1、2021年工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金）一、工程概況（一）工程資金申報(bào)及批復(fù)情況為進(jìn)一步加強(qiáng)文化和旅游業(yè)開展，經(jīng)我局向州政府申請(qǐng)，主 要用于旅游宣傳營(yíng)銷、產(chǎn)業(yè)開展、品牌創(chuàng)立等方面資金1000萬(wàn) 元，在十二屆甘孜州人民政府第66次常務(wù)會(huì)議上審定通過(guò)。（二）工程績(jī)效目標(biāo)2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金，主要用于以下三個(gè) 方面。1 .宣傳營(yíng)銷方。一是開展新媒體旅游宣傳營(yíng)銷，通過(guò)微信、微博、抖音等新媒體平臺(tái)開展旅游推廣，增強(qiáng)在新媒體平臺(tái)曝光 量；開展新媒體矩陣建設(shè)，制作形象宣傳片和宣傳軟文利用主流 媒體、行業(yè)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)名人宣傳。二是開展傳統(tǒng)媒體宣傳營(yíng)銷， 在高速路

2、戶外廣告牌、高鐵地鐵LED屏、樓宇廣告等投放甘孜旅 游宣傳廣告。三是開展宣傳營(yíng)銷活動(dòng)，舉辦旅游踩線活動(dòng)、開展 旅游推介會(huì)、參加重要展會(huì)。.產(chǎn)業(yè)開展方面。圍繞“南亞絲綢之路”，打造“絲路甘孜川 西秘境”（北路8縣）特色文化旅游品牌，開展研究開掘、宣傳 營(yíng)銷等活動(dòng)。.品牌創(chuàng)立方面。一是用于國(guó)家全域旅游示范區(qū)、天府旅游注：工程支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表在工程執(zhí)行完畢后填報(bào)，預(yù)期指標(biāo)值在系統(tǒng)中自動(dòng)生成，部門時(shí)效 指標(biāo)完成時(shí)間2021年12月2021年12月工程效 果指標(biāo)濟(jì)益標(biāo) 經(jīng)效指全年接待游客3500萬(wàn)人次3577. 95萬(wàn)人次全年旅游綜合 收入385億元392. 40億元會(huì)益標(biāo) 社效指提升甘孜文旅 形象和

3、知名度甘孜文游的形象 得到進(jìn)一步提升， 甘孜旅游知名度 和美譽(yù)度得到提 升。形成“絲路甘 孜康藏秘境”品 牌效應(yīng)。甘孜文游的形象得到進(jìn)一步 提升，甘孜旅游知名度和美 譽(yù)度得到提升。形成“絲路 甘孜康藏秘境”品牌效應(yīng)。可持續(xù)性可持續(xù)開展通過(guò)知名度提升， 帶動(dòng)更多游客到 甘孜旅游。通過(guò)知名度提升，帶動(dòng)更多 游客到甘孜旅游。滿意度 指標(biāo)滿意 度指 標(biāo)游客滿意度大于等于90%大于95%填寫實(shí)際完成指標(biāo)值。-10- 名縣、A級(jí)景區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū)、旅游度假區(qū)、文旅特色小鎮(zhèn)、 文化生態(tài)保護(hù)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)立，專家論證及相關(guān)工作。二是用于星級(jí) 坂店、星級(jí)酒店、主題酒店、星級(jí)民宿等專家指導(dǎo)、論證及相關(guān) 工作；景區(qū)廁所

4、等認(rèn)證標(biāo)牌制作。（三）工程資金申報(bào)相符性2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金工程申報(bào)，按照四 川省文化和旅游開展專項(xiàng)資金管理方法（川財(cái)規(guī)2019） 15 號(hào)）、甘孜州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年州級(jí)文化和旅游開展資 金預(yù)算的通知（甘財(cái)教（2021） 51號(hào)）。根據(jù)我州實(shí)際情況, 切實(shí)為加強(qiáng)甘孜州文化和旅游開展進(jìn)行工程申報(bào)，申報(bào)工程目標(biāo) 明確且合理可行。二、工程實(shí)施及管理情況（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況.資金計(jì)劃及到位情況2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，由甘孜州 財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年州級(jí)文化和旅游開展資金預(yù)算的通知 （甘財(cái)教（2021） 51號(hào)）下達(dá)。1000萬(wàn)元專項(xiàng)資金全部

