1、版本號：1.0巴斯頓倉庫收料、入庫、在庫及出庫 作業指導書（試行）文件編號：日期：共5頁備注：口首版口修訂口改版簽發：原版文件編號：全文名目 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document .制定目的1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document .適用范圍I HYPERLINK l bookmark6 o Current Document .倉庫管理制度1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 物料接收作業1 HYPERLINK l bookmark

2、10 o Current Document 物料報檢作業2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 合格物料的入庫作業2 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 不良品處理：3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 現場管理3 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 倉管員的出庫作業4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 委外加工管理4賬務處理5.制定目的為了規范倉管員的

3、入庫、在庫及出庫作業程序，使物料在進倉的每一環節都 有據可依，同時對倉管員的作業過程、工作方法等進行有效的管控，最終使倉庫 內作業到達平安、快速、精確和合理。.適用范圍巴斯頓倉庫全部物料的接收、入庫、在庫及出庫作業.倉庫管理制度物料接收作業倉管員依據選購部每周末供應的下周到貨信息，負責接收供應商在交 貨期內規定的送貨。選購部要求供應商所送物料的外包裝箱上都必需有清晰精確的產品標 識，注明：產品名稱、規格型號、數量等。對于快遞郵寄或貨運公司送貨的物料, 要求外包裝箱上注明送貨單所在：對于混裝物料，外包裝箱上應注明箱內物料清 單，并且箱內在對物料分別進行包裝標識；對于多種物料混裝，應遵循同種物料

4、在同一包裝箱內的原那么。同時，倉管員在收料過程中，應要求供應商在卸貨時應按不同機型、 不同型號的物料分開堆碼。對于沒有送貨單的，倉庫可拒收，直到拿到收貨單據 后方可接收實物。當供應商的物料運輸到倉庫后，倉管員應首先核對供應商的送貨單， 內容包括：物料名稱、規格型號、數量等相關信息，并依據送貨單上的信息核對 實物。對于沒有合同號的供貨，倉管員首先了解是否是我公司生產急需的物料， 假如是，及明通知選購補單并收貨；假如不是，倉庫有權拒絕收貨。一切確認 0K后，在送貨單上簽字并注明收貨日期。在收貨過程中，如覺察供應商所送物料數量與送貨單上不相符時，以 實收數量為準；如覺察所送物料與送貨單實物不相符時，

5、可拒收并要求退貨。倉管員在接收快遞郵寄物料時，應首先檢查外包裝的完整性，并核對 送貨單與實物是否相符。如覺察異樣應在第一時間通知選購，不得自行存放和處 理。選購在收到簽收單后應準時報檢。物料報檢作業倉管員將簽收的送貨單上交給相關選購員，選購依據收貨清單報檢， 并準時將報檢單移交品管。品管檢驗后再將報檢單反應到倉庫，倉庫依據品管簽 名的結果入庫。物料在檢驗期間，生產車間不得隨便領用。如需急用，應通過倉庫保 管員領用。對于生產車間急需領用的物料，可單獨填寫報檢單或在此報檢單上注 明“緊急”，同時跟蹤品管員，爭取在最短的時間內獲得檢驗結果。管員在接收物料時，不管物料金額價值大小、數量多少、甚至急需

6、生產物料。都必需履行物料的驗收程序、報檢程序和特采程序。嚴格、認真核對 送貨單上物料與我司選購的物料是否全都。合格物料的入庫作業檢驗合格的物料，倉管員應準時移離并用法搬運工具把物料放到相應 的區域或相應的貨架位上（倉庫必需確保在報檢合格后的物料在4小時之內從待 檢區移離）。相同規格型號的物料必需放在同一倉位上，并在報檢單上同時注明相應的倉位，便利以后的查證和入庫。填寫入報檢入庫單時，字跡要清晰、倉位確定要精確，對于實收數量 要確保有實物。當天完成入庫的物料單據當天必需上交選購，以便選購準時審核 主庫單據，保證即時庫存賬、卡、物的精確性和準時性。不良品處理：對于檢驗不合格的物料，品管應將其移至退

