1、1 112008年度高平生產系統管理評審輸入2 22 2008年是我公司開拓進取之年，是深入貫徹落實黨的十七大精神、加速推進“十一五規劃”重點項目建設的一年、是打造百萬噸尿素基地十分關鍵的一年，也是是構建效益晉豐、創新晉豐一年。2008年中，在公司各級領導指導、各部門的配合下，通過全年的努力工作，我們生產系統順利完成了三標一體的認證工作，基本建立了質量/職業健康安全/環境管理體系，這也促使我們生產系統管理工作得到了進一步規范。截止到11月，圓滿完成了公司質量目標、未發生環境污染事故、未發生重大安全事故，實現了公司指定目標。 為評價生產系統質量、環境、職業健康安全管理工作持續的適宜性、充分性和有

2、效性，并驗證和評價質量、環境和職業健康安全的方針、目標的完成情況和適宜性，從而確定下一步扎實推進三標一體化管理工作的主要措施，特作出如下管理評審匯報： 3 33一、一、2008年年1-11月，本單位質量、環境及職業健康安全目標、指標的完月，本單位質量、環境及職業健康安全目標、指標的完成情況：成情況：1、質量目標、指標完成情況1.1表1廠控工藝指標完成情況車間合格率水汽 %造氣 %凈化 %合成 %尿素 %1月96989696962月97989698963月96979796964月96969698975月98969798986月96979796987月97979897968月97969897969

3、月969897979710月969896959511月9597959796完成工藝指標控制目標完成工藝指標控制目標4 441.2成品質量目標成品質量目標 尿素/甲醇質量嚴格按照國家標準GB2440-2001、 GB 338-2004操作、檢驗 。1月至11月產品等級完成情況如下表所示：見表 ：111月尿素和甲醇產品質量情況：項目項目目標值目標值完成等級率完成等級率完成情況完成情況尿素質量（A）產品出廠合格率100%100%完成一等品率90%90.8%完成合格率99%99.99%完成尿素質量（B）優等品率%81%-一等品率%11%-產品出廠合格率100%-甲醇質量優級品率90%96.1完成合格品

4、率100%100%完成5 551.3 設備質量目標完成情況在用設備完好率95%，在用計量器具周檢率：95%；靜密封泄漏率0.5，動密封泄漏率2。在用特種設備完好率100%，完成工作目標。2、職業健康安全目標完成情況、職業健康安全目標完成情況依照各崗位職責，對2008年工作目標進行了細化，進一步規范了安全管理。在公司領導的帶領下，本年度，未發生大一及以上事故，杜絕了中毒、火災、爆炸及重傷以上事故發生。事故負傷率3，職業病發病率為零，安全隱患整改率100%，實現了公司安全目標 。3、環境目標完成情況、環境目標完成情況3.1環保方面本年度一期、新建二期工程未發生一起環境污染事故，重點泄漏事故為零，環

5、保“三同時”執行率100%（完成二期環保試生產批復、二期放射源環評、現場監測），中水回用率85%以上，環保設施完好率98%，廢渣綜合利用率80%以上。此外，我公司一、二期工程順利基本實現了“工藝廢水”零排放目標。總體上，全年環境行為良好。6 663.2能耗、物耗方面能耗、物耗方面 合成氨合成氨: 白煤白煤1.20噸噸 燃煤燃煤0.02噸噸 全電耗全電耗1394.5度；度； 尿尿 素：素： 液氨液氨0.566噸、蒸汽噸、蒸汽0.92噸、噸、 動力電動力電156.4度；度； 甲甲 醇：醇： 粗醇粗醇1.1噸、噸、 蒸汽蒸汽1.38噸、噸、 動力電動力電39度；度； 油耗控制在油耗控制在0.285噸

