資方面消失的不符分公司工程科（材機業務）工作職責負責分公司物資管理工作，制定和完善有關物資管理方法、

6、物資選購價格掌握方法（實施細則）、周轉料具管理方法（實施細則ABA負責組織有關科室及人員對規定物資的選購、招標工作， 負責分公司設備固定資產購置、調入、調出、處置的審批和上報，負責報廢以及處理資產的管理。參與分公司抵頂資產的監控管理。按分公司管理要求，定期對各項目物資管理實施指導、監了解市場行情，收集、審核各項目部物資有關管理報表， 每月進行匯總、分析，按規定時間向公司工程監控中心（物資供應事業部）幫助項目部用法網絡辦公正臺，利用網絡傳遞材料價格、負責對工程項目施工預備的物資等生產要素進行監控和協調。負責制定科室材機方面年度工作方案和培訓方案，并組織項目部物資管理工作職責A、B、CABA負責對

7、工程項目施工預備的材料等生產要素選購、管理的實施。3.3.4 負責全部進入施工現場物資的收、發、管理及用法，為依據公司、分公司物資管理要求，精確、準時填報各類報負責項目部物資在體系運行中消失的不符合、驗證訂正、.崗位職責工程監控中心（物資供應事業部）崗位職責副總經理崗位職責AA負責收集AB組織對大宗主要材料選購合同履約狀況實施監督、指導和服務參與分公司組織的物資選購招投標工作，并監督招投標過程的合規性。業務主辦崗位職責4.1.2.7 對于價格波動較少的主要材料市場價格信息不定期予以調查、收集和傳遞。4.1.2.8 對于價格波動常見的鋼材，每工作日了解把握公司省內項目掩蓋的主流鋼材（暫定）廠家及

8、市場價格信息，資源狀況。內業管理員崗位職責負責審核基層單位材料管理報表及材料選購價格信息， 對A負責部門文件、合同和基層大宗主要材料選購合同的備負責大宗主要材料選購價格信息的發布，幫助分公司用法租賃）合對于價格波動較少的主要材料市場價格信息不定期予以對于價格波動常見的鋼材，每工作日收集公司省內項目（）依據年度施工規劃及分公司整體安排，確定、細化分公司工程科（材機業務）、項目部材料人員職責范圍、業務內容，手續把握現行的相關法律、法規及國家（地方）標準，生疏主要材料的用途、性能、價格、貨源、產地和質量，組織并實施物資建立與實施材料工作制度，制定分公司切合實際的物資工作管理細則（明確目標和要達到的目

9、的，措施和方法應有針對性， 把握公司對物資供應管理體制的要求并組織實施，力爭定期安排和總結工作中存在的問題，具有分析問題和解、把握工程造價構成及取費標準；c、把握業務核算和材差學問；d、把握能依據生產方案、施工預算（施工圖預算），準時編制幫助工程科（機材業務）負責人認真履行對項目各項料具監督管理職能和體系運行工作的服務、檢查、指導與實施。依據公司要求，定期統計報送各種核算資料和報表，并（）嚴格執行各級物資政策和有關規定，認真實行下達的物嚴格遵守合同法的有關規定，參與物資選購合同的簽訂。準時把握市場信息、產品質量和價格動態等狀況，努力降低選購成本。準時做好各項資料的搜集、整理、歸檔工作，并做好記

10、（）準時辦理料具驗收入庫和發放手續，記好相應臺賬，搞認真執行“先進先出、推陳儲新”及“五不發放”（ 口頭電話通知不發料；白條子不發料；實行材料節省獎的物資無施工員簽字的限額領料單不發料；領料手續不齊全不發料；應交）原則。對庫內料具的保管要做到“五五擺放”，賬、物、卡相符，庫內整齊，衛生清潔；周轉材料按規定要求，分區域、分品種、常常檢查特殊料具因自然、物理轉變而造成的影響，準時做到料具不潮、不銹、不霉、不蛀、不變質、不腐蝕， 危急物品應隔離存放，易燃品庫要有防火設備，應有明保管員應熟知各種度量衡用具，同時還應按規定送到檢現場材料員崗位職責依據預算部門供應的工料分析表，依據施工預算，會同施工員編制

11、并實行主要材料、周轉料具、工具用具、成品、半成品、構配件的總需用方案及分段用料方案，負責與有關單位及部門洽談托付對進入現場的全部物資進行數量驗收并與質量員共同實施質量的外觀驗證，妥當保管、物資標識清晰，發覺問題準時向項目對托付加工的成品、半成品、構件、配件等進行過程監控。負責對本項目施工預備的周轉料具的租賃驗收、用法、按現場平面布置圖對各類料具進行定置管理和批量掌握接受上級職能部門的監督、檢查、指導、服務，準時向第三章方案管理前期預備工程項目中標后，分公司或項目部預（核）算人員，首先要依據中標的有關文件，結合圖紙、會簽、合同交底等有關內容，編制材料員預備工作了解施工合同、施工組織設計等相關條款

12、內容，做好物資調查了解市場行情，收集有關物資資料，做好選購前的評審。要求依據施工進度方案，（也可按分公司自定的核算周期），依據工程施工組織設計及生產安排實物工程量的工料分析表，由分公司或項目部預（核）算人員提前編制月度、季度、及年度主要材料、結構件、其它材料、低值易耗品等需用方案，以及周轉材料租賃方案， 各施工員依據分工不同，各自編制季度、月度料具需用方案，傳遞到材料人員，項目材料員每月依據各施工員提出的物資需用量方案和托付加工方案，核實庫存后，匯總編制物資選購（租賃）方案，并在方案中明確規格、材質要求、進場時間和次月進場數量，項目部物資需用方案由項目預（核）算員對方案中的數量進行核對，由項目

