1、審計問題整改落實情況的報告范文（三篇）審計問題整改落實情況的報告篇一20 xx年3月，貴局對我街道20 xx年度財政收支情況進行審計，我街道收到審計報告后，高度重視，進行了專題研究，對問題進行逐個分析并加以落實整改，現將整改落實情況報告如下：一、對招投標和工程管理方面的問題：1、對部分超限額項目未進入街道交易中心的問題：針對部分超限額項目未進入街道交易中心的狀況，街道進行了認真的研究，并對照上級文件規定，及時更新完善了街道公共資源交易管理辦法，針對不同類別、不同金額的項目，分別制定不同的審批、交易流程，確保項目開展有據可依。在此基礎上，邀請區招管辦、區財政等上級相關科室進行業務培訓，提高公共資

2、源交易經辦人的業務水平，并開展不定期檢查，及時糾正存在的問題，對今年開展的送戲下鄉已著手準備公開招標。2、對未按合同扣留工程保修款問題：街道已與原施工單位進行聯系并進行糾正，應扣留的保修款已從新上繳，并對相關部門及人員進行明確要求，確保今后不再發生類似情況。二、對財務管方面的問題：1、對部分固定資產未入賬問題：街道對現有固定資產進行再次盤對，確保固定資產的完整性，在此基礎上，未入賬的固定資產做好了入賬工作，并明確要求加強固定資產核算，確保固定資產管理、核算規范。2、對往來款未及時清理問題：（1）、對結算中心大量往來款未清理問題：街道結算中心“其他應付款”科目中有46筆計23403560.83元

3、收入性掛賬，已上繳街道財政作財政收入，今后街道將注重核算，及時清理相關的收入性掛賬，確保核算的正確性。（2）、對資產經營公司掛賬長期未清理問題：街道資產經營公司20 xx年未掛賬24筆應收賬款計1203034.36元，15筆應付賬款計5996088.03元，尚在清理核實之中，目前，已收回8筆應收賬款計4243.28元，街道將繼續組織力量，對剩余的應收款應付款進行分析，對可以收回的落實催收，對因歷史原因確實無法收回支出處理，對不用支付的款項將作收入處理，盡快完成該項工作。三、對內部管理方面的問題：1、對重復購置監控設備，導致較多閑置問題：20 xx年初，因防控疫情需要，街道購置了一批室內監控；后

4、因各安置回遷村分房和重點人員管控需要，又購置了一批監控，確實存在購置監控較多的情況。針對出現的問題，街道將嚴控監控設備的購置，定期對閑置監控設備進行盤點，在需要使用監控設備時，優先使用可使用的閑置監控，并加強對監控設備的管理，確保不再發生監控設備閑置的情況。2、對部分合同要素不全或錯誤問題：街道已對相關合同進行補正，并對街道合同管理辦法進行了完善，明確合同簽訂時需完備簽約代表人、簽約日期等要素信息，并將加強合同審核管理工作。審計問題整改落實情況的報告篇二一、基本情況今年7月27日，縣政府向縣十六屆人大常委會第50次會議作了關于筠連縣20 xx年度縣級財政預算執行和其他財政收支審計工作情況的報告

5、。針對報告反映的55個問題，縣政府高度重視，積極采取措施，強化跟蹤檢查、重點督查。截至目前，已完成問題整改51個，正在整改4個。下一步，將加大整改力度，確保審計發現問題全部整改落實到位。二、主要工作(一)縣級財政預算執行審計主要問題的整改情況1.資金下達不及時，結存時間較長的問題?？h財政局對各級財政補助資金的預算下達程序進行了修訂和優化，截至20 xx年7月底，縣財政局農業農村股專項資金下達均在30日內完成;結存超1年以上專項資金已完成支付185.61萬元，剩余177.56萬元將盡快完成支付。2.農業專項資金1120萬元涉及3個項目未實施的問題。1個項目已制定實施方案、2個項目正在實施建設和招

