1、K/3應(yīng)用問題集(供應(yīng)鏈部分)版權(quán)聲明著作權(quán)人保留本文件內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準(zhǔn)確性和絕對完整性。本文件內(nèi)容可能會隨時(shí)變更，恕不另行通知。此次應(yīng)用問題整理工作，供應(yīng)鏈部分由李杏安負(fù)責(zé)整理,由張立軍校對審訂。如您在使用過程中有任何疑問與建議，歡迎您隨時(shí)與我們聯(lián)系。產(chǎn)品管理部總體規(guī)劃部需求反饋組2008-12-16目錄 TOC o 1-3

2、 h z u HYPERLINK l _Toc217355289 一、供應(yīng)鏈整體：輔助屬性改為可編輯 PAGEREF _Toc217355289 h 4 HYPERLINK l _Toc217355290 二、供應(yīng)鏈整體：系統(tǒng)消息流與移動ERP的綜合應(yīng)用 PAGEREF _Toc217355290 h 4 HYPERLINK l _Toc217355291 三、供應(yīng)鏈整體：贈品處理方式 PAGEREF _Toc217355291 h 4 HYPERLINK l _Toc217355292 四、供應(yīng)鏈整體：單據(jù)打印金額字段，格式?jīng)]有大寫帶整格式 PAGEREF _Toc217355292 h 5

3、 HYPERLINK l _Toc217355293 五、供應(yīng)鏈整體：銷售出庫做完后自動出現(xiàn)審核的消息提示 PAGEREF _Toc217355293 h 5 HYPERLINK l _Toc217355294 六、供應(yīng)鏈整體：入庫單和出庫單打印時(shí)能夠記錄打印次數(shù) PAGEREF _Toc217355294 h 5 HYPERLINK l _Toc217355295 七、供應(yīng)鏈整體：關(guān)于廢品再利用問題 PAGEREF _Toc217355295 h 6 HYPERLINK l _Toc217355296 八、供應(yīng)鏈整體：關(guān)于批量鉤稽及部分鉤稽的問題 PAGEREF _Toc217355296

4、h 6 HYPERLINK l _Toc217355297 九、供應(yīng)鏈整體：費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)生成憑證 PAGEREF _Toc217355297 h 6 HYPERLINK l _Toc217355298 十、采購管理：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，物料的附件在相關(guān)單據(jù)中能夠查詢 PAGEREF _Toc217355298 h 7 HYPERLINK l _Toc217355299 十一、采購管理：委外加工入庫單的對等核銷問題 PAGEREF _Toc217355299 h 7 HYPERLINK l _Toc217355300 十二、采購管理：審核標(biāo)志 PAGEREF _Toc217355300 h 7 HYP

5、ERLINK l _Toc217355301 十三、采購管理：專用發(fā)票，普通發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票在同一個(gè)報(bào)表里 PAGEREF _Toc217355301 h 7 HYPERLINK l _Toc217355302 十四、采購管理：入庫單和采購發(fā)票鉤稽問題 PAGEREF _Toc217355302 h 8 HYPERLINK l _Toc217355303 十五、采購管理：其他入庫單無法關(guān)聯(lián)收料通知單 PAGEREF _Toc217355303 h 8 HYPERLINK l _Toc217355304 十六、采購管理：委外加工對賬表中不統(tǒng)計(jì)前期關(guān)閉的委外出庫單 PAGEREF _Toc21735

6、5304 h 8 HYPERLINK l _Toc217355305 十七、采購管理：出入庫單據(jù)不允許保存當(dāng)前期間以前的單據(jù) PAGEREF _Toc217355305 h 8 HYPERLINK l _Toc217355306 十八、采購管理：委外加工單據(jù)核銷跨期間 PAGEREF _Toc217355306 h 9 HYPERLINK l _Toc217355307 十九、采購管理：委外加工核銷流程 PAGEREF _Toc217355307 h 9 HYPERLINK l _Toc217355308 二十、采購管理：委外加工相同物料不能核銷 PAGEREF _Toc217355308 h

7、 9 HYPERLINK l _Toc217355309 二十一、采購管理：委外加工對賬表中結(jié)存數(shù)量還有數(shù)量的問題 PAGEREF _Toc217355309 h 10 HYPERLINK l _Toc217355310 二十二、采購管理：收料通知單關(guān)閉問題 PAGEREF _Toc217355310 h 10 HYPERLINK l _Toc217355311 二十三、采購管理：委外加工入庫按加工單位匯總核銷問題 PAGEREF _Toc217355311 h 10 HYPERLINK l _Toc217355312 二十四、采購管理：外購入庫單下推采購發(fā)票采購方式不能修改 PAGEREF

8、_Toc217355312 h 10 HYPERLINK l _Toc217355313 二十五、銷售管理：關(guān)聯(lián)生成單據(jù)不需合并 PAGEREF _Toc217355313 h 11 HYPERLINK l _Toc217355314 二十六、銷售管理：銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單的數(shù)量控制 PAGEREF _Toc217355314 h 11 HYPERLINK l _Toc217355315 二十七、銷售管理：“訂貨機(jī)構(gòu)”或“交貨地點(diǎn)”問題 PAGEREF _Toc217355315 h 11 HYPERLINK l _Toc217355316 二十八、銷售管理：手工調(diào)匯單金額目前計(jì)入了客戶

9、信用額度 PAGEREF _Toc217355316 h 12 HYPERLINK l _Toc217355317 二十九、銷售管理：銷售可視化管理 PAGEREF _Toc217355317 h 12 HYPERLINK l _Toc217355318 三十、銷售管理：委托代銷發(fā)出商品明細(xì)賬中結(jié)存數(shù)量問題 PAGEREF _Toc217355318 h 12 HYPERLINK l _Toc217355319 三十一、銷售管理：批號順序出庫時(shí)銷售單價(jià)會發(fā)生異常變化 PAGEREF _Toc217355319 h 13 HYPERLINK l _Toc217355320 三十二、銷售管理：做銷

10、售單據(jù)時(shí)變換單位自動換算出對應(yīng)的價(jià)格 PAGEREF _Toc217355320 h 13 HYPERLINK l _Toc217355321 三十三、出口管理：外銷訂單能注冊多個(gè)外銷訂單套打格式 PAGEREF _Toc217355321 h 13 HYPERLINK l _Toc217355322 三十四、出口管理：BOM在出口模塊中不好用 PAGEREF _Toc217355322 h 14 HYPERLINK l _Toc217355323 三十五、倉存管理：收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表不能按備注匯總 PAGEREF _Toc217355323 h 14 HYPERLINK l _Toc217355

11、324 三十六、倉存管理：發(fā)貨通知單不能下推其他出庫單 PAGEREF _Toc217355324 h 14 HYPERLINK l _Toc217355325 三十七、倉存管理：物料對應(yīng)輔助屬性的禁用、作廢 PAGEREF _Toc217355325 h 15 HYPERLINK l _Toc217355326 三十八、倉存管理：用掃描槍掃描物料條形碼 PAGEREF _Toc217355326 h 15 HYPERLINK l _Toc217355327 三十九、倉存管理：紅字領(lǐng)料單控制在已領(lǐng)料范圍內(nèi) PAGEREF _Toc217355327 h 15 HYPERLINK l _Toc2