13、總工程師審核，項目經理審批，以保證方案的精確性和有效性；材料員依據需用方案安排進場時間，實施選購、租賃、供應。公司、分公司協作工程材料需用量方案和對外托付加工方案發生變更時，由項目部施工員以書面形式提出變更方案，項目總工程師審核，項目經理因考慮不周或變更發生的物資臨時需用方案，必需在用料前臨時追加方案，須經過分公司或項目部認真審核簽認后，方可追加。材料（工具）需用方案表、托付加工方案表、訂貨合同、選購通知單、變更方案等資料按月裝訂成冊，由分公司及項目部負責實第四章選購管理.選擇評價合格的供方對于主要材料的選購供應，結構件的托付加工，周轉材料的租賃， 必需選擇合格供方。.工作程序公司工程監控中心

14、（物資供應事業部）（柜遠離公司本部的個別項目，主要材料需由項目部選購、租賃的，在分公司授權范圍內，應依據本手冊規定程序進行招、議標，購生產經理、分公司經理睬簽并加蓋單位公章后方可生效，并按合同商定（同管理-02）幫助材料和其它材料的選購，一般由分公司或分公司托付項）項目開工前，分公司工程科（材機業務）應委派專人，依據核算科編制的工料分析大表，對工程所在地的主要材料市場行情進行具體調查，一周內完成調查工作，并將調查報告向項目經理、核算科、生產經理傳遞。.物資分類A類物資：主體結構工程用：熱軋帶肋鋼筋，熱軋完圓鋼筋，焊接鋼筋網片，冷軋帶肋鋼筋， 鋼絞線，鋼絲束，各類型鋼（角鋼、扁鋼、方鋼、槽鋼、工

15、字鋼、H 型鋼等），薄鋼板，中、厚鋼板，鍍鋅薄鋼板，設備預埋鐵件，金屬焊接材料，鋼筋機械連接接頭（直螺紋連接套筒），商品混凝土，各）、高分子聚合物，金屬、混凝土、木、構件，各類地基基礎預制樁，燒結一般磚，燒結多孔磚，蒸壓灰砂磚，粉煤灰磚，混凝土磚，蒸壓加氣混凝土砌塊，各類防水材料（包括卷材），結構用保溫材料（板），鋼結構主材、錨固材料，橋梁錨固材料，建筑外墻金屬窗、塑料窗，人防門，防火涂料，鋼筋混凝土離心管及對主體質量有安裝工程用：焊接鋼管（含熱鍍鋅鋼管、螺旋鋼管等各類生產工藝鋼管），無縫鋼管，鍍鋅薄鋼板，金屬焊接材料，阻燃、耐火電線，電纜，各類中壓配電箱（柜）、空調設備、新風機組、水處理設備

16、、冷卻塔、水）裝飾工程用：焊接連接材料，不銹鋼，幕墻主材（各類鋼材、鋼鑄件、鋁合金主材、各類玻璃、高強度螺栓等），各類人造木板（裝飾板），飾面板（磚）：花崗巖、大理石、陶瓷磚、瓷磚，木（復合）地板。平安防護用品、周轉材料：平安帽，平安帶，平安網（平網），密目式平安立網，腳手架鋼管（含碗扣式鋼管、門式腳手架），大鋼模板，鋼腳手架管扣件，爬設備。B各類砂，碎石、毛石、卵石，木材，門窗構件，幕墻用各類膠， PVCUPVC制通風道、煙道，吊頂用各類非人造木板板材，內外墻裝飾涂料，裝C其它五金制品，標準件，安裝輔材等。物資選擇、評價和重新評價A類物資選擇、評價和重新評價工程監控中心（物資供應事業部）對權

17、威部門認定的先進生產企業或通過產品及體系認證的物資生產供方進行篩選，列入公司A分公司生產經理（副經理）組織工程科（材機業務）負責A行選擇和評審，調查和收集企業資質、生產許可證或相關認證證書，（物資供應事業部）審批同意后購置，對合格的供方資料建檔管理。信息化錄入流程詳見物資管理流程圖（供應商管理-01 A 類）。（材機業務）負責人、材料員對物資中間供方進行評審，填寫物資（設備） （AA（表4-4-3）。托付加工的結構件，由總工程師組織編制構件圖（表）， 商砼供應商的評審：全部砼廠家均需供應氯離子型式檢B分公司負責B分公司生產經理（副經理）組織工程科（材機業務）負責B供方評審表，由分公司主管經理審

18、批，每半年報公司工程監控中心（物資供應事業部）。信息化錄入流程詳見物資管理流程圖（供應商管理-01 B 類）。分公司依據一年來的合作狀況和物資進場檢驗和售后服務狀況，確定BAB選購消防監督部門審核批準的生產廠家的產品，其包裝上應有危急標記，同時，向供貨方索要有關化學平安數據、用法要求選購人員在購買平安防護用品時，應向供貨方索要以下選購物資之前，查閱公司內網物資供應事業部專欄相關文件公布的合格供方，遵循“貨比三家、三比一算”的原則，追求最優的選購文件包括需用方案、選購方案、托付加工方案、訂貨選購文件應寫明選購單位名稱、工程名稱、物資品名、規格、型號、數量、材質、相關國家標準（圖集編號）及交貨日期

