1、2019年部門預算編制說明公開單位：興國縣水土保持局目 錄第一部分 水土保持局部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分 2019年部門預算情況說明一、2019年部門預算收支情況說明二、2019年“三公”經費預算情況說明第三部分國有資產占用情況說明第四部分重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明第五部分 名詞解釋 第一部分 水土保持局部門概況一、部門主要職責興國縣水土保持局是縣水利局管理的正科級全額撥款事業單位，主要負責全縣水土保持工作。主要職責是：承辦縣水土保持委員會的日常工作；負責水土保持法律、法規、政策的宣傳教育、組織實施和監督檢查，編制全縣水土資源保護和開發利用的規劃；負責開展水

2、土流失勘測、普查，組織全縣水土流失的動態監測并公告；負責全縣水保事業經費的計劃、使用，做好本單位國有資產的管理；負責全縣水保干部、職工的教育、培訓，抓好水保新技術的試驗、示范、推廣工作；依法行使水土保持的審批權、監督權和收費權；負責以小流域為單元的綜合治理開發及水保專項治理，編寫治理規劃報告，落實治理開發項目、措施。抓好水保生態、經濟、社會效益。負責全縣農村“四荒”資源開發治理工作；負責全縣各鄉鎮水土保持業務指導、管理、考核及技術服務；負責主管全縣農村能源和農業生態環境保護工作，制訂和實施農村能源、農業生態環境和農業生物多樣性保護規劃和年度計劃；負責沼氣、太陽能、風能、地熱能等可再生能源和新能

3、源的開發利用和技術培訓工作；組織實施農村能源和生態農業建設項目的試點、示范、推廣工作；負責全縣農村節能監督管理工作，組織開展農業生態環境監督工作。承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括水土保持局、農村能源環保辦公室。水保局現有編制人數57人（水保局機關13人，水保服務中心5人，農村能源5人，鄉鎮上劃水保崗34人）,其中：在職人數57人，包括行政人員12人、全額事業45人；退休人員83人。第二部分 2019年部門預算情況說明一、2019年部門預算收支情況說明 （一）收入預算情況 2019年水保局收入預算總額為578.21萬元，較上年預算安排增

4、加0.44%。其中：財政撥款收入574.36萬元，上級補助收入0萬元，其他收入3.85萬元，上年結轉（結余）0萬元。 （二）支出預算情況 2019年水保局支出預算總額為578.21萬元，較上年預算安排增加0.44%。其中：部門支出578.21萬元。 按支出項目類別劃分：基本支出574.36萬元，包括人員支出534.47萬元、日常公用支出28.5萬元、對個人和家庭的補助支出11.39萬元；項目支出3.85萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出81.3萬元，衛生健康支出68.68萬元，農林水支出384.94萬元，住房保障支出43.29萬元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出534.47萬元，商

5、品和服務支出28.5萬元，對個人和家庭補助11.39萬元，其他資本性支出3.85萬元。 (三)財政撥款支出情況 2019年水保局財政撥款支出預算574.36萬元，比上年減少0.23%。具體支出情況是：社會保障和就業支出81.3萬元，衛生健康支出68.68萬元，農林水支出381.09萬元，住房保障支出43.29萬元。（四）政府性基金情況 無（五）機關運行經費等重要事項的說明2019年本部門機關運行經費預算28.5萬元，比上年減少0.23%，主要原因是本部門人員變動。（六）政府采購情況 2019年我局政府采購預算共安排3.85萬元。二、2019年“三公”經費預算情況說明 2019年水保局“三公”經費年初預算安排0.6萬元，比上年減少91.42%。具體為：1.公務接待費0.6萬元，與上年減少3.4萬元。2.因公出國（境）支出預算0萬元。3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少3萬元。主要原因是公車改革后單位公車被收回。第三部分國有資產占用情況說明無重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明無第五部分 名詞解釋財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。事