12、17355328 四十、倉存管理：盤點(diǎn)作業(yè)中采用截止日期盤點(diǎn)問題 PAGEREF _Toc217355328 h 15 HYPERLINK l _Toc217355329 四十一、倉存管理：倉位問題 PAGEREF _Toc217355329 h 16 HYPERLINK l _Toc217355330 四十二、倉存管理：盤點(diǎn)增加條碼數(shù)據(jù)終端接口的問題 PAGEREF _Toc217355330 h 16 HYPERLINK l _Toc217355331 四十三、倉存管理：怎么樣設(shè)置配置類物料的期初 PAGEREF _Toc217355331 h 16 HYPERLINK l _Toc217

13、355332 四十四、倉存管理：虛倉入庫單源單問題 PAGEREF _Toc217355332 h 16 HYPERLINK l _Toc217355333 四十五、倉存管理：組裝單上沒有即時(shí)庫存查尋 PAGEREF _Toc217355333 h 17 HYPERLINK l _Toc217355334 四十六、存貨核算：有原單的紅字銷售出庫單成本計(jì)算問題 PAGEREF _Toc217355334 h 17 HYPERLINK l _Toc217355335 四十七、存貨核算：倉存與總賬不平導(dǎo)致無法期末關(guān)賬 PAGEREF _Toc217355335 h 17 HYPERLINK l _T

14、oc217355336 四十八、存貨核算：外購入庫核算后發(fā)票仍然存在外購入庫核算界面 PAGEREF _Toc217355336 h 18 HYPERLINK l _Toc217355337 四十九、存貨核算：委外加工結(jié)算 PAGEREF _Toc217355337 h 18 HYPERLINK l _Toc217355338 五十、存貨核算：委外加工入庫核算時(shí)稅率的反算 PAGEREF _Toc217355338 h 18 HYPERLINK l _Toc217355339 五十一、存貨核算：本期庫存單據(jù)金額為0也允許結(jié)賬的問題 PAGEREF _Toc217355339 h 19 HYPE

15、RLINK l _Toc217355340 五十二、存貨核算：單價(jià)核算問題 PAGEREF _Toc217355340 h 19 HYPERLINK l _Toc217355341 五十三、分銷管理：子公司入庫單發(fā)送到總公司形成銷售出庫單 PAGEREF _Toc217355341 h 20 HYPERLINK l _Toc217355342 五十四、服務(wù)管理：關(guān)于服務(wù)請求單的多次分配問題 PAGEREF _Toc217355342 h 20 HYPERLINK l _Toc217355343 五十五、服務(wù)管理：關(guān)于活動在進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)記錄修改時(shí)間 PAGEREF _Toc217355343

16、h 20 HYPERLINK l _Toc217355344 五十六、服務(wù)管理：在業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)中無法訂閱業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù) PAGEREF _Toc217355344 h 20 HYPERLINK l _Toc217355345 五十七、服務(wù)管理：數(shù)據(jù)授權(quán)不能應(yīng)用到CRM PAGEREF _Toc217355345 h 21 HYPERLINK l _Toc217355346 五十八、應(yīng)收款管理：收款單憑證模板設(shè)置問題 PAGEREF _Toc217355346 h 21 HYPERLINK l _Toc217355347 五十九、應(yīng)收款管理：應(yīng)收款管理引出數(shù)據(jù)功能缺失 PAGEREF _Toc21

17、7355347 h 21 HYPERLINK l _Toc217355348 六十、應(yīng)收款管理：關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款按合同號核銷問題 PAGEREF _Toc217355348 h 21 HYPERLINK l _Toc217355349 六十一、應(yīng)收款管理：收款單憑證取數(shù)根據(jù)匯率生成分錄 PAGEREF _Toc217355349 h 22 HYPERLINK l _Toc217355350 六十二、應(yīng)付款管理：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對生成憑證附件數(shù)的處理 PAGEREF _Toc217355350 h 22 HYPERLINK l _Toc217355351 六十三、應(yīng)付款管理：已入庫但尚未開具發(fā)票的暫估

18、應(yīng)付帳款 PAGEREF _Toc217355351 h 23 HYPERLINK l _Toc217355352 六十四、應(yīng)付款管理：核銷生成的單據(jù)生成憑證時(shí)無法自動取值 PAGEREF _Toc217355352 h 23 HYPERLINK l _Toc217355353 六十五、應(yīng)付款管理：“付款單”不能關(guān)聯(lián)“付款申請單”生成。 PAGEREF _Toc217355353 h 23 HYPERLINK l _Toc217355354 六十六、應(yīng)付款管理：付款單再次選單時(shí)明細(xì)和金額不會改變 PAGEREF _Toc217355354 h 23 HYPERLINK l _Toc217355

19、355 六十七、應(yīng)付款管理：合同關(guān)聯(lián)問題 PAGEREF _Toc217355355 h 24 HYPERLINK l _Toc217355356 六十八、應(yīng)付款管理：付款申請單關(guān)聯(lián)訂單物料信息不全 PAGEREF _Toc217355356 h 24一、供應(yīng)鏈整體：輔助屬性改為可編輯問題描述：用BOS新單推到老單（比如：銷售出庫單）時(shí)，輔助屬性欄位默認(rèn)為不可以修改。 解決辦法：請根據(jù)以下語句進(jìn)行驗(yàn)證處理。 select * from icselbills where FDstCtlField = FAuxPropCls and faction 執(zhí)行上一句是查詢對應(yīng)的單據(jù) update ics

20、elbills set faction= where FDstCtlField = FAuxPropCls and faction and fid=B01 執(zhí)行這句就是更新單據(jù)。 二、供應(yīng)鏈整體：系統(tǒng)消息流與移動ERP的綜合應(yīng)用問題描述：在供應(yīng)鏈單據(jù)中，設(shè)定多級審核并啟用工作流，這樣可以實(shí)現(xiàn)單據(jù)審核后，同時(shí)系統(tǒng)自動發(fā)消息到二級審核人進(jìn)行通知。但是，這里同時(shí)需要使用移動ERP，問題出現(xiàn)了：設(shè)置了多級審核后，移動ERP自動發(fā)送消息到相應(yīng)人員處。現(xiàn)在能夠在哪里設(shè)置，可以能自動發(fā)送系統(tǒng)消息的同時(shí)，移動ERP不會自動發(fā)手機(jī)短信，而且，在需要時(shí)才點(diǎn)擊菜單工具欄那里手動發(fā)送手機(jī)短信。 解決辦法：多級審核中的

21、 啟動工作流和 移動ERP中，“系統(tǒng)設(shè)置”“審批通知服務(wù)管理”時(shí)關(guān)聯(lián)生效的，所以不能實(shí)現(xiàn)兩者的分開使用 。采購訂單、銷售訂單、采購申請單支持短信審批，啟用工作流時(shí)，就可以實(shí)現(xiàn)短信審批。三、供應(yīng)鏈整體：贈品處理方式問題描述：購買一批商品，供貨單位又送了一些贈品。想在K/3軟件里實(shí)現(xiàn)贈品銷售出庫（贈品沒有成本，贈品入虛倉庫，想通過倉庫挑撥入普通倉，來實(shí)現(xiàn)銷售出庫）。可是新贈倉庫挑撥單的調(diào)出倉庫不讓選擇虛倉。 解決辦法：對于贈品，如果是贈品進(jìn)，贈品出，解決方案為：比如，購買一批商品，供貨單位又送了一些贈品，并且贈品不計(jì)成本，也不計(jì)入資產(chǎn)，則通過贈品入庫(虛倉入庫)，當(dāng)銷售時(shí)，又贈送給客戶，不計(jì)入成本

