1、 采購管理規章制度（精選5篇）選購管理規章制度（精選5篇）選購管理規章制度 篇1 總則 一、為了規范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資選購的監督管理，特制定本規定。 二、本規定是公司物資選購管理的基本規范。 三、選購部應當依據市場信息做到比質、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風險。 第一章選購部職責 四、選購部崗位職責 1、負責公司選購管理制度范本和內部各崗位職責的制定; 2、負責物資選購員、方案員及檔案管理員的監督與管理; 3、負責物資選購方案的制定，選購合同的簽訂及保管; 4、負責物資選購的詢價、議價、比質、比價; 5、負責

2、本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的選購工作; 6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。 7、選購部做好各項檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件; 8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。 五、物資選購遵守的原則 1、未經審批的物資一律不得選購; 2、倉庫內的庫存物資應優先使用; 3、建立合格供應商名錄時，選購遠近搭配的原則; 4、選購物資時，應盡量通過銀行結算，削減現金結算; 5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定選購單位; 6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗報告，并由審批后

3、，方可選購。 其次章物資選購管理 六、為節省選購成本，公司實行按月上報選購方案。選購部編制選購方案時，要從實際工作動身，避開盲目提報物資選購方案，避開物資積壓損失。 七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資選購方案，在每月的23日前向選購部報下月的選購方案，然后由選購部匯總后統一上交公司經理辦公會。 八、各部門及配套廠家供應的需選購物資的規格型號必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門擔當30%;同時，選購部有權拒絕選購型號不完整的物資。 九、物資選購時必需嚴格根據選購原則、選購方案進行選購，做到不錯訂、不漏訂，準時精確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

4、選購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費擔當、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般狀況下，根據公司標準合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。 十、物資選購時，如工程部及設計院出具的原材料消失短缺現象，選購部應征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認后方可選購使用單位情愿接受的代用品，否則，消失后果由選購部負直接責任。 十一、選購部未能準時完成的選購任務，應及早報總經理生產助理說明緣由，擬定補救措施。 第三章物資驗收入庫管理 十二、物資到庫后，選購部送檢

5、人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按商定時間到達對物資進行檢驗。 十三、驗收中的不合格物資，由選購部準時與供應商進行溝通，準時進行退、換貨處理。 十四、凡對外調劑的物資必需由選購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。 十五、驗收合格的物資，由選購部送檢人員準時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。 十六、選購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。 選購管理規章制度 篇2 為了更好地發揮倉庫對商品的

6、調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。 一、建帳 全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。 二、入庫 商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，依據實物填寫入庫單，入庫單應具體登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并依據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二

7、份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。 三、出庫 依據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，依據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。 四、必需嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務

8、部門 五、原則上按先進先出法發放商品。 六、盤存 每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。 七、倉管員工作職責 1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。 2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。 3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。 4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。 5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。 6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作

9、。 7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。 8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。 9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品丟失。 10、有責任提出倉庫管理的合理建議。 11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。 選購管理規章制度 篇3 一、目的： 為加強選購方案管理，規范選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低選購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的選購。 三、職責權限 1、公司董事長負責選

10、購管理制度的審批;3、公司財務部負責選購管理制度的。3、產品中心負責選購管理制度的制訂。 四、選購原則 1、詢價比價原則 物品選購必需有兩家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、全都性原則 選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的510%。 3、低價搜尋原則 選購人員隨時搜集市場價格

11、信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。 4、廉潔原則 (1)自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。 (4)加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新設備及市場信息。 (5)工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標選購原則 凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由選購、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較

12、快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。 6、審計監督原則： 選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監督和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行懲罰直至追究其法律責任。 五、物資分類： (一)物資分類 1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關物品。 (二)選購支配： 由總公司統一選購：經辦人

13、填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一選購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行選購) 六、選購流程： 1、選購申請： 使用部門填寫申購單經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。 2、詢價比價議價： (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。 (2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行選購。 (3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價

14、：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品供應和確認： (1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。 (2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇： (1)具有合法經營主體者。 (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定： (1)供應商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進行處理

15、。6、進度跟催 (1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。 (2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗收入庫： 選購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內辦理換(退)貨手續。 8、對帳付款： 選購付款實行審批制度，詳細程序如下： (1)選購人員

16、憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式： A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后現金支付。 B、金額在200元1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。 C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。 (3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。 七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執行

17、。八、本制度附件：1、請購單2、選購詢價記錄表 選購管理規章制度 篇4 一、請購極其規定 1、請購的定義 請購是指某人或者某部門依據生產需要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2、請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： 請購的部門; 請購物品所屬項目 請購的用途 請購的物品名稱、規格、數量 請購物品的樣品、圖紙和技術資料 請購物品的需求時間 請購如有特別請備注 請購單填寫人 請購部門主管 請購單審核人 選購副總審核 財務審核人 公司總經理 3、請購單及其提報規定 請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門; 請購部門在提報

18、申請單時應要求選購部接收人簽字并備份; 涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交; 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補 假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明 請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。 二、請購單的接收及分發規定 1、請購的接收要點 選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批; 接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，

19、庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則; 通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存; 對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。 2、請購單的分發規定 對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責進行分工處理; 對于緊急請購項目應優先處理; 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。 重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。 三、詢價及其規定 1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時與請購部門溝通; 2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中選購; 3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價; 4、比價選購的單位均應具備肯定的資質

20、和實力，具有供應或完成我公司所需物資的力量; 四、比價、議價 1、對廠商的供應力量，交貨時間及產品或服務質量進行確認; 2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出; 五、合同的簽訂及其規定 1、合同正文應包含的要素 (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點; (2)選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分; (3)付款方式 (4)工期 (5)質量保證期 (6)其他商定 2、合同簽訂及其規定 (1)如涉及到技術問題及公司機密的，留意保密責任; (2)擬定合同條款時肯定將各種風險降至最低; 3、合同執行

21、(1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人進行監督，如消失問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導; (2)已簽訂的合同在執行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約; (3)合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應準時協商并簽訂補充合同; 六、報驗與入庫 1、供應單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門進行驗收; 2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。 選購管理規章制度 篇5 一、 選購員在選購材料和物質前要遵循貨比三家，性價比最優的原則，選購物美價廉的材料。 二