6、噸/氨。氨。 實現了年度工作目標。實現了年度工作目標。 二、質量、環境及職業健康安全職責履行情況1.1嚴格按照質量標準進行抽樣分析，并對不合格品進行跟蹤，及時查找原因，整改。此外，確保分析溶液標定合格，檢測儀器定期檢定合格。1.2標識和可追溯性履行情況：對過程產品的標識，（包括原料氣、溶液）進行抽檢，確保記錄準確、信息及時反饋。對成品標識，外袋標識按編織袋到貨驗收標準進行驗收。1.3原輔料的檢驗及反饋按照規定對原料煤和原輔材料進行取樣、制樣、做好分析檢驗工作，不合格品將及時反饋到歸口單位進行整改。1.4明確各科室、車間的組織機構，職責，完善工藝規范、生產操作規范文件，對員工進行嚴格的規范操作要

7、求，使之能滿足生產需求。積極查找系統問題，組織進行大修、技改。 7 77 1.5工藝指標的控制 制定工藝指標管理細則、工藝巡檢管理細則等規章，對操作行為實施規范控 制。并根據生產情況，及時對工藝指標進行變更。 1.6設備質量的控制通過完善審定設備維護檢修規程，規范設備檢修程序，定期檢定標準計量器具，科學安排大修及技改等工作，保證設備安全經濟運行。 2、職業健康安全職責履行情況、職業健康安全職責履行情況2.1健全安全責任、貫徹落實安全目標、完善安全管理制度健全安全責任、貫徹落實安全目標、完善安全管理制度 為將目標落實到到人，與各單位第一負責人簽訂了安全目標責任書。各車間進一步貫徹落實了安全管理制

8、度，并組織制定實施安全生產工作細則2.2開展自查自糾和綜合安全檢查相結合的隱患排查活動成立了 “隱患排查治理”領導組，制定工作方案，開展隱患排查和治理工作，認真整改，嚴格進行考核。設立“安全隱患專項獎”，完善激勵機制。截至11月，我公司共排查出各類隱患381條，整改率100%。各級安監部門現場檢查9次，提出60項改進建議，我公司已全部組織進行了整改，整改率100%。8 882.3加強重大危險源24小時監控管理，對危化品的儲存、使用、生產、充裝等進行全過程監控、管理。劇毒品嚴格執行“五雙”管理。2.4完善事故應急救援機制，組織進行事故應急救援演練進一步完善了各類事故應急救援預案，各車間異常情況開

9、停車操作規程等，組織演練、評審、預案的修訂，提高其可操作性。2.5強化員工安全教育、培訓對新入廠員工嚴格按照“三級”安全教育，持證上崗。保證一般作業人員和特種作業人員、安全管理人員全部持證上崗， 2008年共有662名新進員工持證上崗率達到100%，521名特種作業人員持證上崗， 42名安全管理人員取得安全管理資格證書。2.6加強票證管理對各種檢修、施工作業時，辦理作業票證，并嚴格落實切合實際的防火、防中毒窒息、等安全防護措施。對此并進行檢查、嚴格考核。同時加強防護器材的備用工作。9 992.7加大安全投入、改善安全生產條件我們嚴格按照“確保需要，足額提取“的原則，加大安全投入，主要包括：二期

10、工程安全設施校驗、配備勞動保護用品、應急物資的增設、安全設備、附件維護、現場安全和衛生技術改造等，累計投資約1800余萬元。3、環境管理職責履行情況、環境管理職責履行情況3.1完善組織機構、制度，細化職責及考核辦法 本年度成立了“工藝廢水”零排放組織機構，并制定有專項工作方案。并修訂了環保管理考核辦法、環保管理制度及環保生產責任制。3.2嚴格執行環保檢查、監測制度，嚴格考核、認真整改。 3.3加大技改力度 大修、二期工程安裝試車之際，積極配合公司相關單位進行技改，本年度完成的技改項目主要有：污染源在線監控系統、吹風氣回收尾氣麻石處理裝置、MBR膜清洗、清污分流、使用快速COD測定儀、修建事故池