22、，則用贈品出庫來解決。這樣就是虛倉入，虛倉出，入和出都是贈品，不增加總的存貨，不開票的應(yīng)用下的解決方式。對于應(yīng)用場景“購買一批商品，供貨單位又送了一些贈品。想在K/3軟件里實(shí)現(xiàn)贈品銷售出庫（贈品沒有成本，贈品入虛倉庫，想通過倉庫挑撥入普通倉，來實(shí)現(xiàn)銷售出庫）。”這種應(yīng)該是入的時(shí)候不計(jì)入成本，但是要記入公司資產(chǎn)，也就是存貨數(shù)量要增加。即比如公司原有100個(gè)產(chǎn)品，金額1000，現(xiàn)在供應(yīng)商贈送10個(gè)，供應(yīng)商不收錢，但是這10個(gè)要記入存貨，因此不計(jì)成本，則公司存在110，金額還是1000，存貨的平均成本變低了。記入存貨后，這些贈品就是公司的資產(chǎn)，銷售時(shí)這些當(dāng)作正常品銷售，計(jì)算收入。因此用銷售出庫來來出

23、庫。這種情況下，因此入庫時(shí)不能入虛倉倉庫，直接用其他入庫的方式增加存貨，但是單價(jià)為0。這樣存在數(shù)量增加，金額不增加。銷售出庫時(shí)，直接開銷售出庫單即可。四、供應(yīng)鏈整體：單據(jù)打印金額字段，格式?jīng)]有大寫帶整格式問題描述：單據(jù)打印時(shí)金額字段沒有帶有“整”的大寫格式，如零萬零仟零佰零元整。 解決辦法：將金額打印格式設(shè)為：，則打印出的大寫金額帶有整字。五、供應(yīng)鏈整體：銷售出庫做完后自動出現(xiàn)審核的消息提示問題描述：請問如何設(shè)置銷售出庫做完后自動出現(xiàn)審核的消息提示給有審核權(quán)的人？ 解決辦法：銷售出庫做完后自動出現(xiàn)審核的消息提示：1、目前只能通過多級審核實(shí)現(xiàn)。請?jiān)谙到y(tǒng)設(shè)置多級審核將銷售出庫單設(shè)為多級審核；2、請

24、啟用消息流，并在審核欄用戶上雙擊，調(diào)出消息流設(shè)置界面，設(shè)置下一步工作流的接收人便可；3、審核一審后，便會在下一個(gè)審核人的消息中顯示要審核的單據(jù)，進(jìn)行審核便可。六、供應(yīng)鏈整體：入庫單和出庫單打印時(shí)能夠記錄打印次數(shù)問題描述：倉庫模塊的入庫單和出庫單打印時(shí)能夠記錄打印次數(shù) 解決辦法：在K/3序時(shí)簿中如何表現(xiàn)打印次數(shù)，是可以實(shí)現(xiàn)的，以銷售出庫單為例子： Insert Into ICTableRelation values(76,1072,ICStockBill,v1,FInterID,ICPrintCount,t88,FInterID,*=,0,0,=,0,0,And t88.FID=21) go I

25、nsert Into ICChatBillTitle Values(1072,76,打印次數(shù)$,FPrintCount,ICPrintCount,1,1000,1,4,1,2,2,2,FPrintCount,t88,0,0,1,0,1,打印次數(shù)$,Print.NO$,0,0,5,0,0,0) 七、供應(yīng)鏈整體：關(guān)于廢品再利用問題問題描述客戶要求能夠?qū)U品進(jìn)行管理 解決辦法：1、目前系統(tǒng)實(shí)倉中的物料不能為無單價(jià)的物料，建議可利用的廢料通過其他入庫進(jìn)行入庫，可以給個(gè)很小的金額，比如1分錢，在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)則可正常領(lǐng)用。 2、如果用戶廢料是通過虛倉進(jìn)行管理，則只能生產(chǎn)任務(wù)單為受代加工業(yè)務(wù)類型，則可以通過受

26、代加工領(lǐng)料領(lǐng)用到虛倉中的廢料，此物料則可不計(jì)價(jià)。八、供應(yīng)鏈整體：關(guān)于批量鉤稽及部分鉤稽的問題問題描述：1、在銷售管理系統(tǒng)中需要進(jìn)行批量鉤稽。 2、在由出庫單成生發(fā)票的時(shí)候有這一種情況:多張出庫單中每一張的部份商品加起來合并生成一張發(fā)票，在鉤稽的時(shí)候不能鉤稽，現(xiàn)在操作是必需要對每一張出庫單先行進(jìn)行折分才能處理，不知是否能進(jìn)行改進(jìn)？ 解決辦法：1、目前系統(tǒng)支持同一個(gè)客戶的單據(jù)批量鉤稽，請?jiān)阢^稽界面再選擇發(fā)票，批量選擇多張發(fā)票返回便可；2、部份鉤稽；請?jiān)诔跏蓟瘯r(shí)不鉤選存貨核算的參數(shù)：啟用暫估沖回憑證；再在銷售系統(tǒng)中鉤稽參數(shù)：部份鉤稽；便可以不需要進(jìn)行拆單進(jìn)行鉤稽；九、供應(yīng)鏈整體：費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)生成憑證

27、問題描述：在7月份2號與一筆增值稅發(fā)票補(bǔ)充鉤稽了一筆費(fèi)用發(fā)票后及時(shí)記賬，生成會計(jì)憑證，但當(dāng)企業(yè)在7月10號和20號又發(fā)生了2筆費(fèi)用發(fā)票時(shí)，企業(yè)規(guī)定必須按時(shí)間的先后順序與之前補(bǔ)充鉤稽的增值稅發(fā)票再次鉤稽，這時(shí)系統(tǒng)會提示本期已經(jīng)進(jìn)行了補(bǔ)充鉤稽不能進(jìn)行重復(fù)鉤稽。 解決辦法：1、目前系統(tǒng)提供兩種生成憑證方式，工業(yè)暫估模式、出入庫單與發(fā)票分別生成憑證模式，通過選項(xiàng)：是否生成暫估沖回憑證控制；如果用戶選用生成暫估沖回憑證，則不允許費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)生成憑證；需要與發(fā)票鉤稽，如果本期需要再次補(bǔ)鉤，需要?jiǎng)h除已生成憑證再次補(bǔ)鉤； 2、此選項(xiàng)是啟用后鎖定，不允許有業(yè)務(wù)發(fā)生還可以再切換回去，是因?yàn)閮煞N記賬模式的不同，切換

