1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年物資采購及出入庫管理制度范文第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：_年個人總結第三條內購物資入庫1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和_等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據

2、上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條外購物資入庫1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。2.開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在_元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過_元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理

3、單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。第五條交貨數量超額處理交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在_%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。第六條交貨數量短缺處理交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條驗收與退貨1.為保證企業產品與服務

4、的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”(表12-11)中注明預定完成日期，一般不得超過_天。5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦

5、法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。第九條實施與修訂規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。2022年物資采購及出入庫管理制度范文（二）說明。本制度主要適用于公司內部生產物資以及非生產物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購以及物資出入庫的監督與管理。相關管理制度。生產物料管理制度、辦公用品管理規定等。制度中涉及到的附件內容，例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目

6、采購管理中相關管理工具。1、總則1.1為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購管理的基本規范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。2、采購部職責以及工作原則2.1采購部崗位職責(1)負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；(2)負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；(3)負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；(4)負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；(5)負責本部門按時、保

7、質、保量地完成所需各項物資的采購工作；(6)負責管轄范圍內的衛生、安全工作。(7)負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；(8)負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。2.2物資采購原則(1)未經審批的物資一律不得采購；(2)倉庫內的庫存物資應優先使用；(3)建立合格供應商_時，采購遠近搭配的原則；(4)采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；(5)在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；(6)對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采

8、購。(7)盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。3、物資采購管理3.1物資采購一般規定采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。3.2物資請購具體流程如下：部門采購員編制生產物資采購計劃單部門負責人財務科總經理部門采購員交財務科和辦公室統計采購。非生產物資的申

9、領與采購流程如下：部門人員編制非生產物資申領計劃單部門負責人財務科總經理辦公室統計采購部按匯總好的申領計劃，編制非生產物資采購計劃單財務科總經理交辦公室統計采購。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在_天內補辦審批手續。具體流程如下：部門采購員編制生產物資采購計劃單部門負責人電話請示總經理同意后部門采購員_天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續。3.3采購程序(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)4、物資驗收入庫管理4.1物資驗收入庫一般規定物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部

10、門主管或質量管理部門辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。4.2物資驗收入庫程序庫管員對物資的數量、品種、規格、供貨方等對應非、生產物資采購計劃單進行驗收，核實無誤后開具入庫單并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規定流程辦理出入庫手續。具體流程：采購員或供應商送貨到庫庫管員與非、生產物資采購計劃單核對驗收無誤后開具入庫單部門負責人核實入庫單簽字庫管員入賬。4.3采購物資的_入賬流程_庫管員將入庫單附在_后部門負責人在_上簽字財務部總經理財務入賬。5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出，企業根據實際需求擬定)5.1物資出庫一般規定各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，