1、XXXX集團2011年度經營方案前言2010年，面對嚴峻的國、國外經濟形勢，在公司領導的正確領導和指引下，公司全體員工齊心協力、艱辛奮斗、不畏艱辛，克制種種困難，使公司2010年經營工作取得了可喜成績，成果令人欣慰。回憶過去，憧憬未來，通過對2010年公司經營工作進展分析，總結經歷，吸取教訓，同時，對2011年年度經營情況進展規劃，對于公司實現安康、快速開展具有十分重要的意義。2011年經營工作總的指導思想是：創造業績，規管理，做好鋪墊。創造業績。公司、部門及個人，要將創造業績放在各項工作的首位，公司要創業績，才能在行業中生存；部門要創造業績，才能確保公司正常高效運轉，獲得更高的利潤；個人要創

2、造業績，才能表達個人價值，為部門業績奉獻力量。因此，2010年公司、各部門及個人要將創造業績放在第一位，同時確保其他各項工作有效開展。同時，節約就是利潤，要做好本錢控制，使各項資金使用有理、有利、有節，防止一切不必要的浪費。規管理。提升業績，保持利潤，是其他各項工作順利開展的根本，因此，在“創造業績思想的指導下，對公司各項經營管理工作進展規，制定、修訂、完善，使公司管理由“人治逐步向“法治推進；同時，對公司工作流程進展進一步規，提高工作效率和經濟效益。做好鋪墊。2011年，公司將通過提升業績、規管理，為集團公司“十二五規劃的開展進展做好鋪墊。首先，市場拓展做好鋪墊工作，公司將在不同的地區采取不

3、同的戰略戰術，使“XX公司面粉機成套設備遍布全國，迅速占領市場；其次，研發做好鋪墊工作，根據市場需求，進展新產品的研發，同時對現有產品進展升級換代，提高XX公司面粉機成套設備的自動化、智能化水平；第三，品牌宣傳推廣做好鋪墊，新的一年里，公司將繼續加大資金投入，進展美譽度的宣傳推廣工作，提升企業形象和提高品牌知名度，為“十二五規劃的順利推進奠定良好的根底。第一局部2011年度公司方案指標一、經營指標：1、2011年銷售收入18500萬元，其中國銷售收入8600萬元，國外銷售收入9900萬元1500萬美元。全廠人均銷售收入30萬元，國業務員人均銷售收入190萬元，外貿業務員人均銷售收入825萬元。

4、說明：全廠人數按606人，國業務員按45人，外貿業務員按12人計算。計算人均銷售收入時業務員包括區域經理，不包括曹經理和呂經理。2、大客戶開發數量簽定合同數量：國10個，國外3個，共計13個。說明：大客戶指購置220T含220T以上成套產品的客戶。二、財務指標：1、2011年利潤2400萬元,利潤率為13%2、2011年總費用占銷售收入比例30%,銷售費用占銷售收入比例12%,管理費用占銷售收入比例7%。說明：總費用包括銷售費用、管理費用、財務費用、制造費用。3、2011年制造費用占產值比例為13%。說明：產值是一年入庫的全部工業成品半成品價值合計。包括材料費和制造費用。制造費用主要包括工資、

5、輔料、折舊、燃電動力、采購費用等。4、2011年全員單人產值21萬元，生產系統單人產值40萬元。說明：全廠人數按606人計算，生產系統人數按311人計算。5、2011年輔料占制造費用的比率24%,占生產總值比率3.3%。說明：由于油漆、包裝紙、砂、神力膠、焊條等難以分配到產品的材料本錢中，這些存貨以輔料出庫，占制造費用比例較大。6、2011年工資總額1350萬元，比去年增長8%,人均工資22000元/年。說明:工資總額比2010年1253.8萬增長8%為1350萬元。人均工資比2010年人均平均工資增長8%為22000元/年。三、部訂單履約率四、產品質量指標：1、機加工類一次交驗合格率：98.

6、5%返修率：150元以上件是1.2%;150元以下件是1%廢品率：150元以上件是0.3%;150元以下件是0.5%;大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率：0.25%2、電焊、鉞金、安裝及其他工種一次交驗合格率：95%。返修率：4.8%。廢品率：0.2%;大件500元以上的廢品率是0.05%料廢率：0.25%五、客戶返修率六、設備使用率：85%。七、技術研發工程完成率八、人身平安事故指標：1、在企業升級考核年度：1工亡事故率為“0”；2社保局報銷事故08起社保局報銷事故指：費用額度高于300元的工傷事故。3公司報銷事故03起公司報銷事故指：費用額度低于300元的工傷事故。2、在企業升級

7、考核度總體工傷費用額度低于20000元。說明：總體額度不包括工亡事故費用。九、人才引進完成率：2011年招聘任務完成率為80%。十、員工培訓一次合格率：2011年員工培訓一次合格率預計為100%。第二局部經營管理專項方案與重點工作一、國貿易工作:一2011年銷售收入18500萬元，其中國銷售收入8600萬元，國外銷售收入9900萬元1500萬美元。全廠人均銷售收入30萬元，國業務員人均銷售收入190萬元，外貿業務員人均銷售收入825萬元。說明：全廠人數按606人，國業務員按45人，外貿業務員按12人計算。計算人均銷售收入時業務員包括區域經理，不包括曹經理和呂經理。二大客戶開發數量簽定合同數量：

8、國10個，國外3個，共計13個。說明：大客戶指購置220T含220T以上成套產品的客戶。1、國銷售方案：機型金額萬元合計萬元第氣壓磨3套466.8季改造2套22度52B1套36524.8140T套6套1160120T3套510200T1套240第100T2套250季500T1套740度52B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第140T5套1060季220T1套310度250T2套730120T2套25052B2套7042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B1套362001