28、會造成系統(tǒng)賬務(wù)處理錯(cuò)誤；所以不會提供切換SQL；只能是反初化，再切換參數(shù)；十、采購管理：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，物料的附件在相關(guān)單據(jù)中能夠查詢問題描述：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，物料的附件在基礎(chǔ)資料中已經(jīng)做好，但在相關(guān)單據(jù)中沒有查看的地方。 解決辦法：基礎(chǔ)資料定義的附件是一個(gè)單獨(dú)的文件，并不是物料的屬性，單據(jù)上的附件也是同樣如此，添加附件只是建立物料或單據(jù)與附件的鏈接關(guān)系，并不是數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以不可能將物料的附件攜帶到單據(jù)上。建議通過備注或摘要等字段來處理文字描述的攜帶和查看。十一、采購管理：委外加工入庫單的對等核銷問題問題描述：希望將都已經(jīng)做過委外核銷的藍(lán)字委外加工入庫單和紅字委外加工入庫單能夠進(jìn)行”對等核銷

29、“，這樣可以保證藍(lán)字委外加工入庫單不能生成憑證。 解決辦法：委外核銷后不能再對等核銷，對等核銷的單據(jù)也不能再核銷和鉤稽。因?yàn)槲夂虽N時(shí)已經(jīng)把出庫單的材料費(fèi)用分配到入庫單上了，而對等核銷的單據(jù)不會分配出庫單的材料費(fèi)用，這樣影響存貨核算的準(zhǔn)確性。建議如下兩種方法處理：1、委外入庫單和委外出庫核銷后發(fā)生退貨，把委外入庫單反核銷，將紅藍(lán)字委外入庫單進(jìn)行對等核銷，產(chǎn)品再入庫時(shí)再核銷；2、發(fā)生退貨后，根據(jù)藍(lán)字入庫單生成紅字入庫單，等退貨重新入庫時(shí)再和入庫單進(jìn)行對等核銷。十二、采購管理：審核標(biāo)志問題描述：查詢數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)，審核標(biāo)志fstatus 有0，1，2，3等四種不同的值，請問各自有什么區(qū)別？代表什么意思

30、？ 解決辦法：0為未審核，1為審核，2為有下游單據(jù)，3為關(guān)閉。十三、采購管理：專用發(fā)票，普通發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票在同一個(gè)報(bào)表里問題描述：采購模塊里的專用發(fā)票，普通發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票可否在同一個(gè)報(bào)表里？ 解決辦法：K/3系統(tǒng)采購發(fā)票審核后會自動傳送到應(yīng)付管理模塊，在應(yīng)付模塊的采購發(fā)票中可以查詢；采購模塊的費(fèi)用發(fā)票審核后會自動生成應(yīng)付模塊的其它應(yīng)付單，根據(jù)其它應(yīng)付單安排付款。在其它應(yīng)付單上記錄了對應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票號碼。十四、采購管理：入庫單和采購發(fā)票鉤稽問題問題描述：采購發(fā)票鉤稽的時(shí)候采購入庫單據(jù)和采購發(fā)票鉤稽的時(shí)候一定要一對一嗎?如果不一對一會有什么影響?既然有本次核銷數(shù)量可以填，那應(yīng)該不用每次都拆單吧? 解

31、決辦法：采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽不是一對一，可以多對一。有兩個(gè)選項(xiàng)：1、采購系統(tǒng)支持部分鉤稽；2、允許鉤稽以后期間單據(jù)。勾選了第一個(gè)選項(xiàng)，發(fā)票和入庫單可以分期間鉤稽，勾選了第二個(gè)選項(xiàng)，發(fā)票和以后期間的入庫單鉤稽。通過這兩個(gè)選項(xiàng)解決跨期間的鉤稽問題。十五、采購管理：其他入庫單無法關(guān)聯(lián)收料通知單問題描述：在其他入庫單的源單類型上有收料通知單選項(xiàng)，且收料通知單序時(shí)薄菜單上也有下推成其他入庫單，在存在有沒有被關(guān)聯(lián)的收料通知單情況下，無法生成其他入庫，提示沒有符合條件的記錄。既然提供了源單，到底在什么環(huán)境條件下才能使用呢？ 解決辦法：收料通知單上有采購范圍字段，采購范圍有兩種方式：購銷和調(diào)撥，只有采購范

32、圍為調(diào)撥的收料通知單才可以下推生成其他入庫單。十六、采購管理：委外加工對賬表中不統(tǒng)計(jì)前期關(guān)閉的委外出庫單問題描述：早期的委外出庫單沒有與委外入庫單核銷，現(xiàn)在要將這一部分清理掉，以后在新的委外入庫單核銷時(shí)不出現(xiàn)這些出庫單。同時(shí)在“委外材料加工對賬表”中的期初數(shù)也沒有這一部分。將委外出庫單進(jìn)行關(guān)閉，在新委外入庫單核銷時(shí)不出現(xiàn)這部分委外出庫單，但在對賬表中還是顯示在期初數(shù)中。 解決辦法：委外出庫單關(guān)閉是指業(yè)務(wù)意義上的關(guān)閉，并不是無效單據(jù)，所以即使關(guān)閉了也還會統(tǒng)計(jì)在報(bào)表里。建議在委外加工材料對賬表過濾界面的高級過濾中設(shè)置條件過濾不需要統(tǒng)計(jì)的單據(jù)，從而達(dá)到客戶目的。十七、采購管理：出入庫單據(jù)不允許保存當(dāng)

33、前期間以前的單據(jù)問題描述：出入庫單據(jù)，做到以前的月份是不允許保存，會提示“不能保存當(dāng)前期間以前單據(jù)”。但是發(fā)票，日期做到以前期間是可以保存的。這樣，有時(shí)客戶單據(jù)日期搞錯(cuò)，對賬有時(shí)會找不到單據(jù)。 解決辦法：出入庫單據(jù)與發(fā)票采用不同的控制策略是因?yàn)榘l(fā)票處理有其特殊性。1、出入庫業(yè)務(wù)都是當(dāng)期發(fā)生的，直接影響存貨成本的核算，所以必須和會計(jì)期間保持一致。如果會計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬了，出入庫單據(jù)不允許保存。2、由于發(fā)票可以不和實(shí)際出入庫業(yè)務(wù)同步，而且可以多個(gè)期間合并開票。因此發(fā)票必須可以保存以前期間的，否則核算無法進(jìn)行。十八、采購管理：委外加工單據(jù)核銷跨期間問題描述：有些物料是委外加工的，委外加工的入庫單與出庫

34、單的委外核銷可不可以跨期間呢？ 解決辦法：K/3系統(tǒng)委外加工可以跨期間核銷，但需要注意以下兩點(diǎn)：1、只能核銷當(dāng)前期間的委外加工單據(jù)，如委外入庫單是9月，當(dāng)前會計(jì)期間是8月，則不能核銷。2、當(dāng)前期間的委外入庫單可以和以前期間的委外出庫單核銷，不能和以后期間的委外出庫單核銷。如當(dāng)前會計(jì)期間是8月，8月的委外入庫單可以和7月的出庫單核銷，但不能和9月的出庫單核銷。這樣做的目的是為了保證會計(jì)期間的存貨成本核算準(zhǔn)確。十九、采購管理：委外加工核銷流程問題描述：委外加工物料，委外出庫的名稱是A，委外入庫的名稱是B，怎樣進(jìn)行出入庫核銷呢？出庫A的成本怎樣能轉(zhuǎn)入到B里面呢？也就是說B的成本A的成本+B的加工費(fèi)。

