1、Q/KCQMS2-930-2016管理評審程序版次/更改標記：B/0共3頁 第1頁1目的為在公司內外部環境變化后能及時改進質量管理體系,以持續保持其適宜性、 充分性和有效性，并確保與公司的戰略方向相一致。2適用范圍適用于對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性評審，質量管理體系改進的 機會和變更需要，質量方針和質量目標的實現情況和變更的需要，以及某一過程或 某項活動的改進要求等。3職責董事長（兼經理）主持管理評審。管理者代表負責管理評審會議的組織協調。技術質量部負責組織評審輸入資料準備和評審輸出報告起草，并協助管理者代表 對改進措施的落實情況進行跟蹤檢查。公司領導和各相關部門參加管理評審，并負責

2、相關的評審輸入資料的起草。4工作程序評審時機一般情況下管理評審的時間間隔為一年（12個月內），具體時間按評審計劃進 行。當出現特殊情況時，董事長（兼經理）可根據需要臨時安排評審。評審計劃計劃的制訂技術質量部根據管理者代表的意見制訂評審計劃，評審計劃經董事長（兼經理） 批準后發放到會議參加人員。計劃內容計劃內容包括：a）會議時間；b）會議參加人員（含公司領導、有關職能部門負責人、技術質量部有關人員）;c）輸入資料的準備部門。54評審輸入文件準備按評審計劃安排，負責輸入資料的部門起草相應資料，于管理評審會議前兩周 報送技術質量部，經技術質量部審查，管理者代表審核后于評審會議三天前發放到 參加會議的

3、人員。參加評審人員收到資料后，作好發言及意見準備。準備部門及輸入資料a）上次審核結果，由技術質量部準備；b）對顧客滿意度分析結果，顧客的意見、建議和要求，及顧客反饋信息的處理 結果，由硝酸鏤產品銷售處和復合肥產品銷售處準備；c）過程的業績和產品的符合性，由技術質量部準備；d）不合格及預防和糾正措施的情況，由技術質量部準備；e）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況，由技術質量部準備；f）可能影響質量管理體系的各種變更，由管理者代表準備；（與公司質量管理體 系相關的內外部環境及相關方要求的變更）質量目標？ ？ ？外部供方績效？ ？應對風險與機遇措施的有效性？ ？g）由于各種原因引起的有關公司的產品、過

4、程和體系改進的建議，由各相關部 門準備。評審會議評審會議由董事長（兼經理）主持召開。管理者代表向會議報告一年來的質量管理體系運行情況。有關職能部門結合輸入資料報告相應工作。對各種評審輸入都應當從當前的業績、現狀進行分析，評價改進的效果，找出 與預期目標的差距，同時考慮各種改進的機會，確定新的改進目標。由技術質量部作好管理評審會議記錄（見QR502-01表）。評審輸出由技術質量部按會議記錄整理成管理評審報告（見QR502-02表），即管理 評審輸出，包括：55a）質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；b）與顧客要求有關的產品的改進決定和措施；c）資源需求的決定措施；d）質量管理體系的

5、持續適宜性、充分性和有效性的評價；e）質量方針和質量目標的適宜性、充分性和有效性評價以及進一步提高的需求;f）其他的必要的輸出。評審報告經管理者代表審核，由董事長（兼經理）批準。評審報告經批準后，打印下發到各有關部門。改進措施及其跟蹤與監督。各有關部門對改進措施予以實施。管理者代表負責組織技術質量部對改進措施的實施情況進行跟蹤檢查，并將跟 蹤檢查情況向董事長（兼經理）報告。5相關/引用文件本程序對此無要求。6記錄管理評審計劃。管理評審輸入記錄。管理評審會議記錄（QR502-01表）。管理評審報告（QR502-02表）。管理評審改進措施跟蹤檢查記錄。以上記錄由技術質量部保存，保存期三年。編制：余士明審核：詹雄波批準：楊國富56Q/KCQMS2-502-2016版本/更改標記：A/0管理評審會議記錄QR502-01 表（ 年 月 日）第號時間地點出席人員缺席人員評審主要內容發言記錄：（可另附頁）記錄人:57共頁第頁Q/KCQMS2-502-2016Q/KCQMS2