7、貨區存放。同時將相關信 息反應相關選購員并追蹤相關處理結果。送檢不合格的物料，如品管判定“回用”的，倉管員應依據回用單據 作合格入庫處理。檢驗不合格的物料，如品管判定退貨的，倉管應依據品管開具的廠 商退貨單要求供應商把物料退回。并要求供應商在退貨單確認退貨數量并 簽名，一聯上交選購，一聯倉庫留底備查。碼放在退貨區域的物料，原那么上要求 供應商不超過6個工作口，對于超過規定期限的，上報選購處理。現場管理物料管制卡是記錄物料入庫信息、物料用法狀況以及顯示物料庫存動 態的一種挺直的現場管理方法。倉管員必需要做到庫存管制卡的日常記錄更新工 作為了不使物料管制卡填寫遺漏，倉管員應在每次的入庫和出庫的同時

8、, 馬上予以登記。登記時力求字跡清晰，內容精確。物料管制卡上所記錄的名稱、 規格型號、物料ID、數量、倉位等必需跟實物相全都。同一張物料管制卡上不 能登記兩個或兩個以上的物料名稱，物料管制卡上的物料已領用完畢后應準時把 物料管制卡拿離現場，假如物料管制卡還有剩余空格，應等待下批物料進倉時再 次用法；假如內容已填滿或不行登記時，要收集起來，然后按物料管制卡上的最 終一個出庫時間，依次整理存放起來，以便日后賬目查詢時可用。倉管員對每天發生入庫、出庫的動態物料必需進行盤點，即卡跟物比 對；對一周內未曾發生出入庫的動態物料可實行系統篩選、分倉分區域的方法， 必需實施周盤點，即賬跟物比對；每月底對本月發

9、生動態轉變的全部物料進行月 盤點，即賬、卡、物三者比對；周循環盤點和月底盤點以倉庫物料盤盈盤虧差 異分析報表的表單打印并作相關檢討。對于各相關組里退回到倉庫的報廢品要堆放在報廢品區域，異樣物料 不允許跟合格品放在同一區域或另行作標識賜予區分。報廢品的處理進度，倉管員應進行跟催，避開在報廢區因處理不準時而過多積壓。倉管員的出庫作業生產用料的管理倉管員依據生產方案供應的發料方案，首先在系統里查詢出對應的工 程位，選擇耍發料的組別把發料單據打印出來。倉管員依據所打印的單據上記錄 的倉位查找存放的物料。362物料發放過程中，倉管員應對出庫單上所列的物料名稱、規格化型號、 物料ID、數量等必需跟現場實物

10、認真核對，不能發放單據上未排列的物料。對 于出庫欠料的物料，準時反應選購。對于倉庫已發料車間需要補料時，倉管員必需獲得車間相關人員的補 料手續，補單手續單上須有選購、生產經理的簽字批準。物料發放完成后，倉管 員在單據上簽字同時在物料管制卡上填寫出庫數量。依據目前我公司的實際狀況，對常常剛到貨的物料，而生產車間又急 需領用的，首先得品管確認“0K”后倉庫以出庫形式發放，同時倉管員須作好 相記記錄，以便日后補料時查閱。365對于各相關組里的退料，由相關組長填寫車間退料單，表單上要注 明：物料名稱、規格型號、相關工程位、數量及退貨緣由等。所退物料經品管判 定后，區分為合格品退貨、來料不良退供應商、制

11、程損壞報廢三種狀況：a.合格退庫的物料，由倉管員接收物料并清點數量后，在車間退料 單上簽字，然后按合格品入庫程序作入庫處理。b.來料不良退供應商的物料，由倉管員接收物料并清點數量后，作退 庫處理，物料可暫放退貨區域，由選購通知供應商領回。c.制程損壞報廢的物料，由倉管員接收物料并清點數量后，物料可暫 放報廢區域，然后定期開據物料報廢單上交公司領導處理。委外加工管理倉管員在接到選購員供應的委外加工產品的信息和單據后，提前一天 預備要委外的物料。委外加工出庫時，供應商須在委外加工出庫單上簽字，發貨完成后，倉管員準時把出庫單錄入系統中間倉。委外發出的物料，等到供應商加工完畢后需要返回我公司再次入庫的 時候，其驗收、報檢、入庫等作業同上述的倉管員驗收、入庫及出庫上要求相同。 3.8賬務處理倉管員應時常檢查自己管理區域物料的庫存精確性。覺察賬卡物不全 都時，要檢查近期入庫和出庫