11、等，以及補充了多項環保措施，優化環保廢水、廢氣處置。1010103.4開展環保宣傳教育培訓活動定期組織員工進行環保專題知識宣傳教育。如開展對環保方面的新修訂、新增法律、法規的宣傳學習；對崗位環境因素的學習、控制。此外，通過進行事故應急演練等手段來逐步提高員工環保意識。3.5認真做好“三同時”工作及對外工作3.5.1積極配合國家、省、市、縣各級環保部門以及市人大等及進行的環保檢查、監測。完成了年度COD減排、2007年度環境行為評價、工藝廢水“零排放”等工作，其中環境行為評價良好。3.5.2 如期完成了二期工程環保試生產批復工作，辦理環保驗收事宜。二期工程放射源完成申購、環評、現場監測，年底可實

12、現環保驗收。1111113.6節能降耗方面科學合理安排系統檢修、技改，來優化工藝、合理配置資源、達到節能降耗目的。本年度高平生產系統組織進行了系統大修，共有項目236項。此外，技改項目共計49項（實施37項；正在實施3項；未實施3項；取消6項）項目完成率達86.05%（6項取消項目不計），已經實施項目全部達到預期效果。如：新增燃氣余熱鍋爐，對吹風氣，馳放氣進行充分利用，有效回收能量；每小時多產蒸汽15噸，年節約資金約1000余萬元。三、法律法規及其他要求的遵守情況三、法律法規及其他要求的遵守情況1、根據生產系統職責， 截止到11月，現共計247條涉及到安全、環保管理的法律法規及其他要求得到收集

13、、評價，并嚴格貫徹執行。全年無安全環保違法事件發生。1212122、新收集法律法規及其他要求主要包括：中華人民共和國水污染防治法（修訂）、中華人民共和國循環經濟促進法、國家危險廢物名錄（修訂）、高平市危險化學品事故災難應急預案、山西省治理車輛非法超限超載工作責任追究辦法等共20余項。3、針對新增的法律法規，將其作為會議、板報、交接班的內容進行宣傳，學習，確保將其貫徹到位。如，組織各相關崗位對水污染防治法進行學習，加強了員工環保意識。四、危險源和環境因素識別及控制狀況四、危險源和環境因素識別及控制狀況1、危險源、環境因素的識別、危險源、環境因素的識別1.1 2008年度，我們認真結合生產實際，經

14、識，高平生產系統環境因素、危險源各為708、801條，其中重大危險源17條、重要環境因素21條（對比，2007年高平生產系統重要環境因素29個，重大危險源43個）。2008年是在原有的基礎上，進行整合，并依照GB18218-2000對生產系統氣柜、醇庫、氨庫進行單獨辨識，提出了相對控制、應急措施等，實施24小時監控等。另外，節能降耗方面，重新識別了生產過程中水、煤、電、油、化工物料等的消耗，并組織車間制定了節能降耗方案。1313131.2此外，針對二期工程新增的主要設施，如CO2汽輪機、75t鍋爐、等進行了環境因素、危險源的識別，補充。識隨后，組織車間制定了控制措施，嚴格執行。2、危險源的控制

15、、危險源的控制針對安全設施缺陷問題，積極組織整改、技改；勞動防護用品使用方面，對現場違規現象，進行批評指正，督促整改；對于特殊作業現場存在的重大危險源，通過規范辦證手續，嚴格取樣分析，加強監護等措施來規避風險；員工現場工藝操作方面，督促車間加強安全管理，加強安全培訓，來提供員工安全意識及操作水平。此外，嚴格控制各裝置工藝指標、熟悉崗位操作規程，加強各安全設施的檢定等，并告知相關方嚴格遵守安全管理制度，從“物的不安全狀態、人的不安全行為”來控制危險源產生條件，消除不安全因素。141414 3、環境因素的控制、環境因素的控制3.1針對存在的各種環境因素，以及經評價確定出的重要環境因素，組織人員進行

