1、貴州興富祥立健機械有限公司零星工程管理辦法第一章總則第一條為加強零星工程項目的監督與管理，使工程管理走向規范化和程序化，減少工程管理的盲目性和隨意性，明確施工管理包含的管理內容和施工管理人員在管理中的管理責任，特制定本辦法。第二條以市場化管理為導向，以流程化管理為核心，全面貫徹項目施工管理責任制，強化施工的全過程監督與檢查考核，本制度力求簡單明了、全面細致,達到細化、量化、指標化，從而逐步達到工程項目施工管理的規范化。第二章適用范圍第三條公司需要進行如基建、修繕工程、道路、房屋、水、電、綠化、維修、裝飾等項目的零星項目。第四條零星工程是指單項工程預算價在三十萬元以下的小額工程。第三章原則第五條

2、先審批后實施。第六條20萬元以上的工程須執行招議標程序，20萬以下至少要有三家以上施工單位或勞務班組參與競爭，最后擇優酌定。第七條零星工程必須與施工單位簽訂合同。第四章組織管理第八條申報工程計劃。第九條審查設計、施工方案的可仃性。第十條組織招議標或競爭性談判。第十一條確定施工單位。第十二條實施工程管理。第十三條組織工程驗收。第十四條組織工程結算。第五章零星工作流程第十五條公司各部門發生零星工程時，先填報零星工程申報表，上報公司總經理審批。第十六條由工程部組織相關領導和部門進行會審，同時明確施工單位的確定方式（招議標或競爭性談判），并填制零星工程計劃審批表。第十七條工程計劃審批完成后，由工程部根

3、據需要組織進行招議標或競爭性談判，并將評標報告或談判情況匯報至公司總經理，由總經理確定中標單位。第十八條施工單位開工后，工程部現場負責人對施工過程跟蹤管理，并負責現場簽證等工作。第十九條工程完工后，工程管理部門組織公司各相關部門進行驗收，驗收合格后辦理交付使用手續。第二十條零星工程管理流程如下：申請部門填報零星工程申報表T工程部組織會審一相關分管領導審批一報總經理審批（必要時報董事會簽字批準）一確定施工單位一合同協議簽訂一工程實施與管理一組織驗收一工程消缺一工程移交f工程結算f質量跟蹤f資料入檔。第六章管理權限第二十一條10萬元以上的工程須報集團公司董事會審批。2千元以上，10萬以下的工程須報

4、公司總經理審批，集團公司財務部備案。2千元以下的工程報相關分管領導審批。第七章臨時用工第二十二條臨時用工是指為道路維護、綠化養護、環境清理、房屋及設施維修等發生的短期零散用工。第二十三條公司根據市場用工行情定期制定臨時用工費用標準，并據此進行結算。第二十四條臨時用工須填報臨時用工審批表，由工程部核定費用，經相關分管領導批準后實施。第八章管理內容的標準化第二十五條圖紙設計任何施工項目無論大小都要有施工圖紙，施工圖紙必須做到三個清楚：一是通過圖紙能清楚如何施工；二是通過圖紙清楚材料的用量及材料品種；三是圖紙要標明設計人及審批人。如果無法畫施工圖紙，必須書面文字說明。設計應力求實用、節約、美觀、有改

5、造和檢修空間。第二十六條施工招標施工隊伍的選擇、材料設備的購進、工程的定價必須通過招標進行，招標工作包括市場的考察、招標文件的制定和招標會及資料的存檔，以上工作由相關部門共同協作完成，各部門要積極配合不能推諉，必須按公司的招標管理規定執行和考核。招標文件（技術部分）一般由申請提報單位技術人員或施工專責人編寫，招標文件編寫要全面、詳細、完善、清楚明了，措辭要得當、準確，不能造成理解失誤和偏差。招標談判要做好充分的準備，達到預期的目的。第二十七條施工方案工程造價超過5000元的工程都必須編制施工方案，工程施工方案要簡明扼要具有可操作性，主要內容包括：施工程序、技術要求、施工進度計劃、工期、施工質量

6、要求、施工注意事項、安全注意事項、文明施工措施、地埋設施的處理、驗收的要求、竣工清理等。施工方案由施工專責人編制、施工隊執行，也可由施工隊伍編制，報公司相關專責人審批，但必須經公司經理審核批準并嚴格執行。施工方案要用微機打印并作為工程資料存檔。不超過1000元的工程，必須書面說明工程施工必須注意的事項。沒有施工方案堅決不允許施工，施工方案要切實可行，能有效的指導施工。施工方案要量化、細化、指標化。第二十八條施工手續工程開工前必須按規定辦理完畢所有的施工手續，否則不允許開工，并按規定追究當事人的責任。第二十九條圖紙會審施工圖紙要經過會審方能用于工程施工，經設計院設計的圖紙，要有施工專責人會同施工

