1、K/3 標準操作規程供應鏈銷售管理金蝶（中國）2021 年 7 月 22 日密級：高文檔創建及更新文檔審核文檔去向拷貝份數接受人職務備注日期審核人職務備注日期創建或更新人版本備注V1.0目錄1.1銷售業務處理41.1.1銷售基礎資料設置41.1.2銷售業務處理41.1銷售業務處理1.1.1 銷售基礎資料設置1.1.2 銷售業務處理1.1.2.1標準銷售業務銷售業務是每個企業都有的日常業務流程，主要有賒銷、現銷、分期收款、委托代銷等銷售方式，進行產成品和原材料銷售，這其中涉及到與供應商簽訂訂單，采購原物料的入庫、應付賬款的確認等等銷售業務基本流程： 模擬報價單銷售合同銷售訂單發貨通知單銷售出庫單

2、銷售與沈陽天宇簽訂銷售訂單：TY6000-35R5GB 變頻器進行訂貨（含稅），最終與客2011-09-08戶達成一直：52000.00 元一臺銷售部通知倉管部的發貨； 8 月 10 日倉管部楊雄武由產成品倉庫發貨；給沈陽天宇開出銷售價稅合計 52000.00 元，經手人為admin3）選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售訂單】新增訂單，填寫界面相關信息，的產品保存審核下列圖 12-01輸入（5）選擇【供應鏈】【銷售管理】【發貨通知】【發貨通知單新增】，單擊進入發貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調出銷售訂單信息，選擇對應銷售訂單返回，銷售訂單上的信息會相應地

3、回填到對應的發貨通知單上，保存、審核下列圖 12-02下列圖 12-03（6）用戶“楊雄武”登錄系統，選擇【供應鏈】【銷售管理】【發貨通知單】【銷售出庫單新增】，單擊發貨通知單，是否有庫存，拿單到倉庫實物，核對實貨發貨，發完貨后下推銷售出庫單（新增銷售出庫單）將發貨貨物的SN 做入系統，保存后，審核下列圖 3制做 SN 號：下列圖 12-04（7）用戶“admini”登錄系統，選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售】【銷售新增】，新增窗口。通過類似（5）關聯方法填制單據中相關內容，保存后，審核. 下列圖 12-05單擊進入銷售下列圖 12-6下列圖 12-7（8）審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，

4、選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售】【銷售】，彈出“條件過濾”框，單擊【確定】，進入“銷售序時簿”窗口，選中要鉤稽的，單擊-【鉤稽】，打開“銷售鉤稽”框，選擇(可以通過 SHIFT 或 CTRL 選擇多條)本次參與鉤稽的銷售發票、費用和對應的銷售出庫單，輸入【本次鉤稽數量】，單擊【鉤稽】，完成操作。下列圖 12-08（9）做完鉤稽后需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業會在月末進行出庫核算和憑證處理1.1.2.2銷售退貨流程退貨通知單紅字銷售出庫單紅字銷售案例 2011 年 09 月 01 日，沈陽天宇10 臺變頻器因質量原因需要退貨，當日維修部的將收到退回的貨物，財務部于次日給沈陽天宇退款

5、并開出紅字價稅合計 10400 元（1）退貨通知單：用戶 admin 登錄系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售出庫】【紅字銷售出庫-新增】進入新增界面，根據案例內容填制單據中相關內容后保存。（2）紅字銷售出庫單：用戶 admi 登錄系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售出庫】【銷售出庫單-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過上面的關聯方法審核單據中相關內容后審核下列圖12-09下列圖 9（3）銷售：用戶進入系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售】【銷售發票-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過關聯方法填制單據中相關內容后保存、審核下列圖 12-10（4）銷售與銷售出庫單鉤稽。下列圖 12-11調拔單選擇【供應鏈】【倉