1、11文件編號：(B(BAg/CX2019受控狀愆：受控回 非受控回版本號：c/0發板編號:(B(BAg-001程序文T牛儂據 TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015標準編寫,本體系程序文件2019實施版是質量管理手冊(BBAG/SC-2019) 支持性文件,附含質量(技術)記錄表格2019版編1軍審核：瘤穎扌尢準:騫玄設備診斷技術有釀公司頒布日期：2018年1月07日 霧施日期：201901月07日下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 目錄 TOC o 1-5 h z 修改頁3文T牛扌空制程序4 HYPERLINK l

2、 bookmark22 o Current Document 記錄扌空制程序7 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 設備和計量裝置扌空制穫序9人靈培訓扌空制程序12 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 糾正和預防措施扌空制穫序14 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 不合格扌空制程序17內部體菜評審程序19 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 管理評審程序21 HYPERLINK l bookmark1

3、34 o Current Document 安全應急措施管理程序24 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 公正U些程序26 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 保密和保護所有權程序28 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 處理申訴和投訴程序31 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 要未、標苗和合同評審程序33 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 檢

4、測方法確認程序36 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document 服務和僥應品采購程序38 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document 檢驗檢測機構咚全與內務管理程序41 HYPERLINK l bookmark216 o Current Document 質量監督管理程序44附質量C技術丿 記錄表47 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 安全閥校驗記錄C委托單丿48安全閥校驗輕記合帳49咚全閥校驗意兄適知苗50 HYPERLINK l bookmark226 o

5、 Current Document 安全閥檢驗扳告51 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document 覺扌空文件發放、回收記錄單52設備金帳53 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document 設備管理卡片54設備事枚扳告55設備扳廢申扌尢表56計量語臭周檢計劉58 HYPERLINK l bookmark240 o Current Document 培訓記錄59 HYPERLINK l bookmark242 o Current Document 職工培訓檔秦60 HYPERLINK l bookmark244 o

6、 Current Document 糾正和預防措施處理單61不合格頊扳告表62 HYPERLINK l bookmark248 o Current Document 管理評審扳告63 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 安全閥校驗記錄64AOO下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-01文件控制程序1目的對與本公司質量管理體系文件進行控制，確保各相關場所使用有效版本。2適用范圍適用于與質量管理體系文件的控制。3職責3.1站長負責批準發布質量手冊。2質量負責人負責審核質量手冊。3.3各責任人員

7、負責對相關的體系文件的管理、控制。曲3.4資料員負責本公司體系文件控制的歸口管理。黑護4程序1文件的分類4. 1. 1文件按性質分為a）技術性文件；b）管理性文件。4. 1.2文件按來源分為a）外來文件，包括：1）國家及上級機關頒發的有關法規、法令、政策等文件；2）行業可直接引用或執行的規范、規則、技術標準等；3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。b）內部形成文件，包括：1）質量手冊、程序文件、管理制度、作業指導書；2）僅限于本公司內部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，受控文件的發 放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識

8、別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質量管理體系運 行緊密相關的工作場所使用。4. 2文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號a）質量手冊：BBAG-SC-2018；b）程序文件:BBAG-CX-2018c）作業指導書：BBAG-ZY-2018d）質量記錄：BBAG-幾一2018e）外來文件：按原文件號或原標準號。說明:蚌埠安固為本公司代號:XX為從01開始的流水號;XXXX為標準發布年代 號;SC、CX. ZY. JL分別為質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄的代 碼。4.3文件的編寫、審核、批準、發放a）文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的。b）質量手冊和程

9、序文件由技術負責人組織編寫，技術負責人審核，上報站長批準發布，由資料員負責登記、發放；*Jc）技術性文件由相關人員編寫，技術負責人審批，由資料員登記、發放；d）應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收 要填寫文件登記發放、回收記錄。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文 件應為受控，由辦公室按規定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控 狀態并注明分發號。5文件的更改文件的更改由技術（質量）負責人審核，上報站長批準后更改，由辦公室發放。 資料員保留文件更改內容的記錄。4.6文件的領用a）文件領用者應填寫文件登記發

10、放、回收記錄，經質量負責人批準方可領 用。b）因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件，丟失補發的 文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀7. 1文件的保存4. 7.2文件的作廢與銷毀a）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；b）對要銷毀的作廢文件，由資料員報告站長批準后進行銷毀。4. 7. 3文件的借閱、復制借閱、復制質量管理體系有關的文件，由質量負責人審批后方可辦理。復制的受 控文件必須由資料員登記編號。乙4. 8外來文件的控制4.8.1資料員收到外來文件時需識別其適用性，并控制分發確保其有效。4.8.2資料員負

11、責收集相關國家、行業法規或標準的最新版本，統一編號、加蓋 受控印章，分發到相關部門使用，并把舊標準收回。4. 8. 3各部門要把上述文件及其他與質量管理體系有關的外來文件妥善保管。4.8.4國家質檢總局頒布新法規后，技術負責人應在新法規正式執行之日前，組 織制定出新的技術或管理標準，或對原有的標準進行更改。4.9根據需要，質量負責人組織對現有質量管理體系文件進行評審，各責任人結 合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4. 10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11作為質量記錄的文件應按質量記錄進行控制。5質量記錄5.1文件登記發放、回收記錄文件編號：BBAG/CX