16、現場核查，及時整改各類環境問題。同時由職能科室對各生產單位環境因素進行識別，對評價出的重要環境因素現場核查，落實環保控制措施，確保其處于受控狀態。3.2針對廢水排放，采用“逐級處置、清污分流、中水回用”。并要求各排污單位合理有序排污，確保污水處理站穩定運行；對于現場應急，制定有應急預案并組織演練。廢氣治理方面，加強了吹風氣回收尾氣、鍋爐煙氣排放的監控，消除了袋式除塵低溫跳車的影響等等不良排污因素。并完善了廢渣排放處置臺帳、規范了危廢處置。3.3對于能源消耗方面，嚴格要求排污單位加強各類廢水（工藝冷凝液、消防水等）與物料的回用、循環利用，必要時進行技改。4、節能減排方面、節能減排方面2008年度

17、，針對 “水、煤、電、油、化工物料”的環境消耗方面，進行了重新識別，在隨后工作中，并組織車間制定了降耗的專項管理方案及相應技術措施等，從而合理有效的實現節能降耗。151515五、應急準備和響應情況五、應急準備和響應情況1、本年度參照應急預案編寫標準重新進行修訂，進一步完善了各類事故應急救援預案（包括各車間異常情況開停車操作規程），并要求每季度組織各車間進行演練、評審，提高其可操作性。現組織編寫完成了高平生產系統應急預案85項，共演練33項。2、現車間共有應急預案73項，生產系統性應急預案12項，新增應急預案有自然災害環境安全應急預案、危險廢物應急處置預案。2008年，為提高應急預案操作性，每季

18、度組織進行一次應急演練，演練內容包括：CO中毒、火災、斷電、斷水、觸電、氨泄漏、及異常開停車的應急演練。前三季度共組織2400余人次參加各類事故演練，崗位參演率100%，全部進行評審，記錄全面。161616六、事故、事件調查處理情況六、事故、事件調查處理情況1、體系運行期間（1-11），事故統計如下表所示：本年度共發生14起事故，無重傷上及以上事故發生編號編號事故名稱事故名稱事故屬性事故屬性事故等級事故等級時間時間1水汽1#爐壓火事故工藝事故小三2月9日2尿素車間界區外管凍裂事故工藝事故小三2月19日3電氣車間城化線跳閘事故設備事故小二2月25日4電氣車間合成I段進線柜跳閘事故設備事故小二3月

19、6日5尿素車間十字回轉支架傷人事故人身事故輕傷4月13日6合成車間鋼板砸傷腳趾事故人身事故輕傷4月18日7機修車間梯子滑落腳部受傷事故人身事故輕傷4月16日8合成B系統廢鍋出口法蘭著火事故工藝事故大三8月14日9尿素B系統CO2壓縮機四段出口倒液事故工藝事故大一按小一處理8月9日10尿素車間B系統CO2壓縮機四段入口超溫事故工藝事故中三8月19日11尿素B系統二氧化碳壓縮機倒液事故工藝事故大二10月15日12壓縮車間B系統1#壓縮機主軸裂紋事故設備大三10月3日13凈化B系統干脫塔床層垮塌事故工藝中一11月18日14凈化B系統干脫水冷器泄漏導致氣提塔填料坍塌事故工藝中二11月18日171717

20、2、單位嚴格執行“四不放過”，認真落實防范措施，對事故進行全廠通報，多角度給員工敲醒警鐘，提高其安全意識。3、為全面排查生產系統存在各種安全隱患，建立激勵機制，鼓勵員工進行崗位安全隱患排查。同時建立有效的糾正和預防措施程序，進行風險評價，防止由于糾正和預防措施行動而帶來新的風險。4、日常加強組織類似事故的學習、教育、宣傳。如，10月，組織全體員工通過觀看幻燈片等形式，對826廣西維尼綸廠爆炸事故、及本公司的典型事故案例進行強化學習，共1180余人次參加，并寫有學習體會，以吸取經驗教訓。七、外審、內審結果及糾正、預防措施實施情況七、外審、內審結果及糾正、預防措施實施情況1、2008年1、3月，公