5、到位， 到位率達(dá)100%o.資金使用情況開展新媒體營(yíng)銷。新媒體官方賬號(hào)平臺(tái)建設(shè)矩陣運(yùn)營(yíng)25萬(wàn) 元、2021文化旅游媒體宣傳24萬(wàn)元、“攻略甘孜” 2021年冬季 旅游攻略新媒體宣傳49. 8萬(wàn)元、2021文化旅游媒體矩陣合作24-2- 萬(wàn)元、抖音短視頻制作3. 233萬(wàn)元、甘孜文旅新媒體網(wǎng)紅達(dá)人孵 化運(yùn)營(yíng)259. 8萬(wàn)元、2021國(guó)慶檔旅游宣傳直播8. 8萬(wàn)元、第二 屆雪域手造甘孜州文化傳承與新人才選拔大賽宣傳4. 9萬(wàn)元、 2021甘孜州赴廣東省群眾文藝演出氣氛營(yíng)造3. 96萬(wàn)元、劉洪局 長(zhǎng)抖音等平臺(tái)短視頻拍攝制作及宣傳推廣17萬(wàn)元、甘孜日?qǐng)?bào)全 媒體中心專欄、專刊發(fā)布10萬(wàn)元、與時(shí)差島新媒體

6、合作拍攝29. 5 萬(wàn)元、甘孜州旅游客情數(shù)據(jù)分析服務(wù)12萬(wàn)元。開展傳統(tǒng)媒體宣傳營(yíng)銷。設(shè)計(jì)、制作州博物館外墻生態(tài)環(huán)保 標(biāo)語(yǔ)2. 7萬(wàn)元、智能屏套戶外廣告發(fā)布12萬(wàn)元、康定高速路出 入口 LED屏廣告發(fā)布12萬(wàn)元、續(xù)租成溫邛高速交匯處單立柱廣 告發(fā)布6萬(wàn)元、甘孜州自駕游地圖籌劃設(shè)計(jì)制作19.8萬(wàn)元、更 換全州8個(gè)高立柱廣告及情歌廣場(chǎng)燈箱改造12. 5368萬(wàn)元、回民 小學(xué)側(cè)墻旅游宣傳滾動(dòng)燈箱及公主橋旅游宣傳發(fā)光字設(shè)計(jì)制作 安裝25. 01114萬(wàn)元、重慶解放碑LED屏發(fā)布5萬(wàn)元、中山產(chǎn)業(yè) 文化園LED屏發(fā)布8. 8萬(wàn)元、中石油全州加油站廣告投放65. 3 萬(wàn)元。舉辦宣傳營(yíng)銷活動(dòng)。2021廣東國(guó)際旅

7、游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)參展申 請(qǐng)3. 44萬(wàn)元、2021廣東國(guó)際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)甘孜館設(shè)計(jì)制作布 展16. 9萬(wàn)元、重慶攝影制作展示3. 2萬(wàn)元、第25屆重慶市文化 旅游節(jié)暨城際旅游交易會(huì)展位租用2. 8萬(wàn)元、參加四川文化旅游 廣東浙江推介會(huì)1.02萬(wàn)元。文旅融合開展。“絲路甘孜川西秘境”2021甘孜州康北-3- 旅游宣傳籌劃執(zhí)行服務(wù)112萬(wàn)元。以上種類工程資金基本上按資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施進(jìn)度 支付，支付依據(jù)充分、合規(guī)。（二）工程財(cái)務(wù)管理情況在州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金建設(shè)工程實(shí)施過(guò)程中，我州 嚴(yán)格按照四川省文化和旅游開展專項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定嚴(yán) 格執(zhí)行，在資金撥付、使用等方面都嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制

8、度 使用和核算。為保證各類專項(xiàng)資金有效使用，工程落到實(shí)處。（三）工程組織實(shí)施情況甘孜州2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金工程組織管理 架構(gòu)及具體實(shí)施流程：實(shí)行“誰(shuí)建設(shè)、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的責(zé)任機(jī)制，甘孜州財(cái)政局對(duì)資金的使用、撥付進(jìn)行監(jiān)管，甘孜 州文化廣電旅游局黨組對(duì)工程的實(shí)施進(jìn)行事前、事中、事后進(jìn)行 全過(guò)程監(jiān)督管理，同時(shí)對(duì)工程資金的使用進(jìn)行有效監(jiān)督、跟蹤問(wèn) 效；各相關(guān)科室，按工程申報(bào)計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)對(duì)所下達(dá)工程進(jìn)行 具體實(shí)施。三、目標(biāo)績(jī)效情況（一）工程完成情況L宣傳營(yíng)銷方面（1）開展新媒體營(yíng)銷。一是組織海螺溝、稻城亞丁、木格 措、木雅圣地等景區(qū)開展網(wǎng)上云直播活動(dòng)。二是與四川日?qǐng)?bào)、重-4