12、-02下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-02下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 記錄控制程序1目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1資料員負責監督、管理、收集、保管質量記錄。2技術負責人負責組織編制質量記錄格式。4程序1質量記錄的標識編號各類質量記錄編號按文件控制程序執行。4.2質量記錄填寫4.2. 1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因 某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上

13、方寫 上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質量記錄的保存、保護4.3.1資料員負責按規定的期限保管質量記錄，把所有質量記錄分類，依日期順 序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。4.3.2資料員編制質量記錄清單，將本公司所有與質量管理體系運行有關的 記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內容，技術負責人審批，并匯集 質量記錄的原始樣本。4.4質量記錄的借閱或復制須經技術負責人批準。4.5質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料員寫報告，技術負責 人審核，報站長批準后方可銷毀。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下

14、載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #5相關文件文件控制程序6質量記錄文件登記發放、回收記錄文件編號：BBAG/CX-03下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-03下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 設備和計量裝置控制程序1目的本制度對試驗儀器、設備的采購、使用、維護和周期檢定等作出了規定，以確保 試驗數據準確、可靠。2適用范圍本制度適用于本公司安全閥校驗所使用的所有儀器、設備的管理。3試驗儀器、設備的采購定貨3.1試驗儀器、設備的采購應考慮本公司目前及今后發展的需要和許可條件的 要求。其設備、儀器的能力、量程、準確度或精度應能滿足安全閥校驗的需要。 采購計劃應經技術負責人審

15、核，總經理批準%黑護3.2應對試驗儀器、設備的供方進行調查，了解其生產、技術能力、質量保證 能力及產品的性能、質量狀況和服務情況，應從經評價合格的供方采購。3.3校驗臺上每個校驗系統應裝兩塊相同的壓力表，其精度等級應不低于1.0 級，量程為1.53.0倍。4儀器、設備的周期檢定卜4.1試驗儀器、設備應周期檢定合格并在有效期內使用。壓力表檢定周期為6 個月，設備員應根據計量器具的使用頻次和場合并按國家有關規定適當縮短檢定 周期。4.2試驗儀器、設備上應有明顯的檢定標識。4. 3國家列為強制檢定的計量器具應送省、市質量技術監督局計量檢定部門或有 資格對社會開展計量檢定的單位進行。4.4檢定或校準應

16、按國家有關檢定（校準）規程進行。當無上述規程或標準時, 應制定檢定或校準的依據文件或規程，經技術負責人批準后執行。4.5設備員應制定周檢計劃并按計劃送檢，周檢率應達到100%。4.6檢定合格后，必要時應加鉛封。使用計量器具的人員不得隨意進行調整，如 需要調整，需由計量檢定人員或專業修理人員進行，調整后應重新進行檢定。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 4.7檢定合格的計量器具應加以標識，一般應貼檢定合格標簽，標明有效期和檢 定人。4.8檢定合格后應出具檢定合格證或檢定報告，資料員應妥善保管檢定合格證, 保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、設備的應設專人保管

17、。5.2應制訂主要設備、儀器的操作規程，試驗應嚴格按操作規程進行。5.3設備、儀器使用后應使設備儀器恢復到規定的位置，保持設備儀器的精度和 清潔。保持設備、儀器處于完好狀態，設備完好率應達到100%。5.4校驗裝置36個月根據需要做工作壓力的密封試驗，以確保校驗裝置的密 封性能。每6年做一次耐壓試驗，確保校驗裝置的安全可靠性。5本公司的所有特種設備按規定辦理使用登記和進行定期檢驗。6設備的維護和保修6.1操作者要嚴格執行設備維護的“四項要求”，做到整齊、清潔，潤滑、安全。2應做好設備的日常維護和保養。班前對設備各部分進行檢查，按規定加油潤 滑；下班前對設備進行擦試、涂迪6.3應做好設備的定期維

18、護保養。每周進行一次定期維護，定期維護保養后應達 到內外清潔，呈現本色，油路暢通，油標明亮，操作靈活，運轉正常。6.4閑置設備，多余設備或長期不使用的設備，經全面維護或維修，使其達到完 好要求后進行封存。封存時應采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開封 檢查，進行維護保養。7設備的檢查1操作者上班前必須對設備按檢查內容逐項檢查，確認一切正常后才能啟動設 備。7.2維修人員對所管轄的設備應定期進行巡回檢查，監督和指導操作者正確使 用設備，發現故障或隱患后應及時排除。7.3設備員應制定計劃，對設備分期分批或定期的全面檢查。7.4設備檢查中發現的問題要做好記錄，及時處理，以滿足生產和質量的要求。

