1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年標準化系統內部評價制度一、目的本制度對我公司標準化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進措施的跟蹤提出要求，以確保管理體系保持其持續的適宜性、充分性和有效性。二、適用范圍本規定適用于管理者對我公司標準化體系的評審。三、職責1、總經理主持安全標準化體系管理評審工作，批準評審計劃和管理評審報告，并負責組織管理評審的實施。負責審核管理評審報告。2、副總經理或安全部門負責組織管理評審前的準備工作，組織制定評審計劃。負責掌握、了解標準化體系的審核和運行情況。負責掌握、了解安全生產方針的貫徹情況和目標、指標的完成情況。負責組織管理評審后的改進、預防措施的制訂和

2、實施。負責做好評審記錄及整理歸檔。四、安全標準化體系工作程序1、管理評審流程管理評審策劃管理評審輸入管理評審會議管理評審報告改進措施跟蹤驗證記錄整理歸檔。2、管理評審策劃(1)一般每年進行一準評審。通常就整個體系進行評審，必要時也可分別對質量、環境、職業健康安全子系統單獨進行評審。遇到下列情況時應增加管理評審。新的管理體系運行_個月后；管理體系不適應國家政策、法律法規變化時；社會環境、經營戰略、市場需求發生變化時；管理方針、內部組織結構有重大變化時；發生嚴重的質量問題、環境事故、健康安全事故；總經理認為必要時。(2)管理評審計劃管理者代表負責組織制定評審計劃，并報總經理批準。計劃內容包括：審的

3、目的和范圍；評審的依據；評審的時間安排；評審的內容；各部門提交的資料；參加評審的部門和人員。(3)管理評審輸入標準化系統管理評審包括現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息，主要有以下內容：監測與檢測記錄；以前管理評審的跟蹤結果；影響標準化系統的變化；制定及實施糾正與預防措施的有效性；事故、事件統計分析；員工和相關方的抱怨；目標和指標的完成情況；標準化系統評價報告；實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況。(4)管理評審準備總經理負責書面報告系統的運行情況和改進建議，各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準備好評審材料。各單位提交的評審資料，在總結體系運行業績的同時，重點提出資源的需

4、求和改進的建議和意見。副總經理或安全部門負責收集匯總評審材料，經總經理審核后，提交給管理評審。參加管理評審的人員一般包括總經理、副總經理、專職安全員、班隊長等。3、實施管理評審(1)礦長主持管理評審會議，專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在會議簽到表上簽名。(2)參加評審人員就管理評審的輸入內容展開討論，確定改進項目，分析原因，明確責任部門，提出改進計劃和要求。(3)總經理對評審的內容作出結論，對評審后的改進活動提出明確要求。4、管理評審輸出(1)通過管理評審找出需要持續改進的方面,包括：風險評價與控制；目標和指標；績效測量與監測；糾正與預防措施；實施標準化系統的資源(人、財、物、技

5、術)；其他。(2)管理評審的結果包括以下方面的內容：標準化系統的效力和管理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減計劃。5、評審報告管理(1)評審會議結束后，體系推進部門，負責根據輸入資料、會議記錄、總經理發言等撰寫評審報告，以管理評審報告的書面形式輸出。經總經理批準后，發至相關部門。(2)管理評審報告的內容：評審的目的、范圍、日期；評審依據；參加評審人員；綜述管理評審輸出的具體內容；評審總結，其中應包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標適宜性的評價，管理評審提出的整改措施要求。五、相關記錄1、內部評價報告2、內部評價記錄3、標準化系統內部評價計劃2022年標準化系統內部評價

6、制度（二）1.在站長或分管領導的領導下，根據法定標準和本部門的實際情況，制定本單位原輔材料及血液產品的質量檢定、機采成分及臨床治療等業務操作規程、崗位職責和工作計劃，并組織實施。2.以身作則，密切聯系群眾。督促全科人員遵守本血站的各項規章制度，合理安排全科人員的工作，明確分工、分組，認真落實各項工作任務。3.定期組織本科人員進行政治學習，做好職工的思想政治工作,激發職工的主人翁責任感。堅持原則，弘揚正氣，敢于同不良風氣作斗爭。4.加強與兄弟科室之間的聯系，取長補短，團結協作。定期召開全科人員會議，增強內部團結，研究存在問題，傳達貫徹血站召開的會議精神，不斷提高工作質量。5.定期組織本科人員進行

7、業務培訓并考核，不斷提高本科人員的業務水平。6.經常對本科的各個工作環節進行監督檢查，發現問題及時解決，對重大問題、差錯事故應及時向主管領導匯報，配合有關部門進行分析并采取相應措施。7.帶領全科成員做好原始資料的保存、統計、上報工作。定期對各種儀器設備進行保養，有故障的儀器設備應及時通知有關部門維修或更新。X槲室所需物品的增補應做到及時、節約。8.協助各兄弟科室解決實際工作中的疑點和難點。9.不斷引進輸血新技術,組織本科人員積極開展血液和輸血技術的應用研究，努力開發新產品，提高血站經濟效益。及時做好科研課題申報工作。10.密切注意輸血專業的國內外動態，經常組織本科人員的政治、業務學習，開展學術