19、等內容。4.7 物資選購人員在物資進貨前對產品質量進行檢驗，觀看物資外觀尺寸，實行抽樣檢驗或試驗的方式，審核質量證明文件的符合性和有效性，驗證其質量后打算選購行為。.8.選購合同管理首先依據公司頒布的合格供方名單名目確定供應單位，按選購時間、選購標的物、選購數量、選購單價、質量要求、供應時間、接貨方式、發生爭議的解決方式等，簽訂供貨（購銷）合同、租賃合物資選購合同、周轉材料租賃合同由項目部負責選擇合格(材機業務)負責人、分公司生產經理審批、核算經理審核，按程序評審會簽后，分公司蓋章方可生效。信息化錄入流程詳見物資管理流程圖（合同管理-01；合同管理-02）周轉材料租賃合同，不允許項目部挺直對外

20、簽訂合同，應對外簽訂租賃合同。信息化錄入流程詳見物資管理流程圖（-02）各級財務部門應嚴格把關，對不符合本制度要求的選購或租賃行為，不予掛賬。選購成本管理基本要求分公司每月應以多種形式向各項目供應主要材料市場價格OA分公司每月通過平安生產例會或成本分析會，了解和把握OA7 .物資招標、評標過程管理見物資招標選購方法。業主供應物資的管理項目部材料管理人員必需生疏施工材料需求，了解、把握業主供應物資在與甲方簽訂建設工程施工合同中的品種、結算價格、發票供應方式、分工職能等。業主供應的物資，由業主選擇供方，確保物資合格、符合標凡業主供應物資在現場物資標識牌的左上角應注明“業供” 字樣。當顧客供應的物資

21、單獨存放發生丟失、損壞或不適用時，應向4-4-1物資（設備）供方評審表單位部）：年月日供方名稱地址合作年限郵編電話營業執照編號評審內容企業性質資質等級產品名稱規格型號生產許可證編號及有效期相關認證證書供應的相關產品證明文件供貨力量及信譽評審單位評審人員公 司 審批意見山西四建集團有限公司附表 4-4-2物資（設備）中間供方評審表中間供方名稱地址電話郵編合作年限評審內容經營范圍性質營業執照發證機關及編號有效期經營資金儲運力量相關產品證明文件供應力量信譽狀況評審單位參與評審人員分公司審批意見4-4-3序號供方名稱序號供方名稱產品名稱牌號規格通訊地址電 話郵政編碼物資招標選購方法目的對物資招標選購過

22、程實施掌握，確保物資選購在公開、公正、公正和誠信原則下實施，確保選購的物資符合質量、環境和職業平安健康的要求。適用范圍適用于集團公司沒有進行統一招標的和與公司沒有簽訂框架協議的物資，分公司招標選購活動的掌握和管理。術語和定義接受GB/T19000-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 標準中的術語和定義。職責（）對集團公司項目部需要的物資招標選購活動及實施選購的（）工作程序招標范圍（甲方供應產品或有特殊要求的除外）、上述品種以外的進入工程主體或對工程平安質量有重大影招標招標活動在工程所需物資到達工地前進行。招標應考慮價分公司工程科（材機業務）策劃招標、評標活

23、動時間（包括市場調查結果及召開評標會議時間等）、地點，負責召集參會人、接受公開招標應發布公告，必需寫明招標人名稱、地址、接受邀請招標時，應向項目部發出“招標通知書”。通知書必需寫明招標物資品種、規格、數量（一年或半年用量），并請項2-3項目部在接到招標通知書后派人開頭進行市場調研，選擇資質（營業執照、稅務登記證、生產許可證、產品質量證明書、企業等級、注冊商標、計量合格證、材質單等）和供貨單價，同時還應考慮該企業的生產條件、供貨力量、資質信譽、產品售后服務等相關業（）；評標有確定的物資管理業務學問，懂物資的基本性能及技術標人發出“評標會議通知書”，按期召開評標會議。一般參與評標會議的領導及單位應

24、有：公司工程監控中心（物資供應事業部）人員、分公司經理（副經理）、總工程師、質量人員、工程科（材機業務） 工作人員、項目部經理、項目部選購人員及應邀參與的供方代表（依據。確定評議結果，考慮各種因素，確定每項物資的中標單位（）；依據評標結果，對中標單位發出“中標通知書”，并將評招標活動結束后，由會議召集人對招標過程進行總結，形選購人員按程序文件要求，對中標單位進行評價，整理評價資料，填報合格供方評審記錄，上報公司工程監控中心（物資）簽訂合同時不能簽訂未經設計用法的物資和累計超過當年合同簽訂后，如供貨商不能充分合同要求，項目部有權中止合同并報分公司批準后，可以更換廠家（必需在公布的合格供方名錄內選

25、擇），但價格不能超出招標合同價。如遇國家政策調整可作相應調整；（5.5獎罰具體獎罰見工程管理獎罰方法。相關/支持性文件（）相關記錄招標通知書中標通知書第五章裝卸、運輸管理一般物資基本要求按時、保質、保量地完成裝車、卸車、搬運、堆碼垛等工作，并做好裝卸搬運中的質量管理。特殊物資具體要求運輸危急物品時，選擇具備運輸資質的單位負責，運輸不準與有相互抵觸而簡潔發生事故的物品用同一運輸工具混裝混運，并實行有毒有害物品、易燃易爆品和化學危急品在運輸過程中要禁止遺灑和泄露，當意外發生時，應就地準時處理，必要時報警處理， 化學危急品、易燃易爆品在裝卸時，必需輕拿輕放，嚴禁撞大型預制砼構件（架、板、柱、梁等）和

26、工程設備（鍋爐、冷卻塔、高壓配電柜、制冷機組等）的搬運、貯存，由分公司或項目瀝青屬有毒物品，裝卸時應用法工具，不得用手挺挺直觸， 防水卷材應特殊留意隔熱、防火，裝卸時應輕拿輕放，不得第六章貯存管理現場物資的存放管理鋼材鋼材按名稱、規格、牌號、生產廠家、長度及不同技術文木材要按不同規格、新舊程度分別十字碼放。碼放時，垛底距2m， 2m50m3。場地應平坦、干燥、通風好，四周應遠離火源，縱橫要留有消防道路，并配有消防管線或消防設備，充分建設工程施工現場GB50720-2011水泥無論是袋裝還是散裝均要求入庫（罐）保管。水泥庫具備水泥進場入庫要清點袋數，核對來料單，對品種、強度等1030cm水泥發放