19、 8設備的檢修1對使用和檢查中發現的設備故障，應及時排除，不能排除的應進行檢修， 使其恢復原狀。8. 2設備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操 作者進行。大、中修由專業的設備檢修人員進行。對本單位無能力大修的可請設 備制造廠或其他單位的專業維修人員進行檢修。8.3設備員每年應制訂設備大、中修計劃，大、中修計劃應考慮設備的現狀和生 產的需要，經總經理批準后進行。8.4設備員應按計劃對設備進行大、中修，確保檢修質量，檢修后應組織檢查和 驗收。8.5設備大、中、小修的情況及檢查驗收的記錄應記入設備檔案。9質量記錄設備臺帳/設備管理卡片設備事故報告1設備報廢申批表計量器具周

20、檢計劃文件編號：BBAG/CX-04下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-04下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 人員培訓控制程序1目的對本公司的人力資源配備及各類人員進行培訓，以做好人本管理、滿足相應崗位 規定要求。2范圍適用于本公司所有與質量管理體系有關的人力資源配置和工作人員的培訓。3職責1技術負責人編制各責任人的崗位職責，負責監督實施人員培訓。3.3站長負責各部門崗位職責的批準。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1技術負責人負責提出安全閥維修人員的等級和項目的要求，必須保證滿足 本公司工作需要和核準條件的要求。込&1. 2技術負責人負責編制各責任人的崗位職責，站長

21、審批。各責任人必須具備 與工作內容相關的職稱、學歷或受過相關的職業培訓，具備相關工作經歷和資格 證書。安全閥維修人員應持有國家質檢總局頒發的安全閥維修人員證書。4.1.3經審批后的崗位職責，交站長作為人員選擇，安排和考評的主要依據。4.1.4各部門人員素質必須適應崗位職責的要求，以保證其勝任擔負的職責。4.1.5新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學歷、職稱、業務能力必須符 合要求才能招入。4.2基本培訓要求2. 1新職工培訓Q新職工招入后，實行“先培訓，后上崗”。b）新職工必須經過“入門”教育，才能分配適當的工作，“入門”教育包括：本 公司概況、國家法規、本公司質量管理體系，特別是質量方針

22、和職責及崗位應熟 悉的文件，所有關規章制度，特點是遵紀守法和安全規定等。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #4.2.2原有職工必須通過培訓，滿足崗位職責要求，否則應作下崗或轉崗處理。4.2.3職工“先培訓，后上崗”。培訓的主要內容有：新崗位所要求的知識和技 能，新崗位依據的有關文件等。4.2.4關鍵及特殊工作人員的培訓2. 4. 1檢驗人員的培訓本公司承擔安全閥校驗工作的維修人員必須參加取得資格證書后，方可持證上崗, 從事相應的校驗工作。4.3培訓計劃及培訓的實施4. 3. 1技術負責人每年12月份，根據需求及本公司發展方向制定培訓計劃（包 括培訓對象、時間、

23、內容、教師、教材、培訓考核方式等內容），經站長批準后 下發各部門，并負責按計劃執行。4.3.2每年度的培訓內容包括國家質檢總局新頒布的法規和國家、行業相關新標 準的宣貫，與校驗工作有關的新知識、新技術的學習。4. 3. 3資料員把每個職工的培訓記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。4. 3. 4計劃外培訓可由相關人員向站長提出批準后，由技術負責人組織實施。4. 4. 2技術負責人可隨時對本公司職工進行現場考核，發現不能勝任本職工作的, 需及時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相 適應。5相關文件TSG Z60012005特種設備作業人員考核規則6相關記錄培訓記錄表職工

24、培訓檔案文件編號：BBAG/CX-05下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-05下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 糾正和預防措施控制程序1目的采取有效的糾正預防和改進措施，實現體系的持續改進。2適用范圍適用于糾正預防和改進措施的制定、實施與驗證。3職責1質量負責人負責對重大質量問題的糾正和預防措施的批準和組織實施。3.2質量負責人負責管理體系性和技術性的糾正和預防措施的組織實施和控制。3其他責任人負責本職責范圍內的糾正和預防措施的組織實施和控制。4措施和要求對發現不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時采取針對性的經濟、技術、 有效的糾正措施，明確期限及責任者，并對實施

25、結果進行驗證，具體流程為： 實際或潛在的不合格發生不合格收集、報告確認不合格原因分析提出 糾正和預防措施-一措施的批準措施的實施-一過程的監控效果的驗證（不合格項的關閉）4.1不合格信息來源可包括：a）投訴；b）不合格報告；c）數據分析的輸出；d）有關質量管理體系記錄；e）顧客的抱怨和投訴；f）自我評價結果。4.2糾正措施提出的責任者本公司所有職工都有權利和責任提出糾正和預防措施建議。而與不合格直接相關 的或負有管理責任的檢驗人員、管理人員有更直接的責任。4.3糾正措施提出的方式下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 3. 1 口頭方式有關人員可以以口頭方式向有關領

26、導提出糾正措施建議；管理人員在其職權范圍 內可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令。口頭提出的，一般限于輕微的、容 易消除的、或急需解決的不合格。3. 2書面方式不錄合格較嚴重，一般采用書面方式，由發現不合格的部門或人員填寫“糾正 和預防措施處理單”送至質量負責人再發至有關責任部門。責任部門將擬采取的 糾正措施填入“糾正和預防措施處理單”并辦理相應的批準手續。通常一旦發現不合格時應立即提出糾正和預防措施。對由于工作性質限制可按規 定時間提出。重大不合格應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格可 在有關會議上提出。4.4糾正和預防措施的評審對一般的糾正和預防措施，可不經批準便可實施，但對一些