35、 解決辦法：委外加工核銷流程如下：1、編制A的委外加工出庫單；2、編制B的委外加工入庫單；3、進(jìn)入委外加工入庫單查詢界面，選擇一張入庫單，然后在菜單“編輯”下點(diǎn)擊“委外核銷”后，彈出委外加工核銷界面。上半部分是委外入庫單，下半部分是委外出庫單，請分別在需要核銷的入庫單和出庫單前面打鉤，然后在出庫單的“本次核銷數(shù)量”字段輸入這次要核銷的數(shù)量，最后點(diǎn)擊菜單欄上的“核銷”按鈕，核銷完成。二十、采購管理：委外加工相同物料不能核銷問題描述：做委外加工入庫核算時(shí)首先需要做委外加工核銷，現(xiàn)在核銷時(shí)系統(tǒng)沒有對委外加工發(fā)出的物料和委外加工入庫的物料進(jìn)行判斷，即時(shí)是相同的物料也允許核銷，即委外加工入庫A材料和委外

36、加工出庫A材料也允許做核銷，這樣會導(dǎo)致產(chǎn)品成本虛增。 解決辦法：1、訂單委外加工是只能是一個(gè)物料發(fā)出，另一個(gè)物料收回，再核銷；如果相同物料核銷，會造成多次計(jì)算時(shí)，成本虛增。建議用戶設(shè)置時(shí)，如果是訂單委外一定是要建不同級次的BOM，如是提單中所提的工序委外，可以為同一物料出，同一物料入； 2、目前系統(tǒng)在核銷時(shí)，沒有作限制，是因?yàn)椴欢啻芜M(jìn)行存貨核算，成本也是對的，并且用戶在沒有購買生產(chǎn)管理時(shí)，也可以通過目前的方式處理工序委外的方式，委外核銷只是作數(shù)量核銷，入庫單上的成本很多用戶是手工錄入的。二十一、采購管理：委外加工對賬表中結(jié)存數(shù)量還有數(shù)量的問題問題描述：在委外加工對賬表中，發(fā)現(xiàn)有的發(fā)出數(shù)量和核銷

37、數(shù)量是一樣的，但是結(jié)存數(shù)量還有數(shù)，是不正確的。 解決辦法：委外加工對賬表為對賬表，結(jié)存數(shù)量是累加的，目的是告訴用戶在這一天還有多少物料在供應(yīng)商處。如果用戶需要看每筆材料發(fā)出、核銷及結(jié)存，可以查看材料核銷明細(xì)表。二十二、采購管理：收料通知單關(guān)閉問題問題描述：收料通知單全部生成退料通知單或外購入庫單后,不能手工反關(guān)閉收料通知單；收料通知單部分生成退料通知單或外購入庫單后,可以手工反關(guān)閉收料通知單。 解決辦法：1、收料通知單在K/3系統(tǒng)中的作用一是采購訂單和入庫單的間接關(guān)聯(lián)單據(jù)，處理采購訂單的執(zhí)行；二是處理客戶代管物料。 2、如果收料通知單全部生成入庫單或退料通知單后，關(guān)聯(lián)數(shù)量已經(jīng)等于收料通知單數(shù)量

38、，不能再反關(guān)閉；如果部分生成入庫單或退料通知單，關(guān)聯(lián)數(shù)量小于收料通知單數(shù)量，還可以下推。二十三、采購管理：委外加工入庫按加工單位匯總核銷問題問題描述：委外加工入庫核算，核銷方式:按加工單位匯總核銷；分配方式:按數(shù)量分配。當(dāng)進(jìn)行核銷時(shí)，委外加工入庫有多張單，委外發(fā)出有多張單多條記錄時(shí)，當(dāng)輸入本次核銷數(shù)量為整數(shù)，點(diǎn)擊核銷，系統(tǒng)提示成功，但再查委外加工核銷明細(xì)表，卻發(fā)現(xiàn)相關(guān)出庫單的本次核銷數(shù)量變了,不是當(dāng)時(shí)輸入的那個(gè)整數(shù)，而是帶小數(shù)的一些莫明其妙的數(shù)。但將其加起來，又等于當(dāng)時(shí)錄入數(shù)量之和。 解決辦法：1、客戶實(shí)際業(yè)務(wù)屬于工序委外，而K/3系統(tǒng)提供的核銷方法是針對產(chǎn)品委外加工，兩種委外加工類型的核銷方

39、式不同。 2、建議客戶采用按加工單位或訂單逐條核銷方式，按BOM用量自動或手工核銷，這樣才能保證核銷的準(zhǔn)確。二十四、采購管理：外購入庫單下推采購發(fā)票采購方式不能修改問題描述：采購訂單以賒購方式下推外購入庫單下推采購發(fā)票，反審核后采購方式不能修改。 解決辦法：在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購系統(tǒng)選項(xiàng)中對“6 現(xiàn)購發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）不傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)”和“26 訂單允許超額付款”這兩個(gè)選項(xiàng)打鉤即可。二十五、銷售管理：關(guān)聯(lián)生成單據(jù)不需合并問題描述：多張訂單下推生成發(fā)貨通知單或出庫單時(shí)，如果客戶和幣別相同則系統(tǒng)會將訂單內(nèi)容合并生成一張發(fā)貨通知單或出庫單（其它單據(jù)關(guān)聯(lián)生成時(shí)也相同）。希望多張單據(jù)生成或提供選項(xiàng)控制是否

40、要合并生成。 解決辦法：建議其使用選單的方式生成銷售出庫單，避免一次選擇多張銷售訂單下推銷售出庫單，即可避免此問題。二十六、銷售管理：銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單的數(shù)量控制問題描述：錄入一張A產(chǎn)品1000噸的銷售訂單，審核后，下推生成一張200噸的發(fā)貨通知單，再由該發(fā)貨通知單下推生成250噸的銷售出庫單，再由銷售訂單下推生成一張新的發(fā)貨通知單，此發(fā)貨通知單的數(shù)量自動填充為800噸，而實(shí)際數(shù)量應(yīng)為750噸。以上的做法可能導(dǎo)致發(fā)貨的數(shù)量超過實(shí)際訂單數(shù)量，沒法根據(jù)實(shí)際收款額來控制發(fā)貨通知單的可用數(shù)量。發(fā)貨通知單數(shù)量控制是我司關(guān)鍵控制點(diǎn)（也應(yīng)該大部分企業(yè)的銷售出貨的關(guān)鍵控制點(diǎn),因?yàn)榘l(fā)貨數(shù)量是由收款額或信

41、用額度來控制的），以上做法可直接導(dǎo)致該關(guān)鍵控制的失效。 解決辦法：問題的根本原因在于發(fā)貨通知單下推銷售出庫的這個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)貨通知單中只有200，但實(shí)際下推出庫卻下推了250，既然發(fā)貨通知單是企業(yè)控制的關(guān)鍵單據(jù)，那么發(fā)貨通知單的數(shù)量就需要嚴(yán)格執(zhí)行，不允許超量出庫。針對這種情況，請?jiān)谙到y(tǒng)中不啟用銷售系統(tǒng)參數(shù)“訂單執(zhí)行數(shù)量允許超過訂單數(shù)量”，則系統(tǒng)嚴(yán)格控制發(fā)貨通知單下推銷售出庫的數(shù)量（不允許該數(shù)量大于發(fā)貨通知單數(shù)量）。二十七、銷售管理：“訂貨機(jī)構(gòu)”或“交貨地點(diǎn)”問題問題描述：不管是采用“訂貨機(jī)構(gòu)”還是“交貨地點(diǎn)”，在“銷售出庫明細(xì)表”里面為什么沒有這個(gè)列？ 解決辦法：售訂單上的交貨地點(diǎn)屬于表頭字段，在