27、時要堅持先進先出的原則。在庫內存放三個月后磚及墻體砌塊標準磚（240mm115mm53mm）碼放應成丁順交叉（每丁 200 塊、250 塊）、成行，且垛高不得超過 1.5m、加氣砼砌塊、空心磚等輕質砌塊應成垛、成行，堆碼高度不超過 1.8m，嚴把質量和數量關，避開“以三充五”的空垛消失。砂、石超標準。瀝青露天堆放時，料底應堅實、平整，堆置于背陰處，遠離火防水卷材2砼構件和大型金屬構件工程設備儀器儀表及附件周轉材料應設圍欄，地面必需平整夯實，有排水措施，不得堆放在松土、凍土或凹凸不平的場地上；大模板堆放時，嚴格執行大模板專項方案；沒有支撐架的大模板應存放在專用的插放支架內，不得倚靠在其他物體60

28、0mm2m， 50m3。倉庫驗收倉庫保管員要嚴格依據選購方案和國家有關規范要求，對入凡選購的料具有規格和質量要求的，到貨后，應依據所附技A、B）織相關人員準時進行驗收，材料員填寫原材料、構配件進場檢驗記錄終的外觀質量部分，外觀質量驗收合格后把相關資料移交資料員倉庫貯存的管理料具庫的設置與保管要求施工現場的材料保管，應依據材料性能實行必要的防雨、本著新舊分庫，危急品專庫的原則，設貨架按料具類別分）五成包，方的五五成行，矮的五五成堆，薄的五五成層）的管理，能串眼的串眼，能上掛的上掛，能裝箱的裝箱，能露天的露天。保證庫布局合理，料具貨架存放，遵循“上輕下重，中間常用， 五五擺放，不串不混，過目知數，

29、便于盤點”的原則，做到無賬外料具存放。標牌、卡片醒目，填寫整齊，應標明檢驗狀態，做到賬、定期檢查保養，保證料具不銹蝕、不損壞、不變質、不發霉。倉庫平安防火管理要求認真執行國家關于倉庫平安防火規章制度，對易燃、易爆、倉庫要配備必要的消防器材，堆垛、貨架之間要留有合理的易燃易爆物品，必需有嚴格的防火措施，指定防火負責人， 配備滅火器材，確保施工平安。不準在工程內、庫房內調配油漆、烯料。工程內不準作為倉庫用法，不準存放易燃、可燃材料，因施工需要進入工程內的可燃材料，要依據工程方案限量進入并實行牢靠的防火措施。廢棄材料應準時清除。第七章施工現場物資管理現場物資管理的主要任務參與施工預備，做好物資資源、

30、地方運輸等經濟調查，物依據工程合同，與建設單位商定物資供應分工，安排備料工作。組織需求與供應的連接，材料與工藝的連接，并依據工程項目編制物資供應方案，依據施工挨次與進度，反映工程用料協調好發包與承包、總包與分包、供方與需方、發料與用加強項目施工過程中的材料管理，規范材料管理行為，通抓好現場料具的平面管理，指揮進場料具按平面布置圖一次就位、堆碼整齊。嚴格做好進場物資的驗收工作，保證數量精確， 規格質量符合工程技術要求。加強現場料具管理，保證物資平安、存料清晰。認真貫徹物資發放、退料和回收制度，建立健全相關責任制。促進現場文明，工完場清。貫徹執行限額供料、包干用法與節省精確填制物資憑證，辦理物資調

31、撥、簽證手續，管好賬、表、單資料，做到登記快、數據準、狀況明、資料全、責任清。按以上八項主要任務可以簡要歸納如下備供管用算（料具預備） （組織供應）備供管用算（料具預備） （組織供應）（現場管理）（監督耗用）（核算分析）調 工查度單資料1.2 現場物資管理不能按時供料就會造成窩工，影響工程進度， 拖延工期，提高工程成本。進場物資的管理理念在施工過程中，進場物資品種多，不論何種料具，都要通過“驗收”、“保管”、“退庫”、“清點”、“核算”這幾個環節， 這是實現現場物資管理的基本業務。應把好“三關”，即：進場材料驗收關、料具發放關、用法關。堅持按平面布置圖布置存放物資，存放物資應按規定的管理制度8

32、0進場數量。進場物資的管理要求凡進場物資，要加強“四驗”制度，認真驗收品種、規格、驗收品種、規格要依據料具需用方案，核對來料品種、規格，發覺問題，準時查明，拒收或以驗收的規格為準，同時反饋有關驗收質量，對進場物資逐項進行外觀檢查，對于應有技術資料的物資，要索取技術資料。技術性能要求較高的物資，應會同技進場物資的驗收要求主要材料驗收要求鋼材：1-2%鋼材長度用鋼卷尺進行測量。若不符合國家規定標準時，通知廠家和主管部門準時解決。數量驗收的三種方法：過磅計量驗收；理論鋼材進場必需具有質量證明文件，且每批次作鋼材力學性能檢驗。核對出廠檢測報告和供貨明細所標注的鋼筋規格、批號、爐罐號等是否與進場材料相全