27、重大的、牽涉面廣的、 會引起體系文件更改的糾正和預防措施，站長或技術負責人批準實施，使措施實 施經濟有效。評審要點：a）措施針對性、具體可操作性、時間及要求合理性；b）措施具有的先進性和創造性，能否體現先進的管理技術；c）措施經過實施，能否經濟有效地解決問題，并不會產生其他較大負面效應；d）解決問題是否具有較強的系統性和一定的深度，能否較好地防止問題再發生。4. 5糾正和預防措施的確認批準糾正和預防措施進行確認批準，技術措施由技術負責人確認批準，管理性措施 由質量負責人確認批準。4. 6糾正和預防措施的實施驗證對措施實施過程及記錄組織驗證，驗證結果可填入“糾正和預防措施處理單”，“不合格項報告

28、表”中填寫驗證結果。a）主要實施過程和結果是否符合措施要求；b）在實施過程中能否及時發現問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。4. 8對經驗證證明行之有效的糾正和預防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完 善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執行。5記錄和保管1質量負責人建立接受“糾正和預防措施處理單”以及由實施糾正措施引起的 全部記錄，經統計匯總后作為管理評審的輸入。2全部記錄由資料員負責歸檔保管。6相關文件文件控制程序7質量記錄糾正和預防措施處理單不合格項報告表文件編號：BBAG/CX-06下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-06下載交流學習、謝絕轉載、違者必究

29、#不合格控制程序1目的規定了本公司對不合格的控制，以保證本公司的檢驗服務滿足法規和受檢單位的 要求。2適用范圍適用于本公司體系運行和檢驗報告、外購設備及材料等的不合格控制。3職責3.1技術負責人負責本公司不合格的控制。3.2出現不合格的責任人應及時采取糾正和預防措施，消除不合格，防止不合格 的重復出現。3.3本公司職工有責任對發現的不合格向技術負責人提出意見。4不合格沒有滿足規定的要求為不合格。即凡不符合國家有關法規、安全技術標準，本公 司質量手冊和質量體系文件、規章、規定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應記錄、統計不合格情況，并退回出報告人修改。修改后的檢驗報告 與原檢驗報告一并交給審

30、批人復審，直到符合，方可按照有關規定，轉入下道程 序。5.2本公司職工向技術負責人反映的不合格情況，由技術負責人進行調查，落實 后報站長并轉發有關部門。5.3對顧客提出申訴的不合格情況，由技術負責人組織調查，落實后填寫“糾正 和預防措施處理單”，并轉發有關部門。5.4外部審核發現的不合格，由技術負責人寫“糾正和預防措施處理單”，并轉 發有關部門。5出現不合格的責任人按糾正和預防措施控制程序規定分析出現的不合格 的原因，在規定的時間內采取糾正和預防措施，并避免重復出現不合格。文件編號：BBAG/CX-07下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 5.6在驗收采購材料和外

31、購設備時，如果發現不合格，驗收人員應拒收，直至所 有不合格全部得到糾正后，方可接受。5.7每年對不合格情況進行定性或定量的分類統計。分類統計結果報站長，按本 公司獎懲制度處置。6相關文件糾正和預防措施控制程序7相關記錄不合格項報告表糾正和預防措施處理單內部體系評審程序1目的確保本公司質量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時采取糾正和預防措施, 以實現持續改進。2使用范圍本程序適用于本公司質量管理體系的各個程序3職責a）站長負責評審的領導工作b）質量負責人負責組織實施及管理4審核計劃4. 1每年至少進行一次內部體系審核，質量負責人負責制定內部體系年度審核 計劃，于每年初報站長審批。4.2內部體系

32、年度審核計劃的內容：a）審核的目的、范圍和依據；b）受審核崗位及審核時間。4.3計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各 個崗位所幵展的質量活動。4. 4在以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時審核：a）法律、法規及其他外部要求變更；b）相關方的要求；c）發生重大的不合格；5審核組的組成：a）評審人員由各責任人組成，評審人員應認真按照評審要求做好評審工作，對 發現的不合格項實事求是的提出，并提出合理的改進措施或改進。b）審核組成員必須與被審崗位無直接的責任關系；6現場審核1審核原則a）以客觀事實為依據原則，客觀事實以證據為基礎，可陳述驗證，不含個人猜 想、推理成份。b

33、）標準與實際核對原則，凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為合格與不 合格。c）獨立公正原則6.2收集客觀證據a）存在的客觀事實b）與被審核的質量活動負有責任的人談話C）現行存放文件和記錄7不合格項目的糾正評審過程中制定的不合格項目，必須采取糾正和預防措施，明確相關部門的責任 和要求，并對不合格項進行跟蹤評價和驗證。8評審結果8. 1按要求對質量管理體系進行評審，審核過程后召集有關評審人員進行全面評 審，評價審核現有的質量體系成績和不足，提出改進和措施。8.2有關糾正和預防措施的實施，執行糾正和預防措施控制程序8.3評審過程結束后應出據質量管理體系評審報告報站長，并交資料員存檔。9相關文件糾正