9、大件及配件3802、國銷售方案說明1剩余合同情況：一區文玉沙河500T740吳武邑肖橋頭鎮村肖艷文160T208灤城北十里鋪工業區四臺磨辣椒粉90.8一區合計：1038.8二區付紅波樂亭縣120T176.8慶華XX寶垠區新安鎮120T181.8慶華XX寶垠區62B50二區合計：408.6三區艮全泗縣軍140T車岡架2現有信息預計氣壓磨信息：一區 吳國敬一區文林一區晨軍一區志剛一區葛玉峰2011年能提貨的信息景縣220T藁城140T高邑140T1套140T1 套100T1 套1套 310萬元1套 210萬元210萬元220萬元130萬元文剛泗縣140T208吳春生52B36領軍梁山120T117

10、艮全睢寧縣160T232三區合計：773四區靳風奎62B44.37銀瑞周至36A24.9王吉平140T225王景山濟源雪苗向粉XX占英140T223王發臣司國力52B37.8王景山永偉52B35王景山樓守賓140T153銳安陸140T120王發臣36A24四區合計：887總合計3107.4萬元一區合計：1080萬元二區榮申蒙200T套250萬二區榮申文安300T1套450萬二區圣新肅寧250T2套750萬二區韋長征濱州100T1套130萬二區慶華XX120T1套170萬二區合計：1750萬三區吳春生140T1套220萬三區谷香果渦陽300T1套三區合計：722萬502萬四區甄新喜220T1套3

11、70萬四區王發辰140T1套210萬四區王景山140T1套200萬四區梁景瑞140T1套210萬990萬估計未發生信息量2200萬總合計：6742萬機組信息：晨軍葛玉峰一區合計：文水高邑涉縣62B45萬62B45萬62B45萬135萬邊慶新蒙正藍旗62B45萬榮申安新52B36萬81萬書華52B36萬嶺軍42B28萬三區合計：64萬梁景瑞62B45萬王發臣80D90萬四區都俊其上蔡36A25萬元四區銀瑞42B27萬元四區合計：187萬元合計：467萬元估計未發生信息量：200萬元總合計：667萬元大件及配件：提升機：雙倉篩：吸風別離器：羅茨風機：自動稱：繃裝機：自衡振動篩：去石機：2560氣壓

12、磨：2560手動磨：高頻振動篩：估計銷售額：500萬元以上全部合計為：11016萬元3信息的估算方法信息總量為11016萬元，估計成功率為80%左右2011年銷售方案為8600萬元。3、市場情況、提貨情況及方案保障的實施：為保障國銷售方案實施，特要求以下部門支持：一市場分析銷售方案是從三月份重新開場，四月份開場實施，銷售部很有決心和信心完成銷售方案。2011年第一季度1-3月份已有實際完成銷售額532萬元。2010年第一季度銷售額2043萬元，也就是說2011年第2、3、4季度要銷售8068萬元。平均每個季度完成2689萬元，可見完成銷售任務壓力很大。第二季度方案提貨為氣壓磨13套，小設備11

13、套，單件80萬元。現合同為大設備9套，小設備6套，未定合同需要參加到第二季度的是氣壓磨4套，小設備5套，單件80萬元。出現了集中提貨，提貨時間很緊。第三、四季度情況也差不太多，估算提貨機型、時間更多些，提貨時間很緊，還會出現集中時間提貨的問題。五月份對面粉實行“禁白，對我公司銷售是機遇，有可能出現集中定貨，造成提貨時間緊。去年面粉廠利潤較低，信息量不太多，但大設備信息量有所增長。信息量的成功率很關鍵。銷售人員營銷技能很成熟，機械知識在提高。但中型設備用戶認可，大型設備美譽度很重要。二方案保障的實施1希望技術部門接到合同后，縮短設計時間，能讓客戶盡早施工，安裝設備，以到達客戶滿意：鋼架設備在七個

14、工作日將圖紙完成；樓房設備在十五個工作日完成工藝及建筑圖紙。2希望方案生產部門盡早安排：及時生產入庫，盡量縮短生產周期，防止只安排生產不落實入庫時間；鋼架設備在30個工作日生產到位并全部入庫；樓房設備在40個工作日生產到位并全部入庫；緊急訂單及單件設備要求20個工作日生產到位并全部入庫。3希望車隊盡量縮短找車時間：小型機組設備找車不得超過兩個工作日；大型機組設備找車不得超過三個工作日。4希望安裝人員要嚴格按照安裝流程執行，安裝程序如有變動及時與公司聯系：卸完車后要認真清點部件，假設與隨車單不符及時通知公司；安裝要細心，一次到位，盡量防止返工；嚴格按照公司規定時間安裝完畢。5公司多做宣傳、提高X

15、X公司的知名度：銷售部每年召開一次到二次高質量的用戶座談會，嚴格控制參會人員的質量，比方規定：a參會人員必須為方案上氣壓磨的客戶或我廠的老客戶；b參會人員必須為面粉廠老板或生產廠長；c參會面粉廠每家必須控制在2人以；d以上所列舉的標準必須由業務員掌控；e我公司的招待標準要有所提高。培訓業務員專業知識：a由公司工程師每月一次對業務員講解公司的產品知識，工藝知識；b每個季度對業務員進展一次專業的業務知識培訓。加強業務員的監視管理，業務每周必須把自己所跑客戶的詳細情況向區域經理匯報，區域經理匯總后報銷售經理進展統計；建立大客戶部，收籠設計專家，為下半年及明年的銷售工作做準備；大設備美譽度建立；國銷售