42、多張銷售訂單下推發(fā)貨通知單時(shí)，系統(tǒng)只能攜帶一張單的值。按照如下操作： 1、在銷售訂單表體新增字段交貨地點(diǎn)，在發(fā)貨通知訂單、銷售出庫單上也新增同樣字段（字段名保持一致）。 2、建立以上新增字段之間的關(guān)聯(lián)攜帶關(guān)系。 3、這樣您在進(jìn)行具體業(yè)務(wù)時(shí)，只需要在銷售訂單上指定交貨地點(diǎn)，而這一信息將能自動關(guān)聯(lián)攜帶至發(fā)貨通知單與銷售出庫單上。最后，針對需要看到所有出庫明細(xì)的需要，因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)的銷售出庫明細(xì)表上無法看到新增的表體字段“交貨地點(diǎn)”，可以在K/3查詢分析工具中新增一份銷售出庫明細(xì)表，取數(shù)直接來源于銷售出庫單。也可以使用銷售出庫單序時(shí)薄查看出庫明細(xì)。二十八、銷售管理：手工調(diào)匯單金額目前計(jì)入了客戶信用額度

43、問題描述：系統(tǒng)啟用了信用控制，發(fā)現(xiàn)手工的調(diào)匯單的金額計(jì)入了客戶的信用計(jì)算。導(dǎo)致信用計(jì)算錯(cuò)誤。 解決辦法：由于調(diào)匯會影響客戶應(yīng)收款的本位幣余額，而系統(tǒng)的信用額度占用是以本位幣計(jì)算的，所以調(diào)匯單據(jù)會對信用額度占用產(chǎn)生影響。針對這種影響，可以通過重新啟用信用功能將其清除掉。具體操作是：在調(diào)匯完成后，將信用功能禁用，然后再啟用，系統(tǒng)會重算客戶信用額度占用，會自動將調(diào)匯產(chǎn)生的影響屏蔽掉。二十九、銷售管理：銷售可視化管理問題描述：在訂單圖形觀察中設(shè)置了銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫銷售發(fā)票收款的流程，在訂單圖形跟蹤中發(fā)布，監(jiān)控。當(dāng)所有的流程全部都已經(jīng)完成后，查看甘特圖矩形框都為藍(lán)色，看不出訂單執(zhí)行到了哪個(gè)程度？

44、也設(shè)置了訂單生產(chǎn)任務(wù)的流程，生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)結(jié)案，但是看甘特圖也沒有變化？解決辦法：首先，對于發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款等流程，屬于動作點(diǎn)的流程，只是一個(gè)動作，不是一個(gè)時(shí)間長度的持續(xù)時(shí)間。因此無法自動確認(rèn)是否完成。因此這個(gè)必須手工去監(jiān)控圖中維護(hù)完成狀態(tài)。對于生成任務(wù)，系統(tǒng)自動取開始生產(chǎn)日期和完工日期，也可以在監(jiān)控圖中修改。對于生成任務(wù)的完工后，在監(jiān)控圖中的狀態(tài)，現(xiàn)在無法自動觸發(fā)。也必須在監(jiān)控圖中維護(hù)完成狀態(tài)。三十、銷售管理：委托代銷發(fā)出商品明細(xì)賬中結(jié)存數(shù)量問題問題描述：如何能將委托代銷發(fā)出商品明細(xì)賬中結(jié)存數(shù)量之和為零，結(jié)存金額之和也為零的不顯示？因?yàn)橛屑t字單據(jù)，所以發(fā)出就有負(fù)數(shù)，不能選擇“無發(fā)生額不顯

45、示”。 解決辦法：委托代銷清單即反映所選擇的時(shí)間范圍委托代銷的未結(jié)算金額(所選期間前的未結(jié)算金額)、發(fā)出(取數(shù)來自所選期間委托代銷類的銷售出庫單)、結(jié)算(所選期間銷售發(fā)票與委托代銷的出庫單的鉤稽數(shù)量和金額)、結(jié)存(未結(jié)算部分+發(fā)出結(jié)算)等數(shù)據(jù)。因此，對于無結(jié)存、無發(fā)生額(銷售出庫、銷售發(fā)票)、無結(jié)存的，系統(tǒng)不會顯示。對于有期初，發(fā)生額(發(fā)出、結(jié)算)部分抵消的部分或者無發(fā)生額的，系統(tǒng)也會顯示。因?yàn)檫€有期初、結(jié)存部分。這部分也是分析的對象。三十一、銷售管理：批號順序出庫時(shí)銷售單價(jià)會發(fā)生異常變化問題描述：使用系統(tǒng)設(shè)置：出庫批號自動指定批號順序出庫，在做外幣發(fā)貨通知單下推銷售出庫時(shí)，銷售單價(jià)會發(fā)生異常

46、變化。銷售出庫單上的單價(jià)會與銷售訂單上的資料不一致。解決辦法：對于銷售出庫單的價(jià)格取數(shù)，如果非關(guān)聯(lián)的情況下，應(yīng)用了價(jià)格管理，則根據(jù)價(jià)格政策取數(shù)。如果是關(guān)聯(lián)生成，則優(yōu)先取源單的價(jià)格，對于訂單發(fā)貨通知銷售出庫，發(fā)貨通知單銷售出庫單等路線，直接取源單，即發(fā)貨通知單的價(jià)格。不存在取訂單的價(jià)格的邏輯。當(dāng)然，如果發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)訂單時(shí)，發(fā)貨通知不修改價(jià)格，則到銷售出庫單時(shí)價(jià)格應(yīng)該與訂單一致。如果發(fā)貨通知單修改價(jià)格，說明價(jià)格有修改，最新生效的價(jià)格為發(fā)貨通知單的價(jià)格，因此，這個(gè)價(jià)格需要攜帶到銷售出庫單上。三十二、銷售管理：做銷售單據(jù)時(shí)變換單位自動換算出對應(yīng)的價(jià)格問題描述：價(jià)格管理中錄入的物料的計(jì)量單位選擇不是默

47、認(rèn)單位時(shí)，在做銷售單據(jù)時(shí)候，選擇其他單位，無法自動換算出對應(yīng)的價(jià)格。 解決辦法：優(yōu)先原則,匹配取數(shù)優(yōu)先級順序說明：基本價(jià)、特價(jià)、物料基礎(chǔ)資料優(yōu)先順序,按應(yīng)用場景中的設(shè)置。1、當(dāng)只選中特價(jià)時(shí)，特價(jià)物料基礎(chǔ)資料；2、當(dāng)只選中基本價(jià)時(shí)，基本價(jià)物料基礎(chǔ)資料；3、當(dāng)特價(jià)與基本價(jià)都選中時(shí)，特價(jià)基本價(jià)物料基礎(chǔ)資料基本價(jià)，即系統(tǒng)默認(rèn)的BasePrice，特價(jià)即用戶定義的價(jià)格政策。物料基礎(chǔ)資料即指物料的銷售價(jià)格。特價(jià)優(yōu)先原則取特價(jià)時(shí)，首先在所有特價(jià)政策表中查找，找出所有與該物料相關(guān)的已審核且當(dāng)前錄單的系統(tǒng)時(shí)間在生效和失效日期時(shí)間段內(nèi)且符合周期設(shè)置的價(jià)格信息，然后在這些價(jià)格信息中找出方案優(yōu)先級最高的記錄，如果存在