34、和預防措施控制程序10質量記錄不合格項報告表評審報告文件編號：BBAG/CX-08下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-08下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 管理評審程序目的評審質量體系現狀的適宜性、充分性和有效性，不斷改進與完善質量體系，確保 質量方針、目標的實現。適用范圍適用于本檢測公司質量管理體系評審。職責1總經理主持管理評審活動。2質量負責人負責制定管理評審計劃和管理評審實施計劃，報告質量管理體系 的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結論的實施。3各相關室負責評審前的準備工作，執行評審的決議。4綜合辦公室負責對評審后的改進、糾正和預防措施進行跟蹤驗證。程序要點1制

35、定管理評審計劃 yA/QA1. 1質量負責人每年初制定管理評審年度計劃，內容應包括：評審日程、 評審內容、主持人及參評人員。每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結 果進行，也可根據需要安排。4.1.2質量負責人在管理工作評審前一個星期編制管理評審實施計劃，具體 明確本次管理評審討論的重點題目，要求有關室按管理評審實施計劃上明示 的要求提供所需準備的資料，報總經理批準后下發至各室。計劃內容包括：評審時間；評審目的評審范圍及評審重點；參加評審室（人員）；應準備的相關文件。4.1.3當出現下列情況之一時，質量負責人報總經理批準增加管理評審次數：下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕

36、轉載、違者必究 乩組織機構、服務范圍和資源配置發生較大變化時；內部質量審核中發現嚴重不合格時；客戶對檢測工作有嚴重投訴發生時。2評審前的準備各室準備評審的資料，評審資料由質量負責人確認。2. 1綜合辦公室收集并責成有關室提供以下資料：乩質量方針、質量目標和程序的適用性；管理人員和監督人員一年來管理與監督情況的報告；近期內部審核結果及其情況報告；由外部機構進行的評審結果報告；檢驗檢測機構間比對和參加能力驗證結果的報告；工作量和工作類型的變化分析與對策報告；調查收集客戶反饋意見的匯總分析報告、客戶投訴及其處理結果報告。14. 2. 2綜合辦公室提供人員培訓教育的狀況分析報告。4. 2. 3技術管理

37、人員提供質量控制活動資源性的報告。4. 2. 4綜合辦公室提供平時日常管理會議議題的匯總報告。4.3管理評審的實施4.3. 1總經理主持召開管理評審會議，技術負責人、質量負責人、質量管理相關 人員、質量監督員、內審員、各室負責人參加評審會議。4.3.2質量負責人匯報前段時間質量體系運行情況，各有關室負責人安評審內容 分工要求作專項報告。4.3.3管理評審組成員就前段時間質量體系運行情況進行討論、研究、核實、分 析，找出存在的問題，最后由總經理對質量體系運行現狀的適宜性與有效性作出 結論和決議。4. 3. 4綜合辦公室填寫管理評審會議記錄。4.4管理評審的輸出4.4.1由質量負責人編寫管理評審報

38、告，管理評審報告由總經理批準后發至 各室。4.4.2各有關室根據評審報告提出的問題進行改進，并納入糾正措施、預防措 施及改進程序。4. 5改進措施的驗證和文件化4. 5. 1綜合辦公室負責管理評審后改進措施的檢查、督促驗證工作。4. 5. 2改進措施涉及文件的更改由綜合辦公室執行文件控制和維護程序。4. 6記錄并歸檔綜合辦公室在管理評審工作完成后及時將計劃、記錄、糾正措施記錄和管理評審 報告等資料整理歸檔，保存期三年。5 相關文件BBAG/CX-01-2019BBAG/CX-05-2019珊AG/幾-014-20195.1文件控制程序5.2糾正措施、預防措施控制程序質量記錄6. 1管理評審報告

39、文件編號：BBAG/CX-09下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-09下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 安全應急措施管理程序一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全管理方針，規范公司應 急管理制度，提高應對風險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全, 最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本 制度。二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導， 分級負責，職責明確，快速反應”的原則。三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內容包括：應急管 理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急

40、演練、應急物資保障等。四、成立以公司總經理為組長，各部門負責人為成員的應急管理制度領導小組。應急管理辦公室設在業務部，并負責日常管理。N五、檢驗活動安全事故應急救援的編寫和修訂。公司應急管理制度領導小組負責 預案的編制、修訂。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂預案，做 到科學、易操作。六、應急管理培訓。每年至少進行一次全員應急管理培訓，培訓內容應當包括： 事故預防、危險辨識、事故報告、應急響應、各類事故處置方案、基本救護常識、 避災避險、逃生自救等。七、應急演練。根據年度應急演練計劃、每年至少分別安排一次桌面演練和綜合 演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰能力，安全科負責

