1、LOGOLOREM IPSUM DOLOR LOREM 固定資產盤點指引手冊時間安排1工作目標2盤點對象3盤點要求及內容4常見問題處理5工作要求6CONTENTS7.25-7.26收集盤點對接人名單7.26總部行政向大區盤點責任人提起盤點要素及要求7.27-8.2盤點工作啟動8.11總部核對數據，分公司補貼資產標簽7.26南北區組織各自分公司進行宣貫8.3-8.51.大區收集整理分公司上報的數據，并打印資產標簽快遞給各分公司；2.各大區人力行政總監在盤點表上簽字確認后，將盤點表報總部行政部；8.5-8.10抽盤核對,總結完善(一)通過盤點，核查資產管理部門臺賬和實物是否一致，資產標簽是否相符；

2、(二)通過盤點，核查財務部與資產管理部門賬目是否一致；(三)對盤點工作中發現的資產盤盈、盤虧事項進行分析，完善固定資產管理制度；(四)通過盤點，清查現有的資產配置是否符合總部制定的標準，以便更好地滿足業務部門的資產需求。l總部及全國各分公司的行政類固定資產（具體定義見附件1固定資產管理制度）， 月 日之前已完成采購的固定資產均在清查盤點之列；l各分公司需按照固定資產管理制度中的編碼規則統一對現有的資產進行重新編碼和分配（參考固定資產管理制度&附件2城市資產編碼對照表）； 此臺賬為統一模板，不得改動！ 各分公司的資產管理臺賬須按統一的模板表頭將各項關鍵信息進行逐一登記和補全。（參考附件3固定資產

3、臺賬模板）表中：資產名稱、資產大類、公司/機構、使用部門、使用狀態請在下拉菜單中選擇，如資產名稱選項沒有相對應的，請選“其它”選項，并在備注中寫明資產名稱；建立固定資產分類編碼管理規程，使固定資產的管理規范化，避免發生差錯。相關編碼規則如下：共5階15-16碼 此編碼規則為唯一規則，不得改動！階數階數階位名稱階位名稱代碼代碼說明及內容說明及內容第1階2位集團編碼UB 集團固定資產第2階2-3位所屬權編碼（深圳總部為01，北京在線為02，其他分子公司以城市區號后3位數字進行編碼）01 總部資產02 在線資產755深圳分公司資產010北京分公司資產020廣州分公司資產021上海分公司資產第3階2位

4、資產類別編碼JZ（建筑）房屋建筑物，如：辦公、生活、后勤保障服務用房和建筑物等YS（運輸）交通運輸設備，用于公務、接待、接送職工上下班使用的交通工具等TX（通訊）電子產品及通訊設備，如：電腦及周邊外設、網絡設備、電話機，對講機等。YQ（儀器）儀器儀表、計量標準器具、衡器WT（文體）文藝體育設備、健身器材，如：跑步機、桌球臺、體重秤等JS（家私）各種辦公家私及家電，如：桌椅、文件柜、碎紙機、飲水機、冰箱、空調等QT（其他）其他未找到分類的雜項設備第4階購入年月編碼2014012014年1月購入的資產2015012015年1月購入的資產第5階流水編碼001-999排列l 各分公司的資產標簽須按總部

5、統一要求的樣式、材質和位置進行張貼，（電腦顯示屏和主機須分開張貼）；l標簽打印設備（大區郵件申請，每區配備一臺） a、打印機品牌及型號：臺半（TSC）T-4503E（http:/ ）； b、標簽紙材質及尺寸：樂標（lopal）PET不干膠標簽 亞銀50*30mm 單排（http:/ ）；l標簽樣式（參考附件4固定資產標簽模板）張貼位置： a、辦公家電、OA設備、IT設備類統一粘貼在設備的背面光滑處，遠離散熱口； b、辦公家具統一粘貼在背面或底部的右側光滑處，布藝沙發等特殊材質或形狀的資產可以張貼在右側底部支撐腳等處。由于本次盤點是將所有物品一次點完，因此工作量大、要求嚴格。通常采用分區、分類別

6、的方式進行，其目的是為了防止重復盤點和漏盤。l分區即將整個需要盤點的區域劃分成幾塊，按順序盤點，對于盤點完的資產貼上已盤點標簽；l分類別：按照固定資產類型來盤點，優先盤點價值高、使用頻率高、位置變動頻率大的固定資產，盤點完后及時貼上已盤點標識；l按人頭盤點：先由固定資產使用人上報自己所占用的固定資產，盤點人匯總數據后，進行復核補充。l對超過使用年限或確認已無法正常使用的資產進行批量報廢申請，按審批意見對資產進行集中處理。（參考固定資產管理制度相關內容及附件5固定資產相關表格）l 對超出總部規定標準的資產情況進行匯總，按列出明細，作出具體的原因分析。（參考附件6分公司各項設備標配參考標準） 1、

7、本次盤點由、本次盤點由總部行政統籌，總部行政統籌，大區行政全面大區行政全面負責執行負責執行，指導并協調所在區域各分公司的資產盤點，指導并協調所在區域各分公司的資產盤點工作，在規定的時間內完成各項任務工作，在規定的時間內完成各項任務； 2、資產實物管理部門、資產實物管理部門要認真要認真進行帳物核對，說明盤盈、盤虧的資產明細及原因（參考附件進行帳物核對，說明盤盈、盤虧的資產明細及原因（參考附件7固固定資產盤點明細目表）定資產盤點明細目表）； 3、對資產進行認真核對，做到帳目清楚，帳物相符，存放地點、使用人、資產標簽相符、對資產進行認真核對，做到帳目清楚，帳物相符，存放地點、使用人、資產標簽相符； 4、本次盤點采取、本次盤點采取先先盤點盤點，后，后貼資產標簽的方式進行，期間要作好表格登記貼資產標簽的方式進行，期間要作好表格登記； 5、資產年中盤點是公司日常資產管理工作的重要內容，凡是在盤點階段能主動揭露問題、如實填、資產年中盤點是公司日常資產管理工作的重要內容，凡是在盤點階段能主動揭露問題、如實填報情況、及時采取整改措施的，對