48、相同優(yōu)先級的記錄，則再判斷價(jià)格取數(shù)參數(shù)中價(jià)格組合哪個(gè)優(yōu)先級最高確定。以上規(guī)則中，單位更改，價(jià)格也會去取數(shù)，首先取當(dāng)前一致單位的價(jià)格記錄，如果沒有，則取基本單位的價(jià)格記錄(即你說的默認(rèn)單位的價(jià)格記錄)。如果沒有基本單位價(jià)格記錄，則取不到價(jià)格，為0。出現(xiàn)也就是說的無法換算價(jià)格。 因此，建議對于有多種銷售單位的，要應(yīng)用價(jià)格管理的話，建議不同的單位建立價(jià)格資料，或者建立一個(gè)基本單位的價(jià)格資料。三十三、出口管理：外銷訂單能注冊多個(gè)外銷訂單套打格式問題描述：外銷訂單套打注冊中不能注冊多個(gè)外銷訂單格式，系統(tǒng)提示已經(jīng)這冊過外銷訂單打印格式，打印格式和文件名無關(guān)，系統(tǒng)只檢查內(nèi)部的指定套打單據(jù)的。 解決辦法：在定

49、義套打文件時(shí)，在套打設(shè)計(jì)器中對不同的套打文件使用不同的單據(jù)名稱，即通過“編輯”“單據(jù)名稱”調(diào)整套打文件的單據(jù)名稱，確保外銷訂單的多份套打格式的單據(jù)名稱不同，即可在外銷訂單套打文件設(shè)置注冊多份套打格式。三十四、出口管理：BOM在出口模塊中不好用問題描述：BOM在銷售訂單中可以使用，無不良狀態(tài)，但是在外銷訂單中無法使用。 解決辦法：可以通過執(zhí)行以下SQL解決此問題： UPDATE ICClassTableInfo SET FFilter=FErpClsID NOT IN (5,6,8) where fclasstypeid IN(1007120,1007131,1007130,1007132,10

50、07100) and FKey=FItemID -裝箱單 GO update ICCLassType set FName_CHS= FName_CHS WHERE FID IN(1007120,1007131,1007130,1007132,1007100) GO三十五、倉存管理：收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表不能按備注匯總問題描述：收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表選匯總依據(jù)備注，未按備注匯總并且備注列為空白。 解決辦法：報(bào)表里的匯總依據(jù)都是取得物料基礎(chǔ)資料里“備注”的字段,并不是單據(jù)里的備注。 三十六、倉存管理：發(fā)貨通知單不能下推其他出庫單問題描述：在做其他出庫單的時(shí)候，有原單類型可選擇，有個(gè)選擇是發(fā)貨通知單，而發(fā)貨通知單可

51、由銷售訂單轉(zhuǎn)變。最終是發(fā)貨通知單無法生成其他出庫單，無論是下推生成還是選擇，都無法轉(zhuǎn)換。 解決辦法：現(xiàn)在系統(tǒng)的銷售范圍定義為兩種：購銷和調(diào)撥。購銷是對于對象為需要獨(dú)立核算的客戶，一般流程是銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票，一般不能缺少上述三個(gè)環(huán)節(jié)；而調(diào)撥是對于總公司調(diào)撥庫存到分支機(jī)構(gòu)的，一般不涉及到發(fā)票，非獨(dú)立核算的，這種情況下發(fā)貨通知單就可以下推到其他出庫單。三十七、倉存管理：物料對應(yīng)輔助屬性的禁用、作廢問題描述：對物料設(shè)置了對應(yīng)輔助屬性以后，要對這個(gè)輔助屬性禁用，或者在單據(jù)選擇上不出現(xiàn)這個(gè)輔助屬性。 解決辦法：系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)計(jì)是依據(jù)使用過的物料對應(yīng)的輔助屬性是不能取消選擇的，因?yàn)檫@一修改涉及到所有單據(jù)

52、的處理（審核、反審核、作廢、反作廢等），所以在現(xiàn)有系統(tǒng)對輔助屬性是啟用后且使用了就不能反啟用的。三十八、倉存管理：用掃描槍掃描物料條形碼問題描述：解決辦法：現(xiàn)在打出來的條形碼是系統(tǒng)設(shè)置的物料條形碼+變動的編碼，對于這種情況，在設(shè)置條形碼規(guī)則的時(shí)候，表示字段選擇為物料條碼，這樣在單據(jù)中掃描條碼時(shí)就會按照這個(gè)規(guī)則來解析條碼。具體操作:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料倉存管理?xiàng)l形碼規(guī)則，點(diǎn)擊新增，錄入規(guī)則，第一個(gè)表示字段為物料條碼。注意起始位和終止位要和系統(tǒng)基礎(chǔ)資料對應(yīng)的條形碼位數(shù)一致。設(shè)置完規(guī)則后要對條形碼和條碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)(條形碼關(guān)聯(lián))。三十九、倉存管理：紅字領(lǐng)料單控制在已領(lǐng)料范圍內(nèi)問題描述：生產(chǎn)領(lǐng)料單是根據(jù)生產(chǎn)任

53、務(wù)單來實(shí)現(xiàn)的，在月末實(shí)行假退庫方式處理材料，但在關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單退庫時(shí)，希望退庫數(shù)量為當(dāng)期（累計(jì)也可）已出庫數(shù)為限。現(xiàn)在對紅字領(lǐng)料單的數(shù)量沒有控制，而其他的如：草字領(lǐng)料單以投料單（生產(chǎn)任務(wù)單）為限等。 解決辦法：在“ 生產(chǎn)任務(wù)管理選項(xiàng)“有一個(gè)參數(shù)“物料報(bào)廢數(shù)量與退料數(shù)量之和不允許大于領(lǐng)料數(shù)量“,這個(gè)選項(xiàng)就是控制紅字領(lǐng)料單退庫的數(shù)量的。四十、倉存管理：盤點(diǎn)作業(yè)中采用截止日期盤點(diǎn)問題問題描述在建立盤點(diǎn)方案后未錄入盤點(diǎn)數(shù)量的情況下又有出入庫單據(jù)的處理，導(dǎo)致盤盈盤虧單不能審核。 解決辦法：在“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入界面”，有一個(gè)“選單”按鈕，點(diǎn)擊“選單”會出現(xiàn)當(dāng)前選定物料的單據(jù)，然后對要進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)進(jìn)行選中，然