41、做 好演練記錄和總結。八、應急通訊設備保障。公司要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維 護或更新，確保通訊暢通。九、應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工 具、材料、藥品等保障工作。確保經費、物資供應，切實加強應急保障能力，并 對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新、確保性能完好。十、應急處置。事故發生后，立即啟動應急預案。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #十一、成立簡單救護隊，人員由各科室主要負責人及業務骨干組成，并進行經常 性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。十二、應急救援協議。充分利用社會應急資源，與地方

42、政府預案、上級主管單位 及相關部門的預案和應急組織相銜接。十三、應急管理費用由公司總經理審批，財務部門予以保障。文件編號：BBAG/CX-10下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-10下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 公正性程序1、目的維護本檢測公司檢測公正性，抵制任何可能影響檢測公司技術判斷的包括不正當 的商業、財務方面的和其他如行政上的不良壓力和利誘。2、適用范圍適用于本檢測公司進行的各項檢測工作質量活動。3、職責1質量負責人負責公司公正性的日常管理。3.2總經理批準保證檢測公正性制度，發表公正性聲明。3本檢測公司全體人員遵守保證檢測公正性制度。4綜合辦公室監督檢測

43、公正性遵守情況。要點程序1質量負責人制定保證檢測公正性制度，總經理批準后發布執行。2總經理代表本檢測公司，并以法定代表人的名義發表公正性聲明。3本檢測公司全體人員遵守保證檢測公正性制度。4. 4保證檢測公正性制度。4. 4. 1本檢測公司任何人員不得干預檢測工作的公正進行。4. 4.2本檢測公司職工對任何影響檢測公司技術判斷的包括不正當的商業、財務 方面的和其他如行政上的不良壓力或利誘有權進行抵制。4. 4. 3本檢測公司秉公檢測，檢測工作依據國家相關法律法規和技術標準或經雙 方協商確認的方法進行，確保檢測數據的科學性、準確性和有效性。4. 4. 4對所有客戶均持科學、公正、誠信態度，提供相同

44、質量的服務。4. 4.5本檢測公司對所有資料、樣品以及檢測結果與結論、涉及客戶的隱私信息 資料等有嚴格保密制度的義務，任何人未經總經理同意和批準，決不向其他單位 或個人提供。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-11下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 4. 4. 6未經客戶同意，本檢測公司工作人員決不能對客戶提供方法、材料及有損 客戶秘密的信息、關鍵數據或事件等對外提供或發布，不使用有損客戶利益的方 法、數據或圖表等在國內外刊物上發表文章，嚴格執行保密和保護所有權程序。 4.4.7本檢測公司職工不得介入被測樣品的研究、開發、設計、制造等工作。4. 4. 8本檢測公司保證檢測

45、質量和服務質量。4. 4. 9本檢測公司維護檢測結果的公正性并承擔法律責任。4. 4. 10本檢測公司接受客戶和有關方面的監督，對造成損害客戶和單位利益的 人員視情節輕重給予處分。4. 5監督公正性措施執行情況。5. 1綜合辦公室組織定期檢測公正性措施執行情況。4.5.2當發現違反公正性措施要求的情況，執行處理申訴和投訴程序，記錄 并歸檔。z5相關文件1處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-20195.2保密和保護所有權程序BBAG/CX-011-2019保密和保護所有權程序目的保護客戶、分包方、本檢測公司等相關方面的權益，確保對用戶的保密承諾，體 現本檢測公司的信譽。適用范圍適用于本檢測

46、公司在從事檢測質量活動中對客戶有保密要求的各項工作。職責1質量負責人全面負責保密和保護所有權工作管理。3.2綜合辦公室審定密級文件、資料的范臥嵌3綜合辦公室監督本檢測公司保密和保護所有權工作的執行情況。4職工有保護客戶的機密信息和所有權的職責，本檢測公司各級人員均應執行 本程序。5各室負責人監督本室執行本程序。程序要點1確定機密和所有權的保護范圍乩委托或受檢單位提供的樣品及其全部技術資料，商業秘密等。檢測原始記錄、檢測報告、各種質量活動計劃和記錄。本檢測公司質量手冊、程序文件和作業指導書。本檢測公司上報主管單位的有關數據、報告等文件。本檢測公司未公幵的技術情報資料和技術措施。本檢測公司擁有的一

47、切檢測技術及技術措施。本檢測公司儀器設備的技術條件和技術措施。涉及本檢測公司財務、資金、人事、機構、工資等方面不宜公開或不予公開的 資料。所有密級文件、資料、電腦磁盤等。涉及受檢人隱私的內容。2質量負責人根據本檢測公司保密和保護所有權工作的需要，組織制訂保密和 保護所有權制度。3總經理批準并發布保密和保護所有權制度。4本檢測公司全體職工遵守保密和保護所有權制度。乩本檢測公司全體員工應認真貫徹和執行保密法。一切機密文件在產生時，擬稿人在文稿的左上角劃定密級，由綜合辦公室審定。保密文件要嚴格按照批準的份數印制，涉密人員應做好文件的保管工作，當工 作調動或退、離休時，必須做好文件保密文件的移交工作。