16、部參加有意義的糧時機展及國際型展會如廣交會。廣告；糧油市場報、雜志等銷售部門要求有參與權。維護客戶關系；公司購置一些禮品贈予客戶，銷售部有贈予權。二、外貿工作實現外貿銷售任務1500萬美元：1、2010年工作總結及2011年市場分析與銷售預測1麻雪梅、吉周埃塞俄比亞埃塞去年的銷售額為369萬美元。占去年全年銷售額的190。共銷售小機組32套。沒有氣壓磨。埃塞以前一直為我出口量最大的，但是近兩年由于經濟危機的影響，致使很多信用證開不出來，所以影響了很多合同的簽訂，隨著經濟的好轉這種情況現在已經明顯好轉。而且近期已經有客戶對氣壓磨達了初步協議，今年應有所突破。所以埃塞今于年的方案銷售額為380萬美

17、元，其中氣壓磨50萬美元，小機組310萬美元，零配件20萬美元。2景麗埃及埃及去年的銷售額為131萬美元。占全部銷售額的12%。其中單機，總共銷售187套，合計101萬美元。數量和銷售額均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨，提倡用機械磨。由于石磨在埃及的數量具體，所以雖然單件銷售提高了，但整個單機在埃及的市場點有率卻下降了。機組設備我們去年在埃及僅銷售了兩套小機組。今年年初由于動亂的原因，可能對客戶的投資有所影響，預計埃及今年的銷售額為145萬美元，其中單機50萬美元、小機組30萬美元、氣壓磨60萬美元、零配件5萬美元。3任娜坦桑尼亞、肯尼亞坦桑尼亞去年又采購了一套100T玉米設

18、備，隨著200T試車的完畢，我們的產品非常適合當地的要求。預計這個地區今年的銷售額為90萬美元，其中80萬美元為氣壓磨，10萬美元為單機。4海平俄語區去年俄語區僅吉爾吉斯斯坦銷售了一套60T氣壓磨。今年吉爾吉斯、塔吉克等客戶信息非常多，所以預計今年這個地區銷售額為130萬美元，其中氣壓磨120萬美元、零配件10萬美元。5華賓印度、巴基斯坦印度去年銷售額為為78萬美元。比前年99萬美元要少。原因一個是由于我們前期銷往印度的產品質量事故對我們造成了一定影響，二是由于我們在印度有三個代理公司，隨著銷售的增長，售后效勞工作也越來越明顯了，但是三個代理對認誰都不愿意單獨承當售后效勞，我們已經跟其中的孟買

19、代理達成了合作意向，讓他選派人員來我公司培訓，并由我公司出局部費用，由他負擔起售后工作。解決了售后問題，在印度的銷售才能更好的。預計今年印度等地區銷售額為130萬美元，其中單件設備為90萬美元，氣壓磨30萬美元，零配件10萬美元。6黃曉賓中東地區伊朗去年的銷售了兩套氣壓磨銷售額為102萬美元。比前年一百八十多萬美元要少，去年由于代理的積極工作，并在一些專業雜志上做了一些廣告，取得了非常好的效果。后續的信息還很多，并且今年我們將在伊朗加大宣傳力度，繼續擴大知名度。所以預計中東地區今年的銷售業績為145萬美元。其中氣壓磨占100萬美元，單機設備占40萬美元，零配件占5萬美元。7王輝東南亞今年東南亞

20、的銷售額為229萬美元。共五套氣壓磨設備，其中越南4套，緬甸1套。越南近些年來購置的十幾套設備全都屬于一個大型公司，經過長期合作，對我公司已經信賴，所以應維護好客戶關系。緬甸經過總統選舉的順利完畢，由原來的軍政府過渡到民選政府，并也開場重視經濟建立，所以今年以來來廠洽談的客戶逐漸增多，并簽訂了兩個合同。明年也應重點派人過去考察，做出市場開發策略。所以東南亞今年的銷售額預計為250萬美元，其中氣壓磨180萬美元、小機組30萬美元、單件設備30萬美元、零配件10萬美元。8麗杰巴西巴西今年銷售額為84萬美元。銷售了一套220T氣壓磨及一局部單件設備。今年由于原業務員的突然離開，以及巴西代理對工作的不

21、十分積極主動。造成巴西的銷售成績并不是太理想，但由于我們缺乏與巴西客戶能直接溝通的人員，所以針對巴西，還是以代理為主。預計巴西今年銷售額為80萬美元，均為單件設備。9王寧一一蒙古蒙古由于代理的工作積極，以及前期我們對蒙古各面粉廠的考察，使蒙古大面粉廠都對我公司比擬認可，信息量在逐漸增多。預計蒙古明年銷售額能到達100萬美元，其中氣壓磨40萬美元、小機組40萬美元、單件設備15萬美元、零配件5萬美元。10江哲一一尼日利亞尼日利亞為我公司新開發市場，在考察期間就跟客戶簽訂了合同，由于公司對這個市場的重視，專門針對尼日利亞客戶開了適合當地市場的新機型。預計這個地區明年的銷售為50萬美元，其中小機組3

22、0萬美元，單機20萬美元。綜上所述，外貿部2011年全年銷售方案為1500萬美元。機型及季度方案和各業務人員方案見下表。2011年外貿部各機型銷售方案零配件單件設備單機小機組氣壓磨合計第一季度15251050100200第二季度156015100160350第三季度209030150200490第四季度158025140200460合計65255804406601500單位：萬美元2011年外貿各業務員年度方案單機單件設備零配件氣壓磨小機組合計備注麻雪梅2050310380景麗5056030145任娜10809010120130華賓901030130黃曉賓405100145王輝30103025