21、司分別進行了兩次體系外審工作，提出了21項問題，現已全部整改完成。如下：1818181.1各車間環境因素、危險源識別評價不全面，識別描述不適當，存在漏項。公司重大危險源、重要環境因素與車間評價的存在一定的差異。針對此項，我單位對危險源、環境因素、重大危險源、重要環境因素的進行重新辨識、合并同類項。此外，以后工作中，要求各車間更新的環境因素、危險源及時上報，匯總，防止同類錯誤發生。1.2崗位工藝操作規程中的工藝指標參數與實際生產工藝指標存在出入；由于兩年半的生產運行，各關鍵崗位工藝指標調整幅度較大，因此需要適當修訂工藝操作規程。對此，職能科室組織各車間重新對各項工藝指標進行核實，隨生產實際變動的

22、，全部下發工藝變更通知單，并制定管理細則，嚴格執行，使其規范化。2、10月，公司組織了內審工作。內審中生產系統共計11項不合格項。現已全部整改完成。其中主要突出為：工藝指標變更缺乏嚴肅性，提供不出有效版本，許多現行指標跟實際不符等。經過組織整改，現工藝指標管理制度、細則已進一步健全、趨于規范化。191919八、質量、環境績效和職業健康安全績效監視和測量報告：八、質量、環境績效和職業健康安全績效監視和測量報告：1、質量監視和測量報告、質量監視和測量報告從質檢科抽檢數據可以看出，原輔材料滿足生產需求。尿素、甲醇成品質量出廠合格率100%，滿足顧客要求。設備運行、工藝指標控制滿足生產要求。同時，針對

23、產品質量存在的一些問題，我們積極成立了尿素產品質量攻關小組（QC小組），并制定專項方案，尿素一級品和優級品率有望進一步提高。202020 2、環境監視和測量及報告、環境監視和測量及報告2.1廢水、廢氣監測2008年，市環保局對我公司進行污染源普查，煙氣監測一次/季度，廢水檢測三次/月，監測結果如表4（1-10月）月份月份總排總排鍋爐鍋爐吹風氣回收鍋爐吹風氣回收鍋爐尿素工尿素工藝尾氣藝尾氣NH3氨氮氨氮CODpHSO2煙塵煙塵SO2顆粒物顆粒物1未測42未測1# 515、2# 5281# 3932# 4502142378未測，工藝狀況穩定，表觀達標22.165648.6631.045268.78

24、46.723478.251# 852、2# 7101# 1152# 54.7767651.574288.7163.981528.04718.27358.111# 497、2# 5121# 1762# 113937989.421117.83936.6648.38106.32368.14備注：水體污染物除pH外，單位均為mg/L，大氣污染物單位均為mg/Nm3 212121 從表中，污水排放達標。但由于造氣旋風除塵效率低、吹風氣回收系統裝置、管道積灰與本身設備缺陷，以致煙塵濃度超標。現新建的麻石除塵器預計2009年1月投入運行，屆時可望實現穩定達標排放。2.2危險廢棄處置方面1-11月生產系統廢機油回收約20噸，綜合利用率100%。廢催化劑由廠家100%回收。生化污泥年產生量約130噸，規范處置，送鍋爐摻燒。2.3廢渣中造氣爐渣篩選后的粗渣不能實現綜合處置外，其余外售綜合利用。2.4節能降耗方面本年各種物料消耗、電耗、水耗、油耗達到公司年度目標。在此基礎上，需要進一步內挖潛力、優化工藝、科學合理技改，降低電耗、煤耗、化工物料消