48、檢測全過程中形成的記錄應予保密，檢測報告簽發后，綜合辦公室應及時將檢 測報告、檢測任務委托書和檢測原始記錄等相關資料整理保存，并按相關規定交 檔案室當委托人要求使用電話、傳真或其他電子、網絡設備傳輸數據或檢測報告時， 工作人員須遵循保密制度，為客戶保密。本檢測公司職工需要借閱保密范圍內的有關文件、資料時必須填寫借閱質量 （技術）資料登記記錄，用完后歸還。g客戶提供的工藝參數、流程、配方應予保密。外部人員進入本所檢測工作區域時須經技術負責人批準，執行檢驗檢測機構 安全與內務管理程序的要求，由有關人員陪同，外來人員不得進入涉及客戶機 密的場所。本檢測公司保護檢測樣品的完整性。J.有違反保密規定，造

49、成損害客戶和單位利益的人員視情節給予處分。4. 5監督保密和保護所有權制度執行情況。1綜合辦公室不定期對外借文件、資料和本檢測公司職工持有的質量手冊、 程序文件、作業指導書、等進行核驗，并將執行和保管情況向質量負責 人報告。5. 2綜合辦公室組織定期檢查保密和保護所有權制定執行情況。4.5.3當發現不符合保密和保護所有權制度要求的情況，執行糾正措施、預防 措施及改進程序程序，記錄并歸檔。相關文件文件編號：BBAG/CX-12下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-12下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 處理申訴和投訴程序目的妥善處理客戶申訴和投訴，提高服務質量，維護客戶的合法

50、權益和本檢測公司的 服務信譽。適用范圍適用于本檢測公司對申訴和投訴的處理。職責3.1質量負責人負責對申訴和投訴的調查和質量鑒定及處理。2綜合辦公室負責申訴和投訴的受理及回復客戶申訴和投訴。3申訴和投訴涉及的負責人或責任室負責糾正。工作程序1受理申訴和投訴綜合辦公室受理客戶申訴和投訴，在接到客戶口頭或書面申訴和投訴后，填寫申 訴/投訴受理登記表，并報告質量負責人。2調查分析由質量負責人組織有關室和人員針對客戶的申訴和投訴幵展調查工作，核對有關 記錄在案，判斷申訴和投訴是否成立。2. 1如果申訴和投訴不成立，綜合辦公室向客戶解釋清楚，并做出書面答復, 執行4. 5條。2. 2如果申訴和投訴成立執行

51、4. 44. 2. 3如果是對檢測結果申訴和投訴，責任室立即執行4. 3O4. 2. 4客戶對檢測結果持異議而需復檢的申訴和投訴在收到檢測結果15天內書 面提出。4. 3重新檢測1對于客戶申訴和投訴，需要并可能重新檢測的，由責任科室重新檢測。4. 3. 2對不可能重新檢測的客戶的申訴和投訴，由綜合辦公室與客戶協商解決。下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #4.3.3檢測結果分析4. 3. 3. 1重新檢測后，結果與先前結果一致的，答復客戶申訴和投訴，執行4. 5；4. 3. 3. 2重新檢測的結果與先前結果不一致時，應分析不一致的原因及是否存在 不合格因素，發現

52、不合格因素立即執行4.4。4. 4采取糾正申訴和投訴成立，由責任室執行糾正措施、預防措施及改進程序程序。4.5回復客戶申訴和投訴1綜合辦公室將申訴和投訴處理結果回復客戶，了解客戶對申訴和投訴處理 是否滿意，并記錄在申訴/投訴處理報告上。4.5.2當客戶對申訴和投訴處理不滿意時，返回4.1,或由綜合辦公室與客戶協 商解決。5相關文件5.2糾正措施、預防措施及改進程序程序BBAG/CX-05-2019文件編號：BBAG/CX-13下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-13下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 要求、標書和合同評審程序目的對客戶要求、標書和合同（協議）進行控制，保

53、證評審滿足合同要求。對客戶的 檢測工作負責，與客戶保持溝通，為客戶提供可靠的技術咨詢和滿意的服務。適用范圍適用于本檢測公司檢測合同評審及其管理。適用于本檢測公司檢測服務有關時與 客戶溝通以及為所有客戶提供檢測服務與相關活動的服務。職責1技術負責人組織對涉及新項目的首次使用或重要客戶的合同（協議）的評審。 綜合辦公室制定檢測服務規范，監督和檢查各室服務規范執行情況。2接樣室接待委托檢測客戶，授權人員對委托檢測合同協議進行評審并保存相 應記錄。各室執行服務規范，配合接樣室向客戶提供技術咨詢，做好對客戶的服 務。3.3接樣室負責識別接受常規和例行檢測工作客戶的需求與合同（協議）評審, 并負責與客戶溝

54、通。質量負責人管理服務工作。工作程序4.1識別客戶要求1. 1接樣室接待委托檢測客戶，了解客戶的下述要求：送樣或抽樣方式、檢 測項目、檢測方法、檢測結果傳送方式、檢測報告交付時間、是否要求評定測量 不確定度等及選擇合同評審類型。4.1.2接樣室負責接待常規和例行檢測客戶，在了解客戶要求后，判斷業務是否 屬于常規、例行項目，選擇合同評審類型，指導客戶正確填寫試驗檢測項目委 托單。4.1.3當合同涉及分包項目時，對分包項目如要評審，需征求客戶同意，并在委 托檢測協議書上簽字認可。2合同評審分類下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 合同評審具體分兩類：會議評審和簡化評審