33、都，核對數量，如發覺短缺，應準時上木材：驗收時按木材的缺陷狀態進行檢查，依據檢查結果依照國家標準評定材質等級。材積的計算：原木、杉原條按最新材積表計算（根）水泥：水泥到貨后，應核對訂貨合同或選購通知單與水泥包裝上外觀質量驗收：觀看破皮、散包中漏出的水泥，其顏色是重量的驗收：水泥可以散裝或袋裝，袋裝水泥每袋凈含量20（1000kgGB9774（7-5-1）。商品混凝土：核對出廠發貨單上的數量、強度等級、坍落度值，按重量折立方換算時，應監督出廠過磅，同時，在現場應進行坍落度的測量100m31000m3200 m3磚、砌塊的驗收：磚的外觀質量驗收，一般粘土磚的火候分欠火、過火及正8%焦黑色，正常火候

34、無上述缺點，顏色正常，擊之有動聽的金屬聲，極易鑒別。按國家規定執行。“質量合格證”應標有磚、砌塊的強度和出廠試驗結果。數量的驗收：清點前先將磚碼垛，每層碼垛丁順交叉，作16128200 2012102501.5m1.8m。、合格品（B）5碎石和砂的驗收：數量驗收：毛石、塊石以過磅數量為準；碎石和砂應在平坦的場地上呈梯形，按公式計算其體積，按車載體積實量，有條件的質量驗收：依據國家標準中列出的含泥量和含泥塊限值進石灰驗收：質量驗收：檢驗其外觀，如塊灰與粉灰的比例是否與訂貨規定相符，塊灰中欠火灰及過火灰有多少，灰中有無垃圾和雜質，袋防水卷材：10005500-10004 32裝飾材料的驗收：建筑裝

35、飾裝修工程所用材料應符合國家有關建筑裝飾裝修材料包裝應完好，應有產品合格證書、中文說明書及相關進場后需要進行復驗的材料種類及項目應符合國家標準規定。同一廠家生產的同一品種、同一類型的進場材料應至少抽取一組工程設備的驗收：在進場后對其外觀狀態和機械用法狀態進行校準并全面驗收。4.11 其它未列出的材料驗收，按相應的標準和規定執行。存貨的入庫驗收入庫手續要準時辦理，材料選購進入現場，依據驗收狀況， 03）現場材料員要依據有效無誤的收料小票（分公司統一編號） 程詳見物資管理流程圖（物資管理-02）業主供料要依據有關合同規定按月與業主調撥、轉賬，辦理沒有確定價格的，可先按上季度當地政府指導價辦理暫估入

36、庫手續。（-03）。分公司、項目部的選購人員每月按規定的時間，帶發票和其它票據到財務科報賬、掛賬，照實反映應付購貨款，要分明細反映在分公司財務科的財務賬上。材料入庫單、出庫單填寫時必需分別連續假如發票滯后，按山西建工集團財務管理與內部會計掌握制度，對量、價確定的，辦理正式入庫手續；對數量確定，價格不確定，按月準時辦理暫估入庫，防止消失賬實不符現象，堅決杜絕材料人員自行壓票行為，否則，一經發覺，將按有關規定處理相關責任人員。材料已入庫，發票已到，同時支付貨款及費用的，按實際成本：借：原料：銀行款、賬款等目材料到達并已入庫，發票已到，貨款及費用未付，按實際成本：借：原料：應付款材料已驗收入庫，發票

37、未到，貨款及費用尚未支付，應于月末按實際成本填寫暫估入庫明細表，辦理暫估入庫手續。填寫暫估入庫明細表時，應將供貨單位、材料名稱、規格、單價（未確定單價的執行當地上期指導價）、數量、金額填寫齊全，并由選購員、收料借：原料貸：應付賬應付賬款待取得材料發票時，填制正式入庫單，同時沖退原暫估材料項。5.7 對發覺的不合格物資處置，按程序文件有關條款規定執行，填制傳遞（表 7-6-1）。現場物資發放的管理主要材料發放項目施工員要依據施工預算和月度用料方案，認真簽發限額領料單并認真復核實完工作量。項目材料員接到限額領料單后，認真凡因返工鋪張或其它緣由提高的材料用量要依據變更方案，經項目經理批準后方可發料，

38、同時在領料單上注明緣由。因返工80工程完工后，分公司要幫助項目，準時清退剩余材料并辦料具發放要求：發料依據是限額領料單、調撥單和出庫單。以上單據應有專項負責人簽名，可視為正規票據。信息化錄入流程詳見物資管理流程圖（06-05）。對工程指定專用物資應堅持專項專用原則，未經批準不得挪用。因用法單位供應的用料方案、規格、數量有誤而造成的積壓、倉庫保管員應將出庫物資的有關技術資料和質量憑證的原件或復印件，發給領料單位，不得隨便變更、修改或代簽有關技術資料手續。本月消耗的材料必需準時辦理出庫單和財務手續，庫內存鋼材、砂、碎石、磚等場地存放材料必需于分部、分項完成時辦理出方木、竹膠板、多層板等周轉材料在領

39、用時必需一次性出庫，轉在用材料賬。進項目成本應按主體工程量及進度安排，分月進行攤銷，由項目材料員填寫分月攤銷表，遞交財務科結轉工程成本。（-01）。項目部廢料、余料處理方案必需報分公司分管經理或經理審核同意后方可進行處置，處置時必需有三人以上同時參與并在處置倉庫管理人員應在月末將“材料收、發、存”報表送交分（）現場材料的合理用法和節省代用管理各工序必需按技術規范操作，嚴格執行限額領料制度和節（。施工人員要正確合理節省材料，分部分項工程完工后，要限額領料流程施工員依據施工任務書或實際計算工程量，參照企業預算定額、材料分析表，一式兩份簽發限額領料單，材料員和施工員各執一份。施工隊伍指定專人負責，依