54、后點(diǎn)擊“查看”菜單的計(jì)算，即可以更新實(shí)存數(shù)量，由此計(jì)算出來的盤盈盤虧數(shù)量是正確的。四十一、倉存管理：倉位問題問題描述：在做銷售出庫時(shí)，單據(jù)上有10行分錄，倉位這個(gè)地方，能不能錄上第一行的倉位后，下面一行就能出來? 解決辦法：可以用設(shè)置物料的默認(rèn)倉庫、倉位的方式，或者設(shè)置倉庫的默認(rèn)倉位來解決。這樣，錄入物料、或者錄入倉庫后，會攜帶默認(rèn)倉位。另外，倉庫字段是支持批量錄入的。在菜單的有個(gè)選項(xiàng)，批量錄入。四十二、倉存管理：盤點(diǎn)增加條碼數(shù)據(jù)終端接口的問題問題描述：零售行業(yè)需要每個(gè)月進(jìn)行盤點(diǎn)，而系統(tǒng)中的盤點(diǎn)錄入方式不支持條碼解析。 解決辦法：可以通過以下步驟解決目前問題： 1、新建盤點(diǎn)方案，并在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄

55、入界面導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)成Excel文件。 2、新建Excel文件，并將庫存數(shù)據(jù)掃描至此Excel文件。（此過程必須確保，條碼槍掃描至Excel的物料編碼與系統(tǒng)完全一致）。 3、全部掃描完成后，使用Excel的數(shù)據(jù)透視表功能，匯總每一物料的數(shù)量（客戶的應(yīng)用的模式是每個(gè)產(chǎn)品上都有一個(gè)條碼，掃一次即表示數(shù)量一個(gè)） 4、將3中生成的數(shù)據(jù)填入1中的Excel文件中，然后導(dǎo)入系統(tǒng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入模塊，完成盤點(diǎn)。四十三、倉存管理：怎么樣設(shè)置配置類物料的期初問題描述：配置類物料的期初怎么設(shè)置?期初設(shè)置不可能有批號和CUSTBOM對應(yīng).這樣就會造成配置類的物料期初庫存永遠(yuǎn)出不出了了庫。因?yàn)殇N售出庫時(shí)會讓選擇對應(yīng)的批號。

56、 解決辦法：1、初始化時(shí)錄入配置類的物料初始化，批號是手工錄入的，初始化完成之后，系統(tǒng)結(jié)束初始化，啟用系統(tǒng)； 2、然后錄入該物料的BOM及客戶BOM； 3、再錄入客戶BOM和批號對應(yīng)表，錄入客戶BOM和批號對應(yīng)表時(shí)，批號就選擇初始化時(shí)的批號即可。 四十四、倉存管理：虛倉入庫單源單問題問題描述：虛倉入庫單源單不可選，只能下推不能上拉。 解決辦法：在虛倉入庫單上，選擇單據(jù)類型為“代管類型”時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)虛倉入庫單的上拉選單生成。當(dāng)虛倉入庫單類型為“贈品類型”時(shí)，是不允許關(guān)聯(lián)源單的，所以系統(tǒng)將“源單類型”字段禁用了。四十五、倉存管理：組裝單上沒有即時(shí)庫存查尋問題描述：組裝單上可以在做單的時(shí)候查尋即時(shí)庫

57、存，但是沒有，這是什么原因？ 解決辦法：需要在BOS中配置一下：1、打開K/3BOS，進(jìn)到倉存管理，打開組裝單；點(diǎn)右鍵，選擇“操作管理”；2、打開操作管理，選中“庫存查詢”，選擇右邊的適用場景都打鉤；3、然后點(diǎn)“引入”，選中庫存查詢，點(diǎn)“選擇”，然后再選中“庫存查詢”，選擇右邊的適用場景都打鉤，點(diǎn)修改即可。四十六、存貨核算：有原單的紅字銷售出庫單成本計(jì)算問題問題描述：分倉核算方式，系統(tǒng)參數(shù)“紅字出庫單參與加權(quán)平均法、計(jì)劃成本法核算規(guī)則設(shè)置”選擇作為“作為出庫”，物料X計(jì)價(jià)方法為加權(quán)平均法。做一張A庫物料X的銷售出庫單，同時(shí)關(guān)聯(lián)下推生成物料X的紅字銷售出庫單，倉庫改為B，進(jìn)行出庫核算時(shí)，如果物料

58、X在A庫計(jì)算得到出庫成本單價(jià)為10，從理論分析應(yīng)得到紅字出庫單02的物料X在B庫的成本單價(jià)也應(yīng)為10，而成本計(jì)算結(jié)果為:紅字銷售出庫單不能取得單價(jià)，或取得B庫的加權(quán)平均出庫價(jià)。 解決辦法：原單期間為本期或以后期間紅字出庫單，選項(xiàng)選中“作為出庫”，則總體規(guī)則：如果原單單價(jià)已經(jīng)固定（以前期間或者已經(jīng)生成憑證），則不管本身單價(jià)是否為0，均用原單單價(jià)作為出庫價(jià)更新；如果原單單價(jià)未固定，則同無原單的紅字出庫單參與出庫序列計(jì)算時(shí)的處理。即： A、如果紅字單據(jù)沒有生成憑證，并且原單單據(jù)日期為以前期間或者原單期間為本期但是已經(jīng)生成憑證。則不管此紅字單據(jù)單價(jià)是否為0，均用原單單價(jià)更新此紅字單據(jù)。 B、如果紅字單

59、據(jù)沒有生成憑證，且原單期間為本期，原單未生成憑證。則參與出庫核算，以系統(tǒng)核算出來的出庫單價(jià)進(jìn)行更新。 根據(jù)系統(tǒng)以上的處理規(guī)則，這個(gè)紅字出庫單應(yīng)該參與B倉庫的出庫核算，取得B倉庫的出庫價(jià)。 如果客戶需要取得原單的單價(jià)，則只能先把原單先生成憑證后再進(jìn)行一次出庫核算。 四十七、存貨核算：倉存與總賬不平導(dǎo)致無法期末關(guān)賬問題描述：設(shè)了一個(gè)委托代銷倉，設(shè)置了初始數(shù)據(jù)也發(fā)生了業(yè)務(wù)單據(jù)，后來委托代銷倉庫取消了，但在k3系統(tǒng)中未進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)撥處理，只通過總倉調(diào)整處理調(diào)平，這樣就導(dǎo)致委托代銷庫中數(shù)據(jù)不真實(shí)，現(xiàn)在把該庫數(shù)據(jù)清空取消，用倉存管理的其他出庫調(diào)整，但系統(tǒng)無法生成會計(jì)憑證，如果用手工錄入憑證，在進(jìn)行期末關(guān)賬

60、的時(shí)候就出現(xiàn)倉存數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)不平的情況，導(dǎo)致無法關(guān)賬。請問有什么方法能解決問題？ 解決辦法：1、倉存數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)不平并不會控制不能結(jié)賬，這個(gè)檢查不是強(qiáng)制性的。 2、用其他出庫單調(diào)平委托代銷倉的辦法是可以的。至于導(dǎo)致倉存數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)不平，需要檢查： a.如果是存貨科目不平，則檢查委外代銷倉的庫存數(shù)據(jù)，是否在總賬存貨科目余額中存在，也就是說調(diào)整之前，委托代銷倉的庫存數(shù)據(jù)與總賬相關(guān)的存貨科目余額是否是平的。如果是平的，則憑證應(yīng)該減少相應(yīng)的總賬科目的余額；如果不是平的，說明這筆數(shù)本來就只有庫存數(shù)據(jù)而沒有總賬數(shù)據(jù)，則原來就是不平的，不能相應(yīng)減少總賬科目的余額。 b.如果是其他科目不平，需要按照同樣