1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責1、組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況;2、組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計;3、審定審計報告;4、做好部門內(nèi)員工指導、培訓、考核等工作，建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;5、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動;6、協(xié)助其它部門工作，并承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（二）(1)協(xié)助項目經(jīng)理編寫內(nèi)部審計計劃;(2)收集、整理審計證據(jù)，編寫工作底稿;(3)在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與項目經(jīng)理溝通;(4)協(xié)助審計項目負責人編寫審計報告，提出改進意見和決策依據(jù);(5

2、)協(xié)助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。(6)負責做好部門日常行政工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（三）1、負責股份集團及其下設(shè)分、子公司的審計工作，按審計計劃實施審計項目，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改方案，并督促經(jīng)營體整改;2、協(xié)助各經(jīng)營體培養(yǎng)內(nèi)部審計隊伍，制定風險控制矩陣，并采取適當措施監(jiān)督經(jīng)營體風險自查;3、根據(jù)分析案例和專題，組織相關(guān)經(jīng)營體進行培訓和自查，并采取適當措施監(jiān)督效果。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（四）1.主導或參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制點審核，不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系;2.開展對公司各項業(yè)務(wù)的風險評估工作，根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告;

3、3.監(jiān)督追蹤各項制度落實情況，提出改進意見，監(jiān)督整改;4.領(lǐng)導安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（五）1、制定內(nèi)部審計項目方案和程序，執(zhí)行常規(guī)審計任務(wù)，對企業(yè)風險管理、控制和治理情況進行監(jiān)督檢查和評價;2、向上級負責人提交各項目下的審計、檢查和評價結(jié)果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改;3、對審計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)特征進行挖掘和歸納，推動內(nèi)部審計數(shù)據(jù)監(jiān)控模型的研發(fā);4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（六）1、中層管理職位，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;2、負責制定各項目工作計劃;3、負責項目組的日常管理工作及員工

4、的管理、指導、培訓及考核;4、組織、協(xié)調(diào)和管理業(yè)務(wù)資源，保證項目按時保質(zhì)完成;5、負責協(xié)調(diào)、組織解決項目運作中的所有問題。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（七）1、了解熟悉客戶業(yè)務(wù)流程，熟悉財務(wù)事項;2、協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;3、在項目負責人的指導下，設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;4、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他咨詢業(yè)務(wù)報告。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（八）1、了解熟悉客戶業(yè)務(wù)流程，熟悉財務(wù)事項;2、協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;3、在項目負責人的指導下，設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;4、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他咨詢業(yè)務(wù)報告。2022年會計師事務(wù)所審計

5、員工作職責（九）1.在部門負責人領(lǐng)導下，認真積極地開展財務(wù)收支審計工作，向領(lǐng)導負責并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴守審計紀律，恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。4.負責招標采購日常事務(wù)、收費立項、經(jīng)濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。6.認真學習會計、審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（十）1、按照所長或業(yè)務(wù)主管的要求執(zhí)行會計、審計和其他公司業(yè)務(wù);2、完成審計，稅務(wù)策劃，制度設(shè)計等業(yè)務(wù)項目的具體工作;3、不斷提高自身素質(zhì)，并對業(yè)務(wù)水平的提高和公司發(fā)展提出合理化建議;4、其他需要完成的任務(wù)。2022年

6、會計師事務(wù)所審計員工作職責（十一）1、能協(xié)助項目經(jīng)理完成中、小型審計項目;2、與客戶建立良好的溝通，維護客戶關(guān)系;3、熟練掌握貨幣資金、職工薪酬、固定資產(chǎn)、費用等審計業(yè)務(wù)流程;4、領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（十二）-協(xié)助經(jīng)理完成稅務(wù)審計或者稅務(wù)咨詢工作;-能夠參與完成與客戶的訪談工作;-協(xié)助撰寫完整的稅務(wù)報告或者咨詢報告;-能作為項目負責人獨立負責中小型的稅務(wù)審計項目;-完成經(jīng)理交辦的臨時性工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（十三）1、參與制定和完善所負責子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定，制度，和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行。編制所負責各子公司年度審計計劃;2、依據(jù)天大集

7、團內(nèi)部審計規(guī)定開展日常工作，加強所負責各子公司內(nèi)部風險控制;3、協(xié)助制定和完善所負責各子公司等的內(nèi)部管理制度，并提出健全制度或改進工作的合理化建議;4、監(jiān)督所負責各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;5、監(jiān)督檢查所負責各子公司財務(wù)運作的全過程;6、檢查所負責各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié)，并不斷完善;7、審查所負責各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;8、負責所負責各子公司制度規(guī)定的常規(guī)審計工作，如采購、營銷審計和員工離職審計等：9、根據(jù)集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進工作的合理化建議;10、完成主管上級和公司交辦的其它工作。2022年會計師事務(wù)所審計員工作職責（十四）1.負責各項目工程造價的概、預(yù)結(jié)算審核，決算審計;_組織各項目工程招投標，合同簽訂等前期工作的審計監(jiān)督;3.審核施工圖，及時提出修改建議并根據(jù)需求提出合理變更方案;4.參與項目建設(shè)的全過程跟蹤，包括對項目管理的關(guān)鍵流程，如：進度管理、質(zhì)量管理。造價控