9、- 慶日?qǐng)?bào)聯(lián)合開展全媒體宣傳活動(dòng)；與馬蜂窩合作開展“攻略甘孜” 活動(dòng)。三是與國(guó)際在線、騰訊等媒體深度合作，組成甘孜文化旅 游宣傳媒體矩陣，全面宣傳我州文化旅游資源。(2)傳統(tǒng)媒體宣傳營(yíng)銷。堅(jiān)持線下與線上相結(jié)合，持續(xù)加 大文化旅游宣傳推廣力度。在成都、重慶等主要客源市場(chǎng)的戶外 廣告牌、LED顯示屏、高速天橋、電梯廣告、車站電子顯示屏、 中石油加油站廣告位等處投放甘孜文化旅游宣傳廣告。(3)舉辦宣傳營(yíng)銷活動(dòng)。一是開展今冬明春旅游營(yíng)銷活動(dòng), 對(duì)州內(nèi)4A級(jí)(含)以上景區(qū)門票全免等優(yōu)惠政策進(jìn)行了發(fā)布， 提高“圣潔甘孜”旅游品牌和冬季旅游產(chǎn)品的知名度和影響力。 二是組織州內(nèi)涉旅企事業(yè)單位赴廣州參加2021

10、廣東國(guó)際旅游產(chǎn) 業(yè)博覽會(huì)、赴重慶參加第25屆重慶市文化旅游節(jié)暨城際旅游交 易會(huì)。2 .產(chǎn)業(yè)開展方面(2)文旅融合，一是圍繞“南亞絲綢之路”，打造“絲路 甘孜川西秘境”特色文化旅游品牌，榮獲2021中國(guó)文旅好品牌 優(yōu)質(zhì)案例一一“絲路甘孜川西秘境”獎(jiǎng)項(xiàng)，截至目前，“絲路 甘孜川西秘境”系列活動(dòng)營(yíng)銷宣傳累計(jì)曝光量超8億次，大大 提升了 “絲路甘孜川西秘境”品牌知名度。二是以“丁真事件” 和“網(wǎng)紅局長(zhǎng)”為主題的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，引發(fā)全網(wǎng)傳播和瀏覽，成為 2020-2021年全國(guó)文旅營(yíng)銷領(lǐng)域的“超級(jí)頂流”。其中“四川甘孜A級(jí)景區(qū)門票全免”閱讀量2.7億；“1分鐘看甘孜有多美” 閱讀量2.1億；“絲路甘孜川西秘境

11、”閱讀量2. 6億；“全網(wǎng) 招募甘孜代言人”閱讀量2. 2億；“甘孜是什么神仙地方”閱讀 量1.2億；“甘孜顏值天花板有多高”閱讀量1.3億；“甘孜文 旅局長(zhǎng)稱自己顏值太普通”閱讀量1.6億；“甘孜文旅局長(zhǎng)喊話 全國(guó)游客”閱讀量6400萬(wàn)；“甘孜文旅局長(zhǎng)談與丁真誰(shuí)更帥” 8000萬(wàn)；“丁真邀您來(lái)甘孜” 5100萬(wàn)。拍攝的丁真的世界、 丁真的新年、甘孜本色等宣傳片全網(wǎng)傳播力超過(guò)200億 次。三是深化與抖音、微博、快手、微信、今日頭條等主要新媒 體平臺(tái)的文旅營(yíng)銷合作，在上述平臺(tái)開設(shè)“甘孜文旅”“好玩甘 孜”“甘孜旅游”“甘孜文旅局長(zhǎng)劉洪”等宣傳營(yíng)銷賬號(hào)，組建 甘孜文旅新媒體宣傳矩陣，其中微博賬號(hào)每

12、日發(fā)布博文25條以 上，多篇稿件閱讀量或影響力沖上全國(guó)旅游政務(wù)排名榜首，月度 排名全國(guó)前10o（二）工程效益情況2021年，州委、州政府仍堅(jiān)定不移將全域旅游作為深入貫 徹落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”、“長(zhǎng)江黃河上游生態(tài)保護(hù)” 等國(guó)家戰(zhàn)略的重要抓手，狠抓旅游設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化文旅資源開掘、 著力推進(jìn)文旅開發(fā)、切實(shí)塑造文旅品牌。在得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì) 和磅礴奮進(jìn)的開展態(tài)勢(shì)共同作用下，甘孜文旅不斷“出圈”，成 為推進(jìn)疫后產(chǎn)業(yè)恢復(fù)、促進(jìn)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮和夯實(shí)農(nóng)牧民群眾增收致富的全國(guó)性“現(xiàn)象級(jí)事件”。2021年全年共接待游客 3577. 95萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入392. 40億元，同比2020年分別 增長(zhǎng)1