40、據工程需要持限額領料單隨時材料員依據工料分析大表審核簽發數量掌握總量，若有超定額預算用量的現象，發料人首先應停止供料，待查明緣由，經項目施工員應實測工程實完工作量，材料員依據單位定額用量材料盈虧結算，每分部、分項或分部、分項工程完工，施工隊伍將剩余材料辦理退庫手續，材料員核實該分部、分項工程的實對施工隊伍實施節獎超罰兌現方法（分公司或項目部自行制訂）在項目前期策劃中明確有鋼材、混凝土施工預算量的項目存貨的消耗管理額領料單”制度來掌握材料的消耗，限額領料單由施工員提前簽發， 勞務隊專人憑單領料，無限額領料單材料人員可不發料。同時，材料人員應依據消耗定額正確核算材料的實耗數量，登記臺賬，并做到余料

41、回收，不得以領代耗，特殊狀況及安裝工程，在月末要對已領待用材料員要依據限額領料單發料，如消失超限額領料要分析緣由，至少有操作損耗和管理損耗兩個方面，須經項目經理或施工員核定后，方能發料，但在施工中的用料數量，不完全受材料消耗定額的制約，施工隊只對操作損耗負責，材料的管理損耗由材料管理部門協作核算，其管理損耗包括：運輸損耗，倉儲損耗，缺噸少方，攤基損耗，自然損耗等。鋼材消耗，鋼材在構成建筑產品的過程中，要先通過“鋼筋制作”形成半成品，一般要辦理原材料出庫，做到資產存量相符，月末未用法的半成品，應通過實物盤點加制作費作為“已完工未結算” 處理，以確定材料成本核算的精確性與配比性，使材料出庫與形象進

42、度相符。“已完工未結算”的盤點由項目核算員、材料員、施工員等商品混凝土的消耗，現場供應時要做好實供商品混凝土的計每月核算周期截止日，項目責任會計對項目材料員的實物賬應進行抽取料單并對其進行審核、蓋章確認，項目材料實物賬不能消失負數。材料人員、核算人員依據工料分析大表，對預算用量（價） （材料成本核算的主要內容建筑安裝工程材料預算成本的主要計算依據，是建筑安裝工程預算定額和地區材料預算價格。因而在建安工程材料費用的核算管建安工程預算定額規定應耗的材料數量與施工生產過程中材料耗用核算，以施工單位為主，通過加強施工技術措施，實行“定、包、獎”，做好殘舊、廢料與包裝品的回收與利用，降低工程材料費與單位

43、消耗水平。地區材料預算價格規定的材料價格與實際選購供應價格之選購供應核算，以各級材料供應部門為主，通過貫徹“就近就地取材”與選購“三比一算”，合理組織運輸，降低儲運損耗，加速材料資金周轉，爭取最優的經濟效益。存 貨 核 算 流 程 示 意 圖開工準備竣工方銷開工準備竣工工料分析表材料選購方案存貨的入庫驗收材料的月末盤點材料費主要核算預算定額用量與實際耗用之間的“量差”。實行節省材料技術措施，利用殘廢料，提高周轉材料用法率等降低的材料費。主要核算材料預算價格與實際選購成本間的“價差”。核算材料資金的周轉次數與運用效果。簽證、變更與結算。人工費）材料堆放按平面布置圖一次就位，避開二次倒運用工。（）

44、延長機具的用法壽命和修理周期，提高機械的完好率，利用率。降低定額規定的單位消耗水平。（）耗用核算、供應核算同工程材料費。（）定額管理，延長用法期限，降低采耗費用。選購成本與材料資金運用等經濟效果。材料費）耗用核算、供應核算同工程材料費。按規定結算，單獨列出資料結算。其他（）設計變更、材料代用的“量差”。各種材料的“價差”。分公司工程科（材機業務）在每月的平安生產會或成本分析會上公示各項目部主要材料出入庫數量和單價以及周轉材料、機械設備選購租賃單價、費用。對與實完工程量或形象進度有偏差的項目， 料具出場、完工料具退場工程完工后，對項目全部材料徹底進行清查、盤點，屬于施工隊伍賠償的準時做扣款處理；

45、周轉材料準時組織退場；將現場自有的小型機具、工具按其實際價值有償調回分公司或其他項目，相應調各項目全部出場材料必需由材料人員開具出門證，項目部負責人簽字同意后，方可外出，現場門衛人員留存出門證一聯，集中裝對年終報損的物資，按集團公司的審批程序進行，不允許項年末清產（）水 泥 抽 查 驗 收 記 錄工地年月日水 泥 生產單位出廠編號水泥名稱強度等級計量單位進場數量抽查結果核定盈虧量第一秤袋/重量第二秤袋/重量第三秤袋/重量平均每袋重量實收數量工地表：項負人：料：7-6-1不合格物資報告編號：工程名稱評審時間建設單位物資名稱規格等級生產廠家合格證編號進場日期進場數量試驗報告編號問題陳述確認人：年月

46、日處置打算a、經顧客同意讓步用法（b、級（）c、廢（）d、收 退（）參與人：）確認人：年月日處置結果驗證驗證人：年月日最終用法部位注：本表一式三份，項目、分公司、工程監控中心（物資供應事業部）各一份。物資消耗定額、施工定額施工預算施工任務書限額領料單物資消耗定額、施工定額施工預算施工任務書限額領料單審核發料驗收結算記各種賬、表材料員記賬要準時進一步復查、把關結算要準時，精確節超應有核算分析施工員、材料員按驗收實物工程量，核實材料應耗數量施工員、材料員發料計量要精確原始記錄要齊全材料發料員審核要及 時、嚴 格按定額規定認真換算項目經理、核算員、材料員簽發要準時、計算精確字跡要工整、簽署要齊全施