23、0麗杰8080王寧1554040100江哲2030502011年80255656604401500單位：萬美元2、2010年存在的問題及解決措施建議12010年外貿出現的最大失誤就是外貿埃塞俄比亞跟單員師東輝因嚴重瀆職而使5個信用證延期的事情。事情的結果雖然將當事人辭退，負責人撤職，但這僅是一個事件的處理結果，而不是這個問題的解決方案。形成這次事件的原因有兩個，一是外貿部在業務流程中缺少監視環節；跟單員除本職工作外，還負責大量水泥廠事務，這些都為董事長直抓，當兩種工作沖突時，就以董事長交待的事情為重。22010年外貿部從管理上也比擬混亂。從2010年初，提升了兩名專職副經理，一名負責外貿銷售事

24、務，一名負責售后效勞。但實際工作中，銷售副經理幾乎專職做水泥廠工作，售后經理又做一些產品研發及市場調查工作，而且主管外貿方向路線的外貿副總又被調走，這些都是外貿部門比擬混亂的主要原因。3國外的品牌展示力度低。2010年國外的正式展會只參加了一個俄羅斯的展會，廣告方面也沒有大力度的投入。4外貿售后效勞方面做的很不好。主要是國外有三難：簽證難辦、發件費用高、溝通不暢。公司部方面存在的問題是：外面的問題發生后應向誰反映？誰負責在規定的時間解決？5外貿銷售做的不好有三個方面：客戶信息掌控不到位；市場開發流程還不完善；跟生產方案協調工作還不到位，國外跟單還存在問題。綜合以上問題，提出以下建議：1給水泥廠

25、籌備處增添外語人員來專職處理水泥廠事務，外貿部只負責XX公司集團的外貿業務。2外貿部組織構造從原來的兩級構造改為三級構造。即外貿銷售經理和售后效勞經理對一線人員的業務流程進展協調安排，對過程中出現的問題負責。外貿部經理對業務過程進展監視檢查，對結果負責。3加大國外的宣傳力度。多參加行業的展會，在專業雜志上做廣告。4應用外貿管理軟件，對外貿所有流程，所有的人都能做到有效的控制，所有事務都能夠可追溯。3、以上情況外貿部在2011年度方案主抓以下四項工作:(1)銷售任務將公司下達的年銷售任務根據各市場具體情況進展分解，從人員上分解給主抓銷售的外貿副經理以及各個地區的外銷員，從時間上分解到每個月，催促

26、完成各個時段的銷售任務，在完成任務的根底上提高銷售業績。具體做法：按照團隊營銷模式重新規劃每個人的工作分工，加強團隊管理，提高人們的團隊做戰意識；制定出獎罰制度和鼓勵方案，根據市場情況及各時間段的銷售情況開展各種促銷活動。(2)新市場開發對有潛力進展市場調研，今年將要調研的有：阿爾及利亞、敘利亞、緬甸、孟加拉、喀麥隆、智利等。具體做法：由總經理或外貿部經理帶著業務人員去上述進展一線考察，了解市場情況，尋找適宜代理商等。(3)代理商管理及關系維護針對現有的代理商以及將拓展的代理商進展有效管理及關系維護，一、并大客戶管理原那么對各個代理商分類管理。二、定期進展拜訪，進展有效溝通。三、給各代理商制定

27、銷售目標，對完成任務額的給予獎勵。(4)公司品牌及產品推廣廣告a川界谷物珠志廣告。剛界谷物？雜志為世界上發行圍最大的糧機類刊物，做這個刊物上做廣告能提高XX公司公司在世界圍的知名度。費用約234000元。b各國專業雜志。？印度面粉協會會刊？是印度面粉協會部發行的一個雜志，目標客戶為印度的各面粉廠，與我們的目標客戶一致，而且我公司也為印度面粉協會成員，長期在這個雜志做宣傳來加強客戶對我公司的認知很有必要，今年繼續做下去。費用約13000人民幣。國展會a廣交會春、秋兩季.廣交會是做外貿的一個品牌展會，參加廣交會本身就意味著我公司的實力，所以這個會議是必不可少的。兩期大約60000元。bXX中國東盟

28、會。這個會議是針對東南亞的，東南亞各國領導人對這個會議都非常重視。而且東南亞地區的銷售份額在我公司越來越重，今年還要大力開發這片市場。所以這個展會就很有必要了。費用約10000元。cXX烏魯木齊烏洽會。烏洽會是針對中亞的，烏魯木齊已經成為中國商品銷往中亞各國的集散地，隨著我們中亞客戶數量的增多，在國參加這一展會也是非常必要的。費用約12000人民幣。國外展會a敘利亞。敘利亞是中東地區的糧倉，而且主要家作物就是小麥。而且敘利亞和我們合作的代理商，所以借這次展會的時機和代理商共同商討出開發敘利亞的方法。此展會由政府組織，展位費約47000人民幣。b伊朗。伊朗的展會代理認為非常有必要參加，因為我們在

