1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁2022年設備采購、安裝、驗收管理制度1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購，一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告，報告經公司主管領導批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然后設備動力部提交具體的采購報告，報告經公司主管領導批示或經評審后，方可進行采購。2、設備訂購到廠后，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與

2、有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件，應立即向原制造廠索取)，填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。3、設備需安裝調試后驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。4、設備驗收內容：4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。4.3電氣控制設備的狀況。4.4液壓裝置及滲漏情況。4.5安全防護裝置。4.6設備外觀。4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。4.8合同中約定的驗收條件及

3、驗收項目。5、設備經驗收無誤后，由具體實施部門(采購單位)申請，報企業管理辦公室審核，經廠主管領導批準后，設備方可投產使用，財務部方可付款。6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數據，發現問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協調工作，具體實施部門(采購單位)負責對外聯系，解決各種事宜。7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。第一條目的。為了加強生產設備的采購管理工作，確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備

4、采購小組，采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。第三條生產設備采購的原則。1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素，貨比三家，擇優采購。2.生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際，有計劃地進行。第二章采購需求的提出第四條大宗生產設備新購，由技術部根據本公司生產和發展的需要，提出設備更新改造計劃，報技術副總審核后提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產設備采購小組購置。第五條生產設備的部分更新與零星購置，由使用部門

5、根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫新增設備申請單，提交生產部經理，由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后，經技術副總批準，然后由生產設備采購小組負責購置。第三章設備的選擇與評價第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則，綜合考慮下列_項因素：設備型號、規格；設備效率；能源消耗情況；設備安全性能；設備環保性能；設備維修狀況。第七條選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳方案。第四章生產設備采購第八條設備采購價格的確定。由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案，進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。第九條請購審批權限

6、。1.請購金額預估在_萬元，由常務副總審批。3.請購金額預估在_萬元以上，由總經理審批。第五章生產設備驗收第十條設備到貨驗收。1.設備檔案接收。(1)新設備到貨后，采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責提供。2.開箱檢查的步驟及內容。(1)檢查外觀及包裝情況。(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。(3)檢查設備有無銹蝕。(4)核對實物是否符合圖紙要求。(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。第十一條設備入庫：開箱檢查合格

7、后，采購部及時辦理驗收手續入庫、保管。第六章設備的安裝與試運行第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。第十三條設備供應單位負責設備的安裝，由設備動力部負責監督；對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。第十四條采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養，并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給2022年設備采購、安裝、驗收管理制度（二）1、目的確保合同的執行力。2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部