47、工 員簽發工作崗位工作責任工作程序第八章材料賬、表、單運行管理項目材料管理涉及的賬、表、單及填置要求應設置的臺賬（8-1-1）。反映項目自始至終全部材料耗用量的用法狀況，無論工程大小， 在開工前必需建賬。目前用法的賬頁中“方案用量、追加數量”欄， 應填寫施工預算工料分析表中材料的總需用量和變更增減用量。無施（8-1-2）。該賬是項目材料成本核算的基礎臺賬，是項目材料動態管理的反映。賬薄設置數量及品種的挨次要與太原地區建設工程材（）登記有誤時可用紅筆劃兩條平行線、另起一行重新登記，賬頁年、月、日憑證字號要準時填制，認真填寫摘要欄中的來源及頁”、“承前頁”記載。準時辦理調撥、入庫、入賬手續，要做到

48、月結小計，出入量少時可季結累計，對不具備入庫條件的，價格不確定的，按當地政府上期材料信息指導價以“暫估入庫”方式登記入賬， 具備條件后，準時填單下賬，用紅筆沖退原對應“暫估入庫”，相同數量，并辦理正式入庫手續。價差按用法期調整，做到賬、物、卡三相符，年終清產完成后，要封賬“結轉下年”，使賬面平衡。憑原始單據記賬，不準以自制白條記賬，原始單據定為一料一（8-1-2）。賬表可與庫存材料明細賬相同，也可用法無價庫存材料明細賬，是反映周轉用料具進、領、退的實際數量，賬表設置與記賬（8-1-3）。凡項目自行購置的物資均須建此臺賬，按月登記，并與同期定額指導價對比，分類計算出選購成本降低額及降低率，按當地

49、要按最新版太原地區建設工程材料預算價格本中規定的挨次借方、貸方、差額必需逐筆、逐項填寫齊全。與同期材料定額應設置的報表及傳遞時間要求（8-1-4）。4”（815）。月度材料選購方案表必需在每月 15 日前報回下月的選購方案。如果方案發生變更，每月最多可以補充兩次。對于新開工項目，第一批材料進場前需要報回材料總需用方案表（表 816）。1.2.3 “現場收料小票”（表 8-1-7）。等簽字，杜絕門房、保衛人員簽字。第一聯開票人存，第二聯由送料人執，第三聯轉分公司財務科，（有第四聯的可備查），待每月對票無誤后準時辦理有關賬務手續。每月領用一次，工程結束后將小票存個別項目部，在收料過程中沒有收料小票

50、。公司物資管理規定， 從即日起，無論何種緣由，工地沒有收料小票或打白條，將依據公司公司統一的收料小票是各供應商同我公司結算的憑證單據，假如不規范填寫收料小票，挺直會影響我方同供應商的結算，甚至會引起結算上的糾紛，現就收料小票填寫再次強調：收料日期填寫必需正確，由于物資價格是一個動態的價格，日發料單位、收料單位、運輸單位、項目部名稱、車號必需按規數量的驗收，依據復驗過磅計量的，與原磅單比對，確認磅差在 3應換磅復檢，并將復檢磅單粘附在收料小票存根聯后，以備查；檢尺驗收的必需寫清鋼材長度、根數；收料員必需有兩人或兩人以上，若遇材料員不在現場狀況時， 1.2.4“（）8-1-8）。 要求項目材料員每

51、月結賬前對現場存放的原材料認真進行盤點并記錄，核實賬、物是否相符，本表一式二份，月底前報分公司一份。針對建筑材料數量大、計量難的特點，要求每月月末對現場結存的材料進行一次實物盤點，通過材料的盤盈、盤虧，調整賬面余額（量），并查找緣由，達到賬實相符。月末材料的盤盈、盤虧，是調整材料耗用的依據，由于砂、碎石以及鋼材等在日常管理工作中缺乏有效的計量和掌握手段，很難正確核定限額耗料數量。通過實物盤點，可用來調整月度的實際領料數量。通過月末材料盤點、對賬，分析各種材料的盤盈、盤虧緣由， 通過月末材料盤點，可以了解材料的儲備。材料的合理儲備能夠保證工程的順當進行，但是儲備過多，占用資金亦多，且易造成倉儲損

52、耗，假如儲備過少，又會影響施工，因此應當按工程施工的需要1.2.5“選購成本統計表”（表 8-1-9）施工所在地當期材差發布后 15 日內報回，但不得遲于次月 30 日（1、2330）。1.2.6“主要材料耗用分析表”（表 8-1-10）該表是對分部分項分層較完整的工程實體所耗用的材料進行“量差對分材料分為材水材機紅磚砌黃沙、水洗砂、汾沙（黑沙）、碎石、生石灰、瀝青、油氈（防水卷材）、商品砼、金屬制品、門窗、構件、焊接材料、緊固件、油漆、化工電氣料儀器儀表衛生消防及其他料。表中“預算用量”指施工預算量加變更增減量；“實耗數量”指用于工程實體實際耗用數量（不含臨時設施用料），消耗量中包括自供和業

53、供材料兩部分；“節超緣由”欄要具體注明，要有責任人蓋章。項目封頂后一月內報回該項目的主要材料消耗分析表；對于在施未完工項目每年1月20日前報回對于項目，停工個月內回。1.2.7“（）月材料收發、報表”（表8-1-11）。該表是映材態管理基礎表表“面結數、發存臺的存數相同“實數末材料點中實盤數相同。“盈虧”欄不填，“備注”欄填待入庫數量，即指進入現場尚未辦理入庫的材料數量。本表一式二份，月底前報分公司一份。認真填報，不得消失人為調整成本現象。經項目經理、項目部核算員簽字后生效。此表一式四聯，第一聯存根（材料員留存），第二聯財務科留存，第三聯核算科留存，第四聯項目部核算員留存。分公司1.2.10“