8、活動，舉辦不同類型的培訓班，培養輸血技術人才。11.密切聯系臨床，經常深人醫院，調查研究，收集信息，協助醫院解決臨床輸血中的疑難問題，積極開展臨床輔助診斷項目，擴大對臨床的服務范圍。12.負責本血站的各種產品生產過程的質量監督和質量鑒定工作。13.督促質量監督人員按照血站基本標準的有關規定進行質量監督工作。14.參加審定各產品的生產工藝、操作細則、質量標準、標簽、包裝及說明書。15.征求用戶對本單位產品的意見，參加產品質量事故的分析工作，并協助開展產品不良反應的調查工作，及時向血站領導和質量管理領導小組匯報。16.負責指導質量檢驗工作，根據科室工作人員的技術資格編組進行理化分析、生物學檢測、免

9、疫學及微生物檢測工作。根據質量檢驗報告，簽發主要原輔材料及產品合格報告。17.定期組織協調對本單位生產的關鍵部位和薄弱環節檢查，發現重大安全和質量事故、隱患應及時報告。18.定期組織本單位質量管理體系的內部審核工作并協助做好年度管理評審工作，對開出的不合格項應組織及時跟蹤驗證，使體系中所出現的不合格得到糾正和閉環，確保質量管理體系得到有效運行。19.定期對生產過程活動能力進行鑒定和不合格數據統計分析，及時掌握體系運行情況。20.負責對各業務科室的巡查，發現隱患，及時制止并提出預防措施加以糾正。21.定期向血站領導匯報產品質量情況和體系運行情況，完成站領導交辦的其他任務。2022年標準化系統內部

10、評價制度（三）1.全面負責公司科技工作計劃和任務在車間內部的組織實施和公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實;2.負責車間工藝紀律執行情況的日常檢查和整改落實;3.參與制定、修訂并在車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規程和文件;4.負責公司新技術引進和產品開發、改進等技術工作在車間內部的組織實施以促進公司產品的技術創新;5.嚴格按照公司質量管理體系要求做好技術文件的收發、歸檔工作;6.積極參與有關產品的設計評審、工藝評審活動;_具體指導、處理、協調和解決車間生產中出現的技術問題、為車間各項工作提供技術支持;8.做好車間技術有關信息的搜集、記錄和反饋工作,9.參與不

11、合格品和質量事故的評審、參與產品的技術整改工作;10.負責指導實施輕微和一般不合格產品的返工、返修工作，配合科技部做好嚴重不合格品的技術分析和技術處理;11.抓好車間技術隊伍建設，做好操作人員的技術培訓和提高工作;2022年標準化系統內部評價制度（四）1、負責安全生產中的工藝技術和設備安全管理工作，確保各項技術工作的安全可靠性。2、負責編制隊(室)安全技術、設備管理規程制度。在編制設備維護、檢修、保養制度和開停工、技術改造方案時，要有可靠的安全衛生技術措施，并對執行情況進行檢查監督。3、對本隊(室)職工進行生產、設備安全操作技術與安全生產知識培訓，組織安全生產及設備技術練兵和考核。4、每天深入

12、現場檢查安全生產和設備運行情況，發現事故隱患及時整改。制止違章作業，在緊急情況下對不聽勸陰者，有權停止作業，并立即報請領導處理。5、參加隊(室)新建、擴建、改建工程設計審查、竣工驗收;參加設備工藝發行操作工藝條件變更方案的審查，使之符合安全技術要求。6、發生生產和設備有關事故，及時向安全主管部門報告，參加事故調查、分析。7、負責裝置檢修、停工、開工安全技術方案的制定，對方案執行情況進行檢查監督。9、建立健全本單位干部值班制度，做到_小時有人管生產，管安全。2022年標準化系統內部評價制度（五）(一)認真貫徹執行國家及主管部門的質量管理法律、法規、條例和公司內部質量技術管理規章制度。(二)熟悉國

13、家頒發的建筑工程施工質量驗收規范和企業技術標準。(三)負責項目工程的技術管理工作，組織圖紙會審，參加施工組織設計編制。(四)編制分部(項)技術交底書，召開技術交底會。(五)配合質檢員做好質量檢查評定總結工作。(六)對原材料進場要進行全部檢查，認真做好原材料試驗工作，試驗不合格不許使用。(七)進行量化管理，做好階段性材料分析，及時辦理班組結算。(八)工作認真負責，一絲不茍，實事求是，堅持以數據為依據，實行科學管理。(九)協助上級主管部門和公司的動態管理檢查。(十)實行計分卡制度，計發每月工資，計分卡每月滿分_分，因違章、未按計劃完成任務或工作不積極等不稱職行為將被扣分，因表現較好，所負責的工程項

14、目優質、安全、高速、低耗地完成全部施工任務，將給予加分的獎勵。月底計算其應得分數。每月底考核時，每月實得工資額_應得分數100_工資標準。(十一)完成項目經理及公司交給的其它任務。2022年標準化系統內部評價制度（六）1、參與公司新產品項目申請、研發，提出可行性方案;2、按研發進度完成技術文件編制及圖紙設計工作，及時記錄各種工作要素，編制齊全的產品文件;3、執行新產品研發項目的計劃進度，確保任務完成;4、對項目進度和質量檢查，及時提議調整，確保項目按時、保質完成。5、跟蹤記錄試生產任務，協同相關驗收組，交付給生產部門，確保新產品出廠合格;6、總結研發進程中遇到的問題，形成管理機制，確保問題得到解決并避免再次發生;7、公司生產技術和資料管理，