1、不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門行政部部門負責人 審核日期2021.11.4嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：年度安全生產目標未以文件形式發放。審核員： 部門負責人： 原因分析：年度安全生產目標已制定，行政部未以文件形式下發。糾正措施計劃：下發年度安全生產目標通知。部門負責人： 最高管理者批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：文件已下發。糾正措施的驗證：已完成。 部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門財務部部門負責人 審核日期2021.11.4嚴重程度嚴重 一般 觀察

2、項不符合事實描述：檢查安全生產投入，公司未建立安全生產費用使用臺賬。審核員： 部門負責人： 原因分析：未對安全生產費用進行歸類登記。糾正措施計劃：將安全生產投入進行歸類登記。部門負責人： 最高管理者批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：已建立安全生產費用使用臺賬糾正措施的驗證：已完成。部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門生產車間部門負責人 審核日期2021.11.4嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：生產車間無注意噪聲、嚴禁吸煙等警示標識。審核員： 部門負責人： 原因分析：未識別出危險源并張貼標識。糾正

3、措施計劃：對危險源進行識別并張貼標識。部門負責人： 最高管理者批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：已對危險源進行識別并張貼標識。糾正措施的驗證：已完成。部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門辦公室部門負責人 審核日期2021.11.4嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：未對員工進行職業健康教育。審核員： 部門負責人： 原因分析：公司對員工職業健康重視不夠，未進行教育培訓。糾正措施計劃：將職業健康培訓列入培訓計劃并對員工進行培訓。部門負責人： 最高管理者批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：已將職業

4、健康培訓列入培訓計劃并對員工進行培訓。糾正措施的驗證：已完成。 部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門生產車間部門負責人 審核日期2021.11.5嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：滅火器部分區域設置不規范。審核員： 部門負責人： 原因分析：滅火器等消防器材未定期檢查。糾正措施計劃：組織對滅火器等消防器材進行定期檢查。部門負責人： 最高管理者批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：已組織對滅火器等消防器材進行定期檢查。糾正措施的驗證：已完成。部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：不符合項報告編號： BZH13.1-5 修訂狀態：1/0 受審核部門部門負責人審核日期嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：審核員： 部門負責人：原因分析：糾正措施計劃：部