55、會議評審由技術負責人主持有關檢測室召幵，就客戶的技術、財務、法律、時間、 樣品保管、報告發送、分包、保密、提供意見和解釋等要求進行評審，并填寫合 同評審記錄。簡化評審由接樣人員與客戶洽談，正確填寫試驗檢測項目委托單，確定檢測 項目和完成時間等。1對于同一客戶要求不變的重復例行任務，第一次進行時由技術負責人與客 戶洽談，簽訂合同草案，組織相關人員就草案進行會議評審、簽訂合同。合同期 內各次檢測任務，由綜合辦公室有關人員進行簡化評審。4.2.2若合同涉及新項目的首次使用、重要客戶和重大項目，由技術負責人組織 有關人員進行會議評審。4. 2. 3對于檢測能力范圍內的日常例行簡單檢測項目，由接樣人員進

56、行簡化評審, 正確填寫試驗檢測委托單。4. 3簽訂合同1擬訂合同合同評審人和客戶簽訂試驗檢測委托單內容應包括：檢測項目、檢測方法、 樣品描述及檢后處理方法、分包情況、檢測費、提交報告日期等，如需要，視情 況增加其它規定條款。合同也可采用雙方商定的其他方式。4.3.2負責合同評審的人員應與客戶充分協商，在達到雙方一致的前提下，簽訂 合同（協議書），并使其符合法律法規要求。4. 4合同的修改4. 1當合同執行期間發生任何偏離和變更時，由合同評審人以電話或書面形式 通知客戶，有關人員在合同執行偏離記錄上記錄。4.4.2合同評審人與客戶討論是否繼續執行合同，如協商更改合同，填寫合同 修改記錄，應重新進

57、行合同評審，從4. 3.1條開始執行。服務客戶5.1公開辦事程序，為客戶提供方便。2為客戶提供可能的技術咨詢和建議。3在保證其他客戶機密的前提下，允許客戶代表見證檢測試驗。4綜合辦公室負責監督檢查各室的工作質量，發現不符合規范要求的情況，執 行不合格控制程序，并及時糾正。5與客戶保持溝通1為客戶進行服務的過程中，綜合辦公室負責征求客戶意見，填寫客戶意 見及反饋處理單，用于改進服務。5.5.2綜合辦公室在本檢測公司顯著位置設置客戶意見箱，將收集的客戶意見和 要求填入客戶意見及反饋處理單，用于改進服務。5.5.3綜合辦公室以不定期的方式向客戶發放客戶意見及反饋處理單的方式 收集信息，或對重要客戶進

58、行走訪，了解客戶需求，填寫客戶意見及反饋處理 單。5.5.4客戶意見及反饋處理單每年交綜合辦公室匯總，信息匯總輸入管理評 審。5. 5綜合辦公室盡量滿足客戶合理要求。5. 6對于客戶投訴，由有關部門按處理申訴和投訴的程序執行。6歸檔和記錄綜合辦公室負責記錄及保存為客戶服務過程中發生的各種記錄，如：客戶投訴、 客戶要求等。相關文件1不合格控制程序BBAG/CX-06-20196.2處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-2019文件編號：BBAG/CX-14下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-14下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 檢測方法確認程序目的對本檢測公司檢測方法

59、的收集、選擇進行控制，確保檢測數據的準確度、可靠性 和適用性能滿足檢測工作要求。對非標準檢測方法的編制。確認。審批和使用辦 法進行控制，保證非標準方法的正確、實用，滿足客戶檢測要求。適用范圍適用于本檢測公司所使用檢測方法的管理。職責1技術負責人批準檢測方法和非標準檢測方法的使用。2綜合辦公室負責對在用檢測方法和非標準檢測方法的有效性進行控制。3檢測室負責檢測方法的選用、制定、以及不正確定度分析，以及組織非標準 檢測方法編制。4綜合辦公室負責收集標準的最新版本。，5檢測人員編制非標準檢測方法并進行實驗驗證。程序要點1檢測方法的收集綜合辦公室負責收集標準的最新版本，檔案管理員、檢測室相互協作維護檢

60、測方 法、標準版本的有效性。2識別方法確認的需求綜合辦公室根據工作需要，識別檢測方法確認的需求，以下方法需要確認：丄非標準方法：技術組織、科技文獻、設備制造商提供的方法，客戶提供的費標 準呢方法，檢驗檢測機構自制方法；超出其預定范圍、擴充或修改使用的額標準方法；首次使用的標準方法。3編制、批準檢測方法確認計劃綜合辦公室負責人組織有關人員編制檢測方法確認假話，假話內容包括方法下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 下載交流學習、謝絕轉載、違者必究 #名稱、適用范圍、主要技術內容及指標、所需儀器設備和環境條件配置、試劑及 消耗材料、計劃進度、項目負責人和參加人、經費預算等，報技術負責人批準。4試驗檢測方