1、 TOC o 1-5 h z 目的范圍流程權責相關表單修 訂 歷 史版本 修訂內容修訂日期修訂者批準者新版發行文圍-發范總經理管理者代表 公司辦公室 銷售部財務部研發部 物流部 制造部 質量部一車間二車間三車間試制車間受控印章編制李君審核批準收文 部門日期日期日期一、目的：可作為供應鏈開展工作的法律規范依據。可作為公司領導考核供應鏈工作業績的衡量依據。可作為與物流方案、物流倉儲、制造部人員、供應商工作中相互監督與協作協作的依據。二、范圍2.1 .按物流方案所下達的選購方案要求的交付時間內交貨的全部訂單物料及生產線的物料特別協 調。三、流程：3.1 ,供應鏈接到物流部方案科下達的選購方案后，2小

2、時內將選購方案中的物料選購數量、技術方案、 紙全確定是否齊全，如不全的，準時做好圖紙特別并抄送研發部相應產品經理和技術員，提 示技術員盡快完成圖紙下發，選購訂單和圖紙方案未準時下發造成整車延期交付的，則依據選 購訂單方案實施掌握措施進行考核，同時將選購方案轉化為選購單或選購合同；同時 將選購單、選購合同、物料技術方案、圖紙以郵件或傳真的形式發送供應商。3. 2,供應商收到選購單、選購合同、物料技術方案、圖紙后，1小時內處理完成技術方案、圖 紙、選購價評定，并確認交付期是否滿意，如不能滿意，于2小時內反饋給相應的供應鏈成員。3. 3,供應鏈成員與供應商交期無法達成時，由供應鏈成員牽頭，組織相關評

3、審人員參加，召開訂單 特別評審問題處理方案會議，協商解決；如不能達成，上報上級領導協調處理，詳細參見訂 單二次評審或緊急訂單評審評審流程。3. 4.供應鏈與供應商交期達成0K后，供應商支配進行備料、制作、發運工作，過程中消失特別由供 應商自行解決并準時報供應鏈備案知曉和評估訂單風險，其中批單物料應與方案科統一協調支 配，要求供應商依據要求交付的進度供應批單交付進度表，供應鏈則依據批單交付進度 表進出跟蹤反饋，達成后依舊未能按交付時間交付的則依據供應商延期交付考核管理方法 進行相應的考核。3. 5.供應商在產品制作完成且自檢合格后，準時通知供應鏈成員發貨支配并告知相應的物流、快遞 公司單號，直供

4、供應商做好到貨單，并通知供應鏈成員做好直供進貨單，然后打印直供 進貨單隨物料送貨。3. 6.供應鏈成員收到物料后，暫存相應的物流倉庫的待檢區，1小時內做一般進貨單，通知質檢 人員現場開箱檢驗，合格后通知物流倉儲保管員當面點數驗收入庫，不合格的，視產品不合格 程度由供應鏈成員組織協調相應人員進行評審，來確認是否可以通過二次返工或申請讓步使 用，可以的，則提交讓步申請單或填寫返工申請表，完成后，通知倉庫驗收入庫，完 全不符合要求的，來則通過供應商退貨、補貨處理，或參見質量部出具的不合格產品檢驗報告7,供應鏈成員應樂觀在制造過程中準時協調處理物料特別狀況，對質量問題的物料進行特別統計， 準時反饋給S

5、TA和SQE.鏈成員，物料在物流倉庫入庫完成后，當月15號前，與供應商進行往來賬目核對，準時與BUYER 進行價格合格，確認價格無特別并通知供應商開票。并于當月23號前在ERP系統內將發票做 完并提交給發票結算員登記，3. 9,供應鏈成員依據當月或年度供貨狀況、銷售訂單猜測，和物料長選購選購周期特別狀況，準時與 STA/SQE/GUYER和方案科、倉庫科、供應商協商建立供應商標準化物料平安庫存和檢查制 度。四、權責：.供應鏈聽從物流部選購主管的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向物流部選購主管負 責；.供應鏈須擔當的責任：選購方案與需求確認、供應商現場管理、選購數量掌握、選購品質控掌握、 交貨期掌握、選購成本掌握、選購合同管理、選購紀錄管理。.依據企業經營目標參加制定制訂本部門的工作標準和目標、選購戰略規劃，為重大選購決策供應 建議和信息支持；.負責建立健全供應商評價體系及標準，對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信 用等力量的評估及考核；. 了解供應商生產流程和關鍵掌握點，幫助生產過程或質量掌握方面的問題，避開消失質量事故；.對各供應商進行精確紀錄，定期產能分析并準時提出相關問題和改進建議；.與供應商以及其他部門的溝通協調等五、相關表單