54、（）”（8-1-12 ）。凡是進場物資，無論是否付款，均要填報該表。各欄填寫要完整，計量單位填寫國家標準名稱，選購價格一欄要將購買單價及其它運雜費用等分列填報，生產單位填寫全稱，未付款的在備注欄內注明“賒25（一份）。1.3 常用單據的填置要求1.3.1 “材料限額領料卡”（表 8-1-13）。項目各施工員依據下月生產方案，結合單位工程預算、材料分析大表和企業施工定額，按表中指定內容，提前認真填寫，傳遞給施工隊、材料員，材料員依此發料，“限額領料單”要與“施工任務書” 同步。施工員、材料員依據“實完工程量”乘以單方定額用量計算用料數量與實際出庫數量相比，做節、超“量”分析。1.3.2（8-1-

55、14），（8-1-15），料（8-1-16）。-05； 物資管理-03-06）。項目部本月發生的租賃費、運費，應依據交接驗收單、20周材管理周材管理-04-05）。分公司材料管理應設置的賬、表、單分公司有選購行為的，應設置的臺賬（8-1-17）。將租用公司或外部三鋼工具及其自購的分布在各項目的用法狀況登記清晰。調入為“藍”筆登記，調出“紅”筆登記，其它內容登記要求同庫存材料明細賬。應設置的報表（） AB（設備A 類物資經公司工程監控中心（物資供應事業部）審批同意后，公司和“物資（設備）中間供方評審表”。分公司工程科（材機業務AB本表，作出評定意見后，每半年報公司工程監控中心（物資供應事業部）“

56、（ ）材料選購明細一覽表”，分公司工程科材機員25（一份（電子版）；分公司有選購行為的，方案統計員填寫，報工程監控中心（）（）。年終清產涉及的盤盈、盤虧、報廢等報表均按當年“清全部賬、表、單年底分公司必需統一全部收回，集中管理貯存， 以便查詢。附表 8-1-1 單位工程用料臺賬工結構3.工作量單工名：2.工程 量4.實成量材料名稱規格單位合計方案數量追加數量實供數量每月消耗數合計退庫數節省數超數單價金額節超緣由123456789101112附表 8-1-2最高存 庫存材料明細賬稱 最低存 存放點 架 層 號方案單價元計量位 質 規格 年憑證摘要單價收方付方余額復核蓋章月日類別編號數量金額數量金

57、額數量金額十萬千百十元角分耗用調出銷售十萬千百十元角分十萬千百十元角分附表 8-1-3材料采購明細賬材料類別：20年憑證選購供 貨 單位料具名稱規 格及型 號計量單位選購數量實際成本（借方）（）差額日期編號日期編號原單價金額包裝費運雜費其它選購保管費合計金額預算價格材差金額超(借)節(貸)金額金額附表 8-1-4月份材料工具需用方案表填報單位年月日第頁材料名稱規格單位數 量進場時間質量要求驗收數量負責人審核制表附表 8-1-5() 月份材料選購方案表填報單位：年月日物料名稱規格型號單位數 量方案選購時間所屬項目部備 注審批人：審核人：填報人：附表 8-1-6材料選購總需要方案表填報單位：年月日

58、物料名稱規格型號單位數 量方案選購時間所屬項目部備 注審批人：審核人：填報：附表 8-1-7山西四建集團 分公司現場收料小票單位名稱：年月日編號：SJ0010001發料單位收料單位材料名稱規格單位數量收料明細車輛牌號及電話司機簽字收料人員：附表 8-1-8（）月末材料盤點表工地：年月日材料名稱規格計量單位長寬高存放地點備注盤點人：附表 8-1-9（）月份材料選購成本統計表填報單位：年月日材料分類計量單位預算成本實際成本降低額降低率（%）黑色金屬元木材元水泥元建材元地方材料元金屬制品、門窗、構件元焊接材料、緊固件、軸承元油漆、化工元電氣材料元儀器、儀表元水暖、衛生、消防材料元其它材料元合計元審核

59、人：填報：8-1-10()主要材料耗用分析匯總表填報單位：年月日材料名稱計量單位規 格耗用材料節省緣由分析預算分析實耗數量審核人：填報：8-1-11（）月份材料收、發、存月報表工地：年月日編號：材 料 名 稱單位規格上 期庫 存本月本月結盤虧（+）（-）存 放地 點緣由說明收 入支 出賬 面實 盤負責人：保管員：附表 8-1-12()月份材料選購明細表填報單位 ：年月日日 期供 應 商物資名稱規格牌號計量單位數量價格金 額生產單位（或產地）使 用項 目備注單價運雜費合計251615Excel HYPERLINK mailto:wuzi 子郵箱（wuzi）；負責人：填報人：附表 8-1-13正頁

60、材部存單位程稱：材 料 限 額 領 料 卡工組：年副頁員存預定序：分項程稱：算程：實量程：材料名稱及規格單位方案單價預算數量供應數量退料數量實際耗用數量節省或超支單位定額合計月日數量月日數量月日數量月日數量節省數量超支數量金額簽發人施工班組材料部門簽發日期年月日8-1-14料 具 入 庫 單賬戶 填單年月日號 類別 驗收年月日號 來源用料單位收料倉庫編號品名規格單位數量方案價交庫實收單價總價234實際價原價運雜費手續費合計提運收料選購附表 8-1-15料具出庫單年月日倉庫編號領用單位用途發料倉庫編號品名規格單位數量方案單價領用實發單價金額備注合同編號發料管發料工隊領料調入單位調入單位工地名稱出