6、標采購，將按照項目實施進度撥付資金。3.暫付款存量消化未達標，增量控制不到位的問題?？h財政局印發了筠連縣財政局對外借款管理辦法，嚴格控制新增暫付款、加大暫付款分類處置工作，力爭20 xx年底暫付款累計消化達目標要求。4.縣財政部分月末庫款保障水平過低的問題?？h財政局多措并舉，采取增收、節支、積極爭取上級支持等措施，提高庫款保障水平。5.績效目標管理未嚴格落實，導致項目結余資金200萬元長期閑置的問題?？h財政局已收回巡司鎮項目結余資金200萬元，并將嚴格落實預算績效管理要求。6.采購預算編制不完整，縣教體局未經政府采購直接購買物業服務的問題。一是縣財政局將通過強化政府采購預算編制管理、加強預算平

7、臺一體化建設等措施進一步規范提升政府采購預算完整和準確性;二是縣財政局已派執法人員與縣教體局銜接，收集相關證據材料后將按政府采購相關規定予以處理。7.多付獎補資金44.13萬元的問題。20 xx年8月11日，縣經濟合作外事局已追回多付獎補資金44.13萬元并繳入縣財政金庫。(二)部門預算執行審計主要問題的整改情況1.預決算管理存在薄弱環節方面。一是縣衛生健康局遠程會診中心建設項目預算執行進度緩慢的問題。已督促建設單位加快項目建設，按進度撥付項目資金達80.45%。二是滯留財政資金2.32萬元、未執行公務卡結算制度的問題。縣衛生健康局已將滯留資金2.32萬元上繳縣財政局，為全體在職職工辦理了公務

8、卡，并嚴格要求按規定使用。三是縣總工會預算編制不準確、未公開預決算和超預算列支公車運維費的問題?？h總工會召開了專題主席辦公會議，組織職工認真學習預決算相關制度，規范了預算資金使用方式。2.縣總工會違反財經紀律超標準繳存住房公積金和違規發放值班、加班補助的問題。縣總工會已將超標準繳存住房公積金13.05萬元以及違規發放的值班、加班補助2.76萬元全部追回存入單位賬戶。3.縣衛生健康局財務核算不規范的問題。縣衛生健康局已對白條抵庫的1.31萬元進行報賬和收回處理。對賬實、賬賬不符的2萬元及長期掛賬的往來款4.90萬元進行了清理調賬處理。(三)鄉(鎮)人民政府財政決算審計主要問題的整改情況1.擠占專

9、項資金17.85萬元的問題。團林苗族鄉政府已歸墊資金2.50萬元、調賬15.35萬元。2.財務核算不規范的問題。團林苗族鄉政府已全面清理相關借款并建立健全臺賬登記核算，對往來款項、賬表不符等問題進行了清理調賬，規范了原始憑證。(四)重大政策措施落實跟蹤審計主要問題的整改情況1.新增財政直達資金審計中違反國庫集中支付規定的問題。縣衛生健康局等項目單位已撥付直達資金315.28萬元、退回直達資金專戶73.17萬元?？h中醫醫院超進度撥付資金的問題，縣政府已責成相關部門加強管理，杜絕超前撥付資金的情況再次發生。2.制定限制公平競爭文件、違規設立備選庫的問題?？h政府出臺了筠連縣促進建筑產業高質量發展十條

10、實施細則的通知(筠府發20 xx14號)，取消了設置限制性條款限制符合條件的建筑企業參與公平競爭。3.脫貧攻堅政策執行方面。一是存在農村飲水水質檢測、監測工作不到位的問題?？h脫貧攻堅領導小組高度重視，召集相關單位研究出臺了筠連縣集中式飲用水水源地突發生態環境事件應急預案制度，完善行之有效的水質檢測、監測相關機制。二是貧困勞動力技能培訓針對性不足的問題?？h就業創業促進中心要求培訓機構培訓前開展走訪調查，充分掌握群眾需求，提高培訓精準性。4.脫貧攻堅項目資金管理方面。一是違規享受困難、重度殘疾生活補貼的問題。縣民政局立即停發了違規享受的補貼，并追回81戶補貼資金4.22萬元。二是財政資產收益項目監

11、管不到位導致分紅款未按時發放的問題。雙騰鎮尖峰山種養專合社已將分紅款8.40萬元發放到42戶貧困戶手中。同時，縣鄉村振興局、縣財政局對全縣財政收益扶貧項目進行了拉網式檢查，印發了筠連縣扶貧資產管理實施方案(試行)。(五)重點專項資金和政府投資項目審計主要問題的整改情況1.就業創業政策執行方面。未完成就業創業服務工作青年見習指標任務、未及時調整縣級就業資金管理辦法、就業創業補助資金公示內容不完整等問題。一是縣就業創業促進中心通過進一步加強就業創業宣傳，提高了群眾知曉率和參與度。二是縣財政局、縣人力資源社會保障局修訂完善了筠連縣就業創業補助資金管理辦法。三是縣就業創業促進中心進一步完善了就業創業補