29、伊朗雖然有了幾套設備，但是都沒試車，而且知名度也不是非常高，所以要借展會的時機提高知名度，擴大影響。因為此展會為專業性展會，展位費用約為63000人民幣。c阿根廷。阿根延是傳統的小麥五大出口國之一，并且兩年這了刺激經濟在農業方面鼓勵面粉出口，限制小麥出口，這一政策對我們非常有利，但是由于阿根延實行的簽證非常難辦，所以一直沒有方法過去。所以借這個展會的時機，一定要對阿根延考察透。費用約88000元人民幣。d坦桑尼亞。坦桑尼亞已經有了我們兩套大型的玉米加工設備，加工出來的玉米粉也非常適合當地的需求，而且后期的信息也非常多，參加這個展會一是能提高我們在當地的知名度，二也能夠直接和客戶洽談，所以也是非

30、常有必要參加的。費用約67000人民幣元。e南非。去年董去南非后，認為當地市場潛力非常大，而且我們在業務上南部非洲也一直是一個空白區，所以希望能通過個展會把南部非洲的業務做起來。展位費用約35000元。f緬甸。緬甸以前這軍政府，而且以美國為首的西方對緬甸實行經濟封鎖，所以一直沒有大的開展。從去年的民選政府上臺后，實行改革開放，開展的的政策，而且緬甸也是個農業大國，對糧食加工設備需求很大，去年就有很多客戶來我公司咨詢，并且簽訂了兩個合同。所以今年對緬甸的開發例為外貿工作的重點之一。緬甸展會費用約為23000元。g巴西。巴西的展會是由巴西面粉廠協會組織的一個論壇會議的附屬展會，巴西面粉廠協會是我們

31、進入巴西的引路人，而且參加這個會議的為巴西全體面粉廠的經營者和技術人員，即全部都是我們的目標客戶，所以參加這樣的展會，會讓我們取得事半功倍的效果。費用約為68000元。綜上所述，2011年度品牌推廣方案費用約為720000元。詳見下表。2011年外貿部品牌推廣方案單位：元推廣形式圍工程名稱時間預樣用執行人責任人廣告全球卅界谷物？雜志廣告全年234000左坤呂占虎印度任口度向粉協會會刊牝告全年13000華賓呂占虎國展會全球廣交會一春秋兩次4月、10月60000左坤呂占虎東南亞中國一東盟博覽會10月10000王輝呂占虎中亞烏洽會烏魯木齊9月12000左坤國外展會敘利亞國際博覽會5月47000黃曉賓

32、左坤伊朗糧食加工機械展6月63000黃曉賓呂占虎阿根廷國際食品飲料展6月88000王彩鋒左坤坦桑尼亞國際貿易博覽會6月67000任娜呂占虎南非南非國際貿易展覽會7月35000王彩鋒左坤緬甸中國工業品緬甸展覽會11月23000王輝左坤巴西巴西向粉協會展會10月68000麗杰左坤費用合計：7200004、方案保障1技術部門，及時做出圖紙；2生產部門。按方案入庫日入庫并包裝；3物流部門，按方案日期租船訂倉，集裝箱按規定時間到位。5、團隊建立1以大客戶營銷原那么、團隊協同作戰的模式對外貿團隊的組織構造重新劃分，成立外貿客服中心；2對團隊人員進展大客戶營銷培訓；3采取量化考核的方法對工作進展細分，考核。

33、目的提升銷售業績，完成銷售任務。三、售后效勞工作：1、日常管理要求：1接到用戶需要效勞的后，及時安排人員上門效勞，并按公司要求認真填寫所需表格，以備存檔。2按月對客戶反應的信息進展整理。并及時傳遞到相關部門，做出分析定出改良措施，以到達產品質量的提高。3按質按量完成公司下達的安裝及調試任務。2、方案主題：由被動變主動1定期效勞：方案對05年以后所售出的設備進展綜合性巡回效勞，到哪個區域由哪個區域經理帶隊，配上相關技術人員，由專車帶上足量配件，現場解決問題，并做好記錄和詳細調查，把用戶所反映的意見和要求及時匯總，提交責任部門，拿出改良方案，并監視實施。時間安排如下：3月份完成、區的巡回效勞；4月

34、中旬完成區巡回效勞；4月下旬到5月中旬，完成、及西北五省巡回效勞；5月下旬完成問題整理，并提交相關部門，形成方案。2不定期效勞:巡回效勞：各區域經理對所轄區域的客戶，整理出A、B類客戶，對A類客戶，每月巡回效勞1次；B類2月巡回1次；及時掌握客戶的生產情況和存在的問題，及時處理，以到達用戶滿意。并負責檢查安裝技術員在外的安裝和效勞情況。回訪：對所售出設備的用戶進展回訪，及時了解客戶對我公司產品的使用情況，以最高的效率與客戶效勞。具體安排如下：按交付用戶使用的時間為序，對當年交付使用的客戶，每月回訪1次；使用1年以上的用戶，每季度回訪1次；2年以上的用戶，半年回訪1次。3客戶滿意度調查：方案10

35、月份對30個大型客戶進展滿意度調查，向客戶發放?客戶滿意度調查表?當月收回，假設回收率達不到60%可利用調查方式繼續進展調查。依據調查容，結合“目標考核方法測量顧客滿意度。4培訓：除按正常的技術員，由小型設備轉入大型設備的安裝調試、培訓外，將加大力度對剛來的大中專畢業生進展培訓，從安裝到維修，方案半年的時間讓其能獨立安裝并掌握一定的工藝知識。利用200-400T的關系客戶，做為我們的實戰培訓基地，分批讓安裝技術人員到現場操作，1-2個月逐步掌握大型設備的操作及維修，能根本到達中高級制粉工的水平，為進軍大客戶打下堅實的根底。3、資源需求：1售后及安裝用件，必須按要求時間來完成。如遇特殊情況不能完