13、5. 31%和14. 98%；同比2019年分別增長(zhǎng)7. 88%和6. 93%, 再創(chuàng)歷史新高。四、問(wèn)題及建議州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金為我州文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展提供了強(qiáng)有力的支撐，為甘孜文旅持續(xù)向好開展，助力我州打 造創(chuàng)新型“五高地”、全力推進(jìn)國(guó)際生態(tài)文化旅游目的地建設(shè)， 建議將該項(xiàng)資金納入州財(cái)政預(yù)算、每年撥付。-7-附件8工程支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2021年度）注：工程支出包括部門預(yù)算支出和專項(xiàng)預(yù)算支出工程名稱2021年州級(jí)文化和旅游開展專項(xiàng)資金預(yù)算單位甘孜州文化廣播電視和旅游局預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：1000 萬(wàn)執(zhí)行數(shù)：1000 萬(wàn)其中：財(cái)政撥款1000 萬(wàn)其中：財(cái)政撥款100

14、0 萬(wàn)其他資金其他資金年度 目標(biāo) 完成 情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)努力實(shí)現(xiàn)2021年全州旅游接待人 次到達(dá)3500萬(wàn)人,旅游綜合收入達(dá) 到385億。開展旅游宣傳營(yíng)銷活動(dòng)， 進(jìn)一步拓展客源市場(chǎng)。加大新媒體 宣傳營(yíng)銷，鞏固媒體矩陣建。組織 開展內(nèi)容豐富、形式多樣、特色鮮 明的非遺展示、展演、展銷和體驗(yàn) 活動(dòng)，加強(qiáng)康巴文化（甘孜）生態(tài) 保護(hù)區(qū)建設(shè)，啟動(dòng)并完成康巴文化（甘孜）生態(tài)保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃編制。 舉辦全州酒店業(yè)服務(wù)技能大賽，完 成文旅行業(yè)從業(yè)人員信息監(jiān)管系統(tǒng) 建設(shè)。2021年全年共接待游客3577. 95萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn) 旅游收入392.40億元,同比2020年分別增長(zhǎng) 15.31%和14.98虬 開展

15、旅游宣傳營(yíng)銷活動(dòng),進(jìn) 一步拓展客源市場(chǎng)。加大新媒體宣傳營(yíng)銷，鞏固 媒體矩陣建。組織開展內(nèi)容豐富、形式多樣、特 色鮮明的非遺展示、展演、展銷和體驗(yàn)活動(dòng)，加 強(qiáng)康巴文化（甘孜）生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)，啟動(dòng)并完 成康巴文化（甘孜）生態(tài)保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃編制。 舉辦全州酒店業(yè)服務(wù)技能大賽，完成文旅行業(yè)從 業(yè)人員信息監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。度效標(biāo)成況 年績(jī)指完情一級(jí)指 標(biāo)二級(jí) 指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含 數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字 及文字描述）工程完 成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)舉辦宣傳營(yíng)銷23場(chǎng)12場(chǎng)參加展會(huì)22場(chǎng)3場(chǎng)媒體矩陣宣傳220家100家官方賬號(hào)運(yùn)營(yíng)23家4家客情分析報(bào)告全年全年廣告投放260分鐘600分鐘主流媒體刊發(fā) 信息數(shù)量。中、省主流媒體刊 發(fā)我州涉旅新聞 及信息數(shù)量。人民網(wǎng)、央視網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、 中國(guó)新聞網(wǎng)、中國(guó)旅游報(bào)、 四川日?qǐng)?bào)、川報(bào)觀察、四川 觀察等廣泛發(fā)布，重大新聞 向人民日?qǐng)?bào)、新華社、中央 電視臺(tái)、光明日?qǐng)?bào)、環(huán)球時(shí) 報(bào)等推薦發(fā)布。近兩年，中 省主流媒體刊發(fā)我州涉旅新 聞及信息總量達(dá)1500余條 次，其中，人民日?qǐng)?bào)及新媒 體刊發(fā)50余條（次）、新華 社及新媒體刊發(fā)60余條（次），央視網(wǎng)、中國(guó)網(wǎng)、 國(guó)際在線、中國(guó)西藏網(wǎng)、中 國(guó)新聞網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、四川日 報(bào)、四川衛(wèi)視、康巴衛(wèi)視、 四川觀察、中國(guó)旅游新聞網(wǎng) 等其他各級(jí)各類新媒體刊發(fā) 超1000條次。宣傳視頻制作發(fā)布甘孜文旅宣 傳片