12、助資金公示內容，確保公示符合相關規定。2.就業創業資金使用方面。一是就業創業資金90.03萬元長期結轉未使用的問題?？h就業創業促進中心已將結轉資金90.03萬元繳入縣財政局。二是超付培訓補貼0.98萬元的問題。縣就業訓練中心已將培訓補貼0.98萬元退回到縣就業創業促進中心賬戶。三是申報培訓補貼票據21.68萬元不合規的問題?？h就業創業促進中心多次與財政部門、稅務部門聯系，協商無獨立法人單位開具票據事宜。3.醫療保險基金籌集方面16名重點人群未參保的問題?？h醫保局已對未參保的16名重點人群進行參保，并聯合縣財政等相關部門出臺了關于進一步加強政府補助繳費人員基本醫療保險參保工作方案。4.醫療報銷基

13、金使用方面。一是定點醫療機構過度醫療、重復收費的問題?？h醫保局已收回過度醫療、重復收費資金24.94萬元。二是縣醫保局對已結算票據重復報銷的問題?？h醫保局已追回重復報銷資金3.52萬元。5.政府投資項目審計方面。一是建設工程結算管理水平較低的問題。經過備案審核的151個政府投資建設項目的業主單位已根據備案通知據實進行工程結算，避免了2212.51萬元財政資金損失。二是項目建設管理不到位的問題?？h人民醫院已將合同約定款項2萬元支付給勘察單位，并嚴格按照建設工程質量管理條例履行項目的基本建設程序。三是資金未直接支付到施工單位，項目建設內容未全面確認就進行竣工驗收的問題?？h農業農村局正在督促佳樂富農

14、副產品專業合作社加快20 xx年規?；笮驼託夤こ添椖恐醒腩A算內基建投資項目整改。(六)領導干部經濟責任和自然資源資產審計主要問題的整改情況1.貫徹執行重大經濟方針和決策部署方面。一是縣統計局將建設項目資金用于工會經費支出的問題。縣統計局已將3.79萬元繳入縣財政統籌使用。二是縣統計局推動鄉(鎮)規范化建設工作不力造成資金105萬元長期閑置的問題?？h統計局已督促3個鄉(鎮)完成規范化建設，撥付項目資金9萬元;剩余未實施項目資金96萬元已繳入縣財政統籌使用。三是團林苗族鄉“火把節項目”資金報賬不及時的問題。團林苗族鄉細化了財務管理辦法，并召開培訓會，確保報賬及時合法合規。四是督促 HYPERLI

15、NK /list-13-1.html t _blank 指導產業扶持基金使用不到位的問題。團林苗族鄉已收回產業扶持基金5萬元、收回分紅款1萬元。2.重要發展規劃和政策措施制定執行效果方面?？h統計局未嚴格執行網絡安全管理制度的問題。縣統計局已建立健全網絡安全管理制度，保障網絡數據安全。3.經濟風險防范和財政財務管理方面。一是縣人力資源社會保障局存量資金236.29萬元未清理盤活的問題?？h人力資源社會保障局已將培訓管理服務費6.26萬元上繳縣財政，基層就業保障中心項目的結余資金230.03萬元已上報縣財政作為存量資金追減指標。二是縣人力資源社會保障局和縣統計局財務核算不規范的問題。縣人力資源社會保

16、障局和縣統計局已對往來長期掛賬、固定資產管理不規范、賬表不符等相關問題進行清理調賬。4.自然資源資產離任審計方面。一是流轉土地備案管理不規范的問題。團林苗族鄉已明確土地承包管理部門，印發了團林苗族鄉土地流轉合同鑒證制度團林苗族鄉土地流轉風險管理制度，嚴格按規定開展農村土地承包經營權流轉的 HYPERLINK /list-13-1.html t _blank 指導及管理工作。二是使用無牌無證非全封閉的農用三輪車轉運農村生活垃圾的問題。團林苗族鄉正在申請購買自卸式生活垃圾轉運車。三、存在問題(一)審計整改責任壓實有差距。部分被審計單位沒能正確認識審計查錯糾弊，防范風險的作用，沒能把審計整改作為堵塞