36、成的，需第一時間通知售后效勞部，以便提前與客戶溝通。2所需其它人員配合效勞的部門，須無條件第一時間安排人員，并由售后效勞部指揮去客戶效勞；3假設需車輛上門效勞，應不講任何代價，馬上安排，當天出發。4利用公司上層關系，找時機讓售后人員可先是經理到500T以上的大粉廠實地參觀考察、學習。4、按要求填寫設備返修率留計報表。四、供給工作：2011年供給科工作方案表方案工程日期力榮谷原材料分類分級2011年4月米購物資重新分類原材料外協外購件的供給商分級2011年5月供給冏240多家重新分級供給科培訓方案每月一次采購管理的培訓供給科績效考核2011年6月實行績效考核制度供給商的考察2011年4月-12月

37、重要、新供給商的考察市場的考察2011年4月-12月通過各種手段考察市場原材料外協外購件的供給商評審2011年12月合格供給商評審經濟采購批量的核定2011年8月-12月貨物名稱月用量XX鋼材1500電機540臺減速機160臺鋁材8400根磨*昆460個軸承4100個塑粉80件篩片260片振動電機80臺五、技術工作技術部研究開發工程方案表在舁廳p工程具體步驟日期說明負責人1新型斗式提升機考察、構思、評審、確定方案2011年5月20日-6月20日一種型號高鵬繪制三維電子圖2011年6月20日-7月20日評審三維設計2011年7月20日-7月24日確認修改方案2011年7月24日-7月31日考察熱

38、鍍鋅及機筒模具（工藝科2011年7月31日-8月15日繪制工程圖、下料尺寸、明細等2011年8月15日-9月10日審核會簽、修改2011年9月10日-9月15日必要的工藝及工裝設計并發放工藝科按工藝科方案安排設計制造或購置機筒上裝磨具工藝科按工藝科方案安排試制前準備方案科工裝按工藝科及生產部方案安排期間考察頭輪覆膠發放至方案科按上步時間安排指導試制按上步時間安排修改定型正式圖紙15天時間系列化系列化16種型號三維及工程圖每種40天必要的工藝工裝設計工藝科按工藝科方案安排制定標準化生產及出庫資料5天修改說明書等配套資料10天配套資料2碾刷機新書麥機考察、構思2011年6月初-6月中旬一種型號董立

39、海收集資料匯總定方案2011年6月中旬-7月初繪制三維圖2011年7月初-8月初繪制工程圖2011年8月初-8月底指導試制按生產部方案安排3圓管絞龍考察、構思、評審、確定方案2011年5月2號-5月21號一種型號冰峰繪制三維電子圖2011年5月22號-6月15號評審三維設計2011年6月15號-7月1號確認修改方案2011年7月1號-7月5號繪制工程圖、下料尺寸、明細等2011年7月5號-7月15號審核會簽、修改2011年7月15號-7月18號發放至方案科2011年7月18號-7月20號指導試制按生產部方案安排修改定型正式圖紙5天系列化3種型號三維及工程圖每種10天系列化冰峰4不銹鋼管件做幾個

40、代表性樣品或有訂貨即做考察、構思、評審、確定方案2012年梁海霞產假過后，期問如有訂貨另行安排繪制三維電子圖評審三維設計確認修改方案考察外表處理、噴漆事項繪制工程圖、下料尺寸、明細等審核會簽、修改發放至方案科指導試制修改定型正式圖紙系列化3種型號三維及工程圖5外購振動倉底按供給科方案振動倉底測繪、修改方案15天立建卸料器考察噴吹破拱及封頭10天繪制三維電子圖15天評審三維設計3天確認修改方案2天繪制工程圖、下料尺寸、明細等20天審核會簽、修改2天發放至方案科2天指導試制轉力殺科系列化4種至發放圖紙30天立建考察、構思、評審、確定方案20天繪制三維電子圖15天評審三維設計3天按振動埋刮板輸確認修

41、改方案5天倉底完6送機繪制工程圖、下料尺寸、明細等20天成日期立建審核會簽、修改2天一種發放至方案科2天指導試制轉力殺科7塔架設計2.5mX2.5m塔架埋刮板完成后30天立建8自衡篩150*200考察、構思、評審、確定方案2011.4.1睨成一種型號學強繪制三維電子圖評審三維設計確認修改方案繪制工程圖、下料尺寸、明細等考察選用外購件在工藝設計時審核會簽、修改2011年4月16號-4月20號工藝設計按照工2安排發放至方案科2011年4月21號-4月22號試制工藝完后1個月修改定型正式圖紙五天系列化3種型號三維及工程圖每種30天系列化915A修改完善、本錢核算、三維圖專利中報，5月10日高鵬實驗試

42、制大料斗10碟片滾筒組合精選機滾筒精選機濡里稱有斗稱大廠里稱PLC控制系統研發洗麥機水處理設備待議備注：進度時間安排中包括了正常設計任務，如遇到沒有預計的緊急任務，耽誤1天及以上的按耽誤時間順延。工藝科工作方案序項目工作容參與人員完成時間備注號名稱1新100氣壓磨粉機工裝的制作及新y的實施新100氣壓磨粉機工裝圖的審核與修改并下到達技術科資料室上N科全體2011年4月15日前新100氣壓磨粉機工幺的審核與修改并下到達技術科資料室上N科全體2011年4月底前新100氣壓磨粉機工裝的材料消耗明細表、外購、外協明細表、田2011年4月15日前簡單編寫新100氣壓磨粉機工裝的工藝構造復雜件與焊接件、田

