1、長春市雙陽廣播電視站2019年度部門預算2019年5月15日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構及人員情況第二部分 2019年度部門預算表一、部門預算收支總表二、部門預算收入表三、部門預算支出表四、一般公共預算財政撥款收支總表五、一般公共預算財政撥款支出表六、一般公共預算財政撥款基本支出表七、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出表八、政府性基金預算支出表第三部分 2019年度部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能 圍繞區委、區政府中心工作 開展新聞宣傳；依法依規制作 、播出廣播電視節目、傳播新聞信息、提供生活資訊；根據區委、區政府關于經濟社會發展戰略規劃，擬

2、訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃，促進廣播電視事業和產業發展；依法開展運營活動；完成區委、區政府交辦的其二、機構及人員情況1、機構設置及部門預算構成單位 1、機構設置及部門預算構成單位2018年本單位共有13個科室，辦公室、經濟運營部、電視編審部、電視新聞部、新媒體工作部、宣傳策劃部、電視制作部、電視專題部、廣告文藝部、技術部、播控部、廣播新聞部、新媒體工作部。2、人員情況2019年，本部門實有135人，在職人員104人，其中行政人員3人，事業人員101人；離退休人員31人。第二部分 2019年度部門預算表部門預算收支總表部門預算公開表1單位：萬元收 入支 出項目預算數項目預算數一、

3、一般公共預算財政撥款935.86一、文化體育與傳媒支出935.86二、政府性基金預算財政撥款三、事業收入四、經營收入五、其他收入本年收入合計935.86本年支出合計935.86用事業基金彌補收支差額結轉下年上年結轉收入總計935.86支出總計 935.86 二、部門預算收入表部門預算公開表2單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱總計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款未納入預算管理的專戶及批準留用資金事業收入事業單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額207文化體育與傳媒支出935.8620704新聞出版廣播影視935.8620700499其他新聞出版廣播影視支

4、出935.86合計935.86三、部門預算支出表部門預算公開表3單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對下級補助支出207文化體育與傳媒支出935.86760.8617520704新聞出版廣播影視935.86760.8617520700499其他新聞出版廣播影視支出935.86760.86175合計935.86760.86175四、一般公共預算財政撥款收支總表部門預算公開表4單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入935.86一、文化體育與傳媒支出935.86935.861（一）一般公共預算財政撥款9

5、35.86（二）政府性基金預算財政撥款二、上年結轉（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收入總計935.86支出總計935.86935.86五、一般公共預算財政撥款支出表部門預算公開表5單位：萬元功能分類科目（類款項）預算數207文化體育與傳媒支出935.8620704新聞出版廣播影視935.862070499其他新聞出版廣播影視支出935.86合計935.86六、一般公共預算財政撥款基本支出表部門預算公開表6 單位：萬元經濟分類2019年基本支出科目編碼科目名稱合計 人員經費 公用經費 301 工資福利支出307.90307.9030101基本工資124.72124.7230

6、102津貼補貼10.7610.7630103獎金10.1410.1430107績效工資78.6478.6330108機關事業單位基本養老保險繳費41.941.930109職業年金繳費30110職工基本醫療保險繳費14.6814.6730112其他社會保障繳費1.91.930113住房公積金25.1525.1530199其他工資福利支出333333302 商品和服務支出118.1118.130201辦公費17.117.130202印刷費30203咨詢費30204手續費30205水費5530206電費 26.826.830207郵電費2230208取暖費8830209物業管理費30211差旅費7.

7、27.230212因公出國（境）費30213維修（護）費 202030214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30226勞務費30227委托業務費30231公務用車運行維護費8830239其他交通費用1.251.2530299其他商品和服務支出2424303 對個人和家庭補助支出0.610.6130301離休費30302退休費30302退職(役)費30305生活補助0.160.1630308助學金30309獎勵金0.450.4530399其他對個人和家庭的補助合計 760.86642.76118.1 PAGE 16七、一般公共預算財政撥款“三公”經費

8、支出表部門預算公開表7單位：萬元項 目2019年預算數較2018年增減增減變化原因說明合 計82增加一臺專業技術用車1、因公出國（境）費用2、公務接待費3、公務用車費82增加一臺專業技術用車 其中：（1）公務用車運行維護費82增加一臺專業技術用車 （2）公務用車購置費 八、政府性基金預算支出表部門預算公開表8單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計第三部分 2019年度部門預算情況說明一、本部門2019年度收入支出預算總體情況說明 按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理，收支總預算935.86萬元。收入包括：經費撥款（補助）、行政性收

9、費收入行政事業類項目收入；支出包括：文化體育與傳媒支出 二、本部門2019年度收入預算情況說明 收入合計935.86萬元，其中：經費撥款（補助）收入760.86萬元，占81%；行政性收費收入140萬元，占15%；行政事業類項目收入35萬元，占4%。 三、本部門2019年度支出預算情況說明 支出合計935.86萬元，其中：基本支出760.86萬元，占81%；項目支出175萬元，占19%。 四、本部門2019年度一般公共預算財政撥款收支總體情況說明收支總預算935.86萬元，比2018年（減少）79.65萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：文化體育與傳媒支出。五、本部

10、門2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明支出合計935.86萬元，其中其中文化體育與傳媒支出935.86萬元。 六、本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明基本支出合計760.86萬元，其中：人員經費642.76萬元，主要包括：基本工資640.9萬元、津貼補貼10.76萬元、獎金10.14萬元、績效工資78.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.9萬元、職工基本醫療保險繳費14.67萬元、其他社會保障繳費1.9萬元、住房公積金25.15萬元。其他交通費1.25萬元。公用經費118.1萬元，主要包括：辦公費17.1萬元、取暖費8萬元、公務用車運行維護費8萬元、水費5萬元

11、、電費26.8萬元、郵電費2萬元、差旅費7.2萬元、維修維護費20萬元、其他商品服務支出24萬元。 七、本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明“三公”經費財政撥款預算8萬元，較上年增加2萬元。其中：公務用車購置及運行維護費2萬元，較上年增加2萬元；主要原因是增加一臺廣播直播車。八、本部門2019年度政府性基金支出情況說明無使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、本部門2019年度機關運行經費支出情況說明我單位為事業單位。十、本部門2019年度國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4

12、輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。六、年末結轉和結余：指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租