17、漏洞、提高管理的重要途徑，而是對審計有抵觸情緒，導致對審計整改敷衍塞責的現象還有發生。截至目前，團林苗族鄉往來款項長期掛賬的問題未整改完成，縣農業農村局整改措施不力和整改力度較弱。(二)審計整改協調機制作用發揮不充分。在審計整改工作中，落實審計整改溝通協調有差距，相關部門配合支持不夠，整改工作未形成合力，影響審計查出問題整改工作實效。截至目前，縣農業農村局3個涉農項目未實施、項目建設內容未全面確認就進行竣工驗收的問題未整改完成。四、下一步工作打算(一)提高審計整改工作認識。督促被審計單位進一步提高政治站位，從講政治、守規矩的高度，充分認識落實審計整改責任的重要性，認真履行整改主體責任，針對未完

18、成整改的問題，切實采取有效措施，全面及時整改到位。(二)強化審計整改結果運用。將審計整改結果作為對被審計單位考核的重要依據，作為考核、任免、獎懲領導干部的重要參考。強化審計部門與紀檢監察機關、巡視巡察機構之間的工作聯動，將虛假整改、拒絕或拖延整改、整改不到位的重要事項列入監督檢查、巡視巡察的重要內容。(三)注重健全長效工作機制。對審計發現的問題，認真汲取教訓，舉一反三，對同類及相似問題進行自查自糾，力爭做到“審計一點、規范一片”。加強對屢審屢犯問題原因的分析，深入查找管理漏洞，對癥下藥，建章立制，有效防范同類問題再次發生。審計問題整改落實情況的報告篇三20 xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志2

19、0 xx年1月至20 xx年12月任永嘉縣醫療保障局黨組書記、局長期間的經濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現將整改結果報告如下：一、提高站位，切實加強審計整改工作。一是直面問題，加強組織領導。多次召開審計整改落實工作會議，進一步統一思想，成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領導小組，負責審計整改工作的組織領導，統籌協調，進一步明確整改要求，落實整改任務，壓實整改責任，用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實審計整改工作。二是聚焦問題，細化責任落實。及時制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務，各責任

20、領導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，責任人和完成時限，做到整改一個、銷號一個，確保事事有著落、件件有回音。三是轉化問題，達到標本兼治。要堅持問題導向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產生的深層次原因，研究杜絕類似問題發生。二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務。（一）政策貫徹落實未到位方面整改情況。1.關于“公立醫院醫療服務價格聯調落實不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫院均已完成醫療服務價格調整，涉及多收費用已全部追回。2.關于“未制定緊急就醫的具體規定”的整改情

21、況整改情況：已完成主要措施：針對永嘉蛇傷?？崎T診部緊急就醫報銷問題，我局通過多次上門服務，目前已將永嘉蛇傷專科門診部納入 HYPERLINK /list-143-1.html t _blank 醫保定點醫療機構。3.關于“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領導小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。（二）內控制度不健全，管理不規范。1.關于“公務接待管理不規范”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：在知曉問題后，我局迅速行動，核對公務接待報銷件。目前已針對缺少的相關清單、函、審

22、批表等材料進行整改。同時，通過組織科室人員學習相關制度，進一步規范和加強公務接待工作，防止類似情況再次發生。2.關于“差旅費報銷不規范”的整改情況整改情況：已完成主要措施：對20 xx年以來涉及交通費、差旅費有關情況進行全面排查。對相關人員進行批評教育，并開展業務培訓，組織全員對財務制度進行學習，要求嚴格按照關于印發永嘉縣機關工作人員差旅費管理規定的通知（永財行20 xx529號）文件規定執行。（三） HYPERLINK /list-143-1.html t _blank 醫保基金支付管理不到位1.關于“單味不予支付中藥納入醫?；鸾Y算”、“支付部分不符人員醫保待遇”、“支付醫院違規收費項目醫保待遇”、“醫保支付死亡后人員醫療費用”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：一是針對審計報告中披露的問題舉一反三，發放問題清單，讓醫院開展自查，并于5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審核工作