1、質量和食品安全程序文件符合：ISO22000:2005及ISO9001:2015標準文件編號：QSM-0001版/次：A/0受控狀態：批準：管理體系文件XX食品公司管理體系標準文件控制程序文件編號：QCP-0401版次：A/1序號文件名稱文件編號制定部門版次備注1質量及食品安全手冊QSM-0001品質部A/02文件控制程序QCP-0401文件中心A/03記錄控制程序QCP-0402文件中心A/04管理評審控制程序QCP-0501管理代表A/05人力資源管理程序QCP-0601行政部A/06基礎設施控制程序QCP-0602生產部A/07訂單評審作業程序QCP-0701生產部A/08采購作業程序Q

2、CP-0702物控部A/09供貨商管理程序QCP-0703物控部A/010生產控制程序QCP-0704生產部A/011標識與追溯作業程序QCP-0705品質部A/012客戶財產控制程序QCP-0706物控部A/013產品防護作業程序QCP-0707物控部A/014檢測設備管理程序QCP-0708品質部A/015外包過程控制程序QCP-0709行政部A/016客戶服務管理程序QCP-0801生產部A/017內部質量審核程序QCP-0802品質部A/018產品的監視和測量控制程序QCP-0803品質部A/019不合格及潛在不女全品控制程序QCP-0804品質部A/020數據分析控制程序QCP-08

3、05品質部A/021糾正與預防措施控制程序QCP-0806品質部A/022食品防護計劃程序QCP-0901品質部A/023突發事故和應急響應程序SCP-001食安小姐A/024前提方案控制程序SCP-002食安小姐A/025危害分析預備步驟控制程序SCP-003食安小姐A/026危害分析控制程序SCP-004食安小姐A/027HACC耕劃控制程序SCP-005食安小姐A/028食品安全驗證控制程序SCP-006食安小姐A/029產品召回控制程序SCP-007食安小姐A/0XX食品公司管理體系標準文件控制程序文件編號：QCP-0401版次:A/11目的對匕質量、食品女全骨埋體系運仃后天的乂件進仃

4、控制，保證具適用性、系統性、協調性和完整性，確保工作現場所使用的相應文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2適用范圍適用于組成公司質量、食品安全管理體系的文件，不論是本公司內部或客戶/供應商提供之相關資料之制作及管理均屬之。3定義無4權責各類文件制作、審查、核準權責區分表文件類別制作審查核準質量手冊品質工程部管理代表總經理程序文件相關部門負責人管理代表總經理工作指導書/標準部門指定人員部門主管總經理HACCPW書食品安全小組成員食品安全組長總經理注：本公司文件類別區分：a）一級文件：質量手冊。b）二級文件（程序文件）：文件管理、采購等，如質量手冊內所訂定各項程序。c）三級文件（工作指導書）

5、：作業/檢驗標準、HACCP計劃、技術資料等之資料文件均屬之。d）四級文件（表單）：校驗記錄、糾正記錄、測試/報告、保養記錄、訓練記錄等。e）外來文件：客戶圖面/技術標準、國際（家）標準、法律法規等均屬之。5作業內容5.1 文件制訂、修訂、廢止作業：5.1.1 文件之制訂作業：視需要由適當部門指定專人完成制定，并按本程序第4項“各類文件制作、審查、核準權責區分表”中規定的權責審批。5.1.2 文件之修訂作業：各類質量文件在實際作業中，若有不合現狀、須修改或增訂者，得由發現單位填寫文件修訂、廢止申請單，提出修訂原因交原制訂單位確認修改，修訂完成后之文件，其審查、核準、頒布發行等作業程序同5.1.

6、1項條文（文件制訂作業）5.1.3 文件之廢止作業：文件廢止之申請、核準等作業同5.1.2項條文（文件之修訂作業），但文件廢止后，原文件編號之版本/版次不可再重復使用。5.1.4 文件修訂內容記錄于文件修訂、廢止申請單，并由文控中心修訂摘要轉載文件相關之修訂記錄內。5.2 文件編碼系統：各類文件之制訂、修訂均需由文控中心依以下文件編碼系統編號管理：5.2.1 手冊、程序、作業標準、檢驗標準編碼系統XX-T表流水號表文件類別>公司名稱英文字簡寫。7XX食品公司管理體系標準文件控制程序版次：A/1文件編號：QCP-04011.1.1.1 文件類別：QSM:食品衛生及質量管理手冊；OCD:外來

7、文件；QCP:質量、食品管理兼容程序文件；SCP食品衛生安全控制程序文件;SWI:食品衛生作業指導書；1.1.1.2 流水號：各單位均用阿拉伯數自000翹，依序編號應用。1.1.2 表格編碼體系XX口I*版本1.1.3 文控中心對各部門/單位之文件編號應以文件控制總覽表列表控制，不得有重復或誤用之情形。5.3 版本/版次：5.3.1 第一次制訂之原版以A/1表示,A版第一次修訂以A/1表示，依此類推.為避免版次修訂次數太多，影響文件之真實內容，凡版次經9次修訂后，原制訂單位得變更版本，發行第B版、第C版.等。5.3.2 外來文件之版本版次之更新由文管中心每年向原制訂發行單位，或代理發行單位協調

8、核對，適時取得新版.并以外來文件清單更新記錄。5.4 文件分發、回收作業：5.4.1 經核準之文件原稿，由文控中心保管并以文件控制總覽表列帳管理。文件制定部門通過文件發行/回收記錄表確定文件的分發范圍，文件發行/回收記錄表應交管理者代表核準。文控中心根據確定的文件分發范圍影印適當份數，于封面加蓋文件管制章及蓋序號章發行之，并請收文單位在文件發行/回收記錄表上簽收。5.4.2 修訂及廢止時，文件控制中心依原分發單位回收所有舊版文件，回收時須注意數量及內容之完整性，并記錄于文件發行/回收記錄表上。5.4.3 文件之修訂及廢止，經核準后，舊版失效文件應于新文件發行之同時，收回銷毀之，分發單位沒有改變，文件發行/回收記錄表不需再經核準。5.4.4 對外文件之分發，得由適當之對外單位代簽收之，分發時應加蓋參考文件章，并以文件發行/回收記錄表記錄；失效或作廢之文件則不予回收。5.4.5 外來文件之分發：5.4.5.1 客戶提供之圖面、規格或技術資料由相關部門審查核準后，由文件控制中心予以建檔，并以文件控制總覽表列帳，如為生產單位所必須用之生產規格資料時，由文件控制中心以文件發行/回收記錄表發行管理。5.4.5.2 外來之標準、規定等經由相關部門審查核準后，由文件