43、、梁、蘭2011年4月20日前新100氣壓磨粉機工藝關鍵件及零件的A、B、C分級宋、梁、安、蘭2011年4月至5月上旬巧貞任工程師協商編寫、完善、制定工藝管理制度、工藝紀律及考核細那么蘭2011年5月至8月中旬新100氣壓磨粉機工裝的制作與驗證、田、梁、蘭2011年4月至9月新100氣壓磨粉機工位器具的設計、制圖、審核上N科全體2011年5月至8月新100氣壓磨粉機工幺驗證、田、梁、蘭2011年5月至9月新100氣壓磨粉機工位器具的制作與驗證、田、梁、蘭2011年6月至9月新100氣壓磨粉機上N、工裝及工位器具的修改與完善、田、梁、蘭2011年10月至11月底2012年按新工幺執行2新型去石機

44、的Ht：編制、工裝設計及新工藝、工裝的制作與驗證編制新型去石機上幺永學2011年5月至8月設計新型去石機工裝、田、梁2011年5月至8月新型去石機上N與工裝的審核宋、梁、安、蘭2011年6月至9月新新型去石機工藝關鍵件及零件的A、B、C分級宋、梁、蘭2011年9月至10月上旬巧貞任工程師協商新型去石機上幺驗證、田、梁、蘭2011年8月至10月新型去石機工裝的制作與驗證、田、梁、蘭2011年8月至10月新型去石機上N及工裝的修改與完善、田、梁2011年10月至11月2012年按新工幺執行3新型振動篩的編制、工裝設計及新工藝、工裝的制作與驗證編制新型振動篩上N田會軍2011年6月至9月設計新型振動

45、篩工裝、田、梁2011年6月至9月新型振動篩上N與工裝的審核宋、梁、安、蘭2011年7月至10月新新型去石機工藝關鍵件及零件的A、B、C分級宋、梁、田、蘭2011年10月至11月上旬巧貞任工程師協商新型振動篩工幺驗證、田、梁、蘭2011年11月至12月新型振動篩工裝的制作與驗證、田、梁、蘭2011年11月至12月新型振動篩上N及工裝的修改與完善、田、梁2011年11月至12月2012年按新工幺執行新型高方平篩研發方案表研發步驟2011年2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1立項探討，研究成立小組2考察3請專家研討4定型出方案方案評審5設計圖紙

46、編寫工藝文件6樣機試制樣機評審.7圖紙更改工藝文件更改完善資料8小批量生產9定型其他任務方案1各系列高方平篩轉激光2各系列高方平篩構造更改3單倉平篩構造更改4雙倉平篩構造更改5清糧設備轉激光注：未列出任務2011年不方案六、生產工作2010年我公司實現銷售額1.65億元，年產值為1.12億元，成績斐然。根據公司2011年方案銷售額1億8千萬元，全員人均年生產產值20萬，生產工人人均年生產產值38萬，預計全年實現總產值1.24億元。生產方案科對2011年的年度生產方案進展以下擬定：2010年我公司有員工為610人，生產工人為316人，全員人均年出勤天數為300天，生產工人的年平均實出勤天數為32

47、4天，生產工人的年均加班天數為52天。2011方案實現1.24億元的產值，在工人人數無太大變化的情況下，2011年生產工人工作日方案安排為320天，生產工人的年均加班天數控制在50天以下，注：公司生產工人每月工休日為2天，而每年6月和10月因為時值麥收和秋收時節，需每月有5-7天的假期，農歷臘月二十到正月十六有年假25天。2011年的年度生產方案是在銷售部和外貿部沒有提供銷售方案的情況下，以2010年的產量為參照，經過數據的比對，分析，結合產能核算，平衡生產期低谷頂峰的差異，所權衡得到的方案。2010年外貿與貿的銷售額大體相當，但？2010年產量統計表？顯示，2010年外貿單邊磨機組197套遠

48、大于貿的133套，貿的氣壓磨機組產品的數量為44套大于外貿的氣壓磨機組產品數量的9套不包括單件設備及備件，由此可知：外貿側重于單邊磨機組產品，而貿那么側重于氣壓磨機組產品，但從國外市場需求的情況來看，貿的氣壓磨產品需求呈現出轉向200T以上產品的趨勢，外貿也由單邊磨機組產品的需求轉向200T以下氣壓磨機組產品的趨勢。據此，擬定2011年的年度生產方案。2011年年度機組產品生產方案單位：套類型機型1月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1季度2季度3季度4季度總計貿12A121114116貿12B414121293315貿9A23313111285417貿9B443233111497

49、222貿新立式清糧4831232114127225貿24C11112貿26A新式21213貿36A2111113137貿新42B型22111115229貿52B11121211114410貿62B21111114228貿新82B型111貿60D111貿60T111貿80T111貿100T111112215貿120T211114116貿140T222112242210貿150T111貿160T111123貿200T11112貿220T111111225貿250T111貿300T111123總計1131212016181213111112724635164外貿7A玉米設備111外貿7A222外貿9

50、A1210121013外貿12A1077536103101991351外貿15A10897105527171054外貿18A52655125131735外貿42B1222212249外貿52B11133外貿62B112134外貿82B1121112224511外貿40T111外貿50T11112外貿60T11112外貿70T111外貿100T11111214外貿140T111111225外貿170T111外貿200T11112外貿220T111總計106232517192217223413166556702082011年單件產品生產方案單位：臺產品名稱單123合計456合計789合101112

51、合總位月月月月月月月月月計月月月計計提升機12366321122711122533平面回轉篩2024223744311421729分級去石機1102574239110219臥式打麥機12251146321617自衡振動篩3346515461020440846著水混合機112237332812142038A新式刷夫機臺11132237321616FDPW45*1打萩機臺33173238311520140A縫包機25A稱臺11334102338211423雙聯繃裝機臺113472518221521電子稱22456156351443294080吸風別離器臺111225321612141683鋁合金平

52、篩架56819256137121042高方篩44313755212321629風機臺3332382215231622絞龍式防堵閉風器臺3331262114121417撞粉機臺223216121421315撞擊磨臺1231225119氣壓磨15616916117102871021969卸磨小車臺333933633183332384856691736062711935146201175212011年機組產品工時產值方案統計表度工時產值-一季度一季度二季度四季度工時萬分鐘520127014001310產值萬元10002400260027002011年單件及其它產品工時產值方案統計表季度工時產值一季度

53、一季度二季度四季度工時萬分鐘480510450產值萬元350100012401000經測算：2010年成套機組產品的工時為4100萬分鐘，產值約為7700余萬元，而2010年各車間統計工時合計為5500萬分鐘，實際實現產值1.1億元，成套機組工時占總工時74%,產值占總產值的70%,單件產品、備件、配件、補充件等的工時占總工時的26%,產值占總產值的的30%,而2011年擬定的方案中，預計成套機組工時可實現4500萬分鐘，產值可實現8700余萬元，單件產品、備件、配件、補充件等工時可實現1620萬分鐘，產值可實現3590萬元，工時累計可實現6120萬分鐘，產值可實現1.229億元。在擬定的20

54、11年方案中5-10月份的方案量偏大，約占去全年方案量的70%,因為這一段時間天氣相對暖和，氣溫相對適宜，晝長夜短，有利于工人勞作。2011年工時產值月季方案安排單位：產值：萬元工時:萬分鐘月季一季度合計二季度合計三季度合計四季度合計累計456789101112產值135010001350125034001300130012603840130013001100370012290工時70051065056017506606605901910630630500176061202011年各車間生產工時方案表工時:萬分鐘、間月季安裝安裝機加車間下料車間清糧篩理鋁合金噴涂輸送溜管拉絲電焊小清糧鎖金合計1

55、月2.525.334.918.741.314.115.114.713.110.97.416.32.24.5221.02月7.74.815.37.54.97.45.65.24.12.34.06.10.71.977.43月53.136.145.933.759.028.320.419.531.321.011.942.14.64.5411.3合計63.366.296.259.9105.249.841.139.448.534.123.364.47.510.9709.84月533573497248393229321346.39.011.3541.65月654880558249403938382065161

56、5650.06月554275518047353030311546811.2556.2合計1731252281552341441141019710148157.333.037.51747.87月6548805582494039383820651615650.08月6548805582504239383920661615655.09月5945755280473533353318521211.2587.2合計189141235162244146117111111110581834441.21892.210月6346795180494035373720651413629.011月63467951804

57、94035373720651413629.012月49.232.272.548.773.938.832.426.927.629.012.346.37.311.3508.3合計175.2124.2230.5150.7233.9136.8112.496.9101.6103.052.3176.335.337.31766.3累計600.5456.3789.7527.6817.1476.6384.5348.3358.1348.2181.5581.0119.7127.06120其他重點工作：1、根據簽單情況做出月方案，布置交貨日期，2011年做好溝通，準時發貨，只要資金不誤應到達100%;5s現場管理；平

58、安與勞動保護，全年平安生產率應控制在100%。2、完善生產方案的制定流程、協助并監視生產做好方案完成、5s整頓、設備保養維護、平安生產，員工技能提升，重點做好班組建立。生產系統管理根底工作方案表在舁廳P工作工程工作容進度4月5月6月7月8月9月1根本產能核定設備工作工時的計算與核定2人力工作工時的計算與核定3產品產能的核定二4生產統計報表生產統計工程和容確實定5生產統計報表表樣確實定6生產統計報表數據采集培訓7生產統計報表填報8車間班組的設置優化和人員配置9一線員工的技能培訓與考核技能等級標準旦貝10崗位技能培訓11崗位技能考核12生產組織職責生產組織職責制定、宣貫13設備點檢、保養、維修規那

59、么14單機、機組稱重一根本產能核定設備運行能力、工時定額：方案科負責組織方案員實施。1、根本產能暫按如下定義理解執行：指在政府規定的年工作日和工作時間，公司裝備和生產人員所能生產出的最大產品產量。以年度總天數扣除規定的節假日、公休日及設備檢修維修時間，為考慮我公司實際情況可以同時扣除麥收和秋收時間，分別以每日8小時、10小時、16小時兩班工作制，來計算有效工作時間。年工作日：年日歷日：365天；法定假日：A：春節3天B:清明節1天C:五一節3天D：端午節1天E：十一節3天F:星期日52X2=104天合計：115天年工作日：365-115=250天2、主要加工設備的可工作時間以小時計：主要加工設

60、備指與生產產量有關的設備：車、銑、刨、磨、鉆、鏜、折彎、切割、焊接等。按照產品臺套、工時定額、產值、噸位、人員能力、設備加工能力等指標分別核算工作量。按照生產部、生產車間、班組、崗位、設備等為管理對象分別分層次，以單位有效時間每月、每季度、每年度完成的工作量來分別表示總產能和各部門的分層次產能。同時考慮技術設計周期、物資采購周期、方案編制周期以及零部件和產成品平安庫存，經濟加工批量，以及生產周期等參數確實定方案兩個月時間完成產能核算樣表、核算方法草案、初步確定產能。通過對公司的根本產能核定，認識我公司的實際生產能力，做到心中有數，發現生產過程的瓶頸局部和過剩環節，為科學合理地規劃生產能力提供根