7、技術人員及設計院共同會員審。施工專責人繪制的用于指導施工的圖紙，經公司總經理審批方能實施，并形成圖紙會審紀錄。第三十條施工計劃施工計劃包括：開工時間、工期、進度、每天的工作量、施工人員的配備、機具設備的配備、材料的進場計劃等。施工計劃要細化到每一天，工作量要量化，要落實具體的指標，例如：每一天的施工人數要達到幾人、工期多少天等。施工計劃制定要科學合理，以書面形式下達，雙方簽字認可并努力實施，使其具有約束力，并作為考核工期進度的主要依據。除不可抗力因素外，嚴格執行。無施工計劃不允許施工。第三十一條質量管理根據施工項目的不同，將工程分解成若干個分部甚至到工序，明確每道工序的質量要求及標準。嚴格按興

8、富祥項目質量手冊標準執行，對認為不合格的地方進行解剖或抽樣試驗，已達到質量控制的目的。關鍵部位的質量控制必須以文字的形式進行交底，并且有獎罰措施，對達不到質量要求的部位必須返工并進行處罰。第三十二條安全文明施工管理1、安全管理。工程開工前，工程部負責人與施工隊簽訂安全事宜，落實安全責任。施工過程中嚴格執行安全操作規程，堅決杜絕違章指揮和違章操作，安全措施一定要得力，各種安全設施一定要齊全有效。隱患整改要徹底，隨時進行安全檢查，發現問題要按照三不放過進行處理；2、文明施工。對于零修工程來說至關重要，主要體現在按程序、按步驟、按規范施工方面，從施工準備、施工機具安置、材料堆放、現場的布置、安全工器

9、具的使用和準備、安全防護措施、冬雨季施工措施、成品保護措施、地埋設施保護措施、竣工清理和工完料清等方面，以上幾個方面要安排合理，杜絕野蠻施工和盲目施工。施工現場混亂，影響廠容廠貌。第三十三條進度管理根據施工計劃落實施工進度，施工進度要考核到每天，從工程開工算起，每天要完成多少工作量，必須形成量化指標，以書面形式進行考核。除特殊的原因（例如生產事故）和不可抗力工期可順延和調整外，都必須按計劃完成每天的工作量。第三十四條工程變更工程變更要用圖紙或書面文字進行說明，并經施工專責人和施工單位技術人員簽字認可，方可施工，必要時要經有關領導審批。變更要隨施工圖紙入檔并作為結算的依據。第三十五條工程簽證工程

10、簽證是指圖紙以外的變更增加或減少的工程量，工程簽證必須嚴格，要隨時進行，過期不補，拿不準的工程簽證必須報請有關領導批準確定簽或不簽，不能自作主張，給公司造成不必要的支出和損失。工程簽證必須按規定的格式打印，除簽字的地方以外不能手寫。第三十六條隱蔽驗收隱蔽工程必須驗收方能進入下道工序施工，隱蔽工程驗收要提前一天時間報工程部負責人，以免影響正常的驗收和工程進度。第三十七條檢查考核工程部責人要定期對所施工的工程進行檢查和考核，形成檢查記錄，對檢查出的問題下達整改單通知施工單位，施工單位要根據整改單拿出整改方案報請施工專責任批準后立即進行整改。第三十八條材料管理材料包括甲方供材和施工隊自供材料，對于甲

11、方供材施工隊要提前7天提報材料用量計劃，材料計劃要經工程部負責人審批并經管理部門負責人簽字，簽字后的材料計劃根據使用量的多少或組織招標或比價采購，所有施工材料進場由工程部負責人進行質量和數量驗收，若無質量題移交施工隊并辦理出入庫手續。有質量問題的材料嚴禁用于工程，并清理出場。進場材料堆放和保管必須嚴格，防止材料進場后日曬、雨淋出現銹蝕和老化。所有材料計劃必須相對準確，防止剩余過量和不足，材料交接后材料歸施工隊所有，在保證工程質量的情況下節約浪費由施工隊承擔。第三十九條施工預決算審計工程施工完成，施工單位在15天內完成工程決算的編制工作并提交工程部專責人，工程部專責人根據施工圖紙和工程簽證對決算

12、的工程量進行初審，并按要求辦理完成審計手續和決算資料的整理工作，然后將決算資料上交財務部。第四十條工程消缺工程初驗完成，所有缺陷以書面的形式通知施工隊，施工隊接到缺陷整改通知單后應立即組織人員對查出的問題進行缺陷處理，以準備追中驗收。在此期間內人員、措施一定要得當并落實到位，如果施工隊在規定期限內沒有達到整改要求，施工專責人有權組織其他施工隊伍進行整改，所發生的費用由原施工隊施工費中雙被扣除。第四條成品保護工程在施工過程中，要對已完工程和現場設施進行成品保護，不能因施工而造成其他設施的損壞，必須有可靠的防護措施，成品保護措施由施工專責任以書面的形式與施工隊進行交底。第四十二條工程保修工程在保修

13、期內，出現質量問題由工程部負責人通知施工單位進行維修。如果施工單位未按要求進行維修，工程部專責人有權組織其他施工隊進行維修，維修費用從原施工隊伍雙被扣除。第四十三條工程資料施工過程中和施工完成后，工程部負責人要時刻注意施工資料的收集保存與整理，特別是一些原始資料和交底、記錄等，為將來工程結算和施工維修提供幫助。工程資料要在工程部負責人處編號存檔，以便日后查閱。第四十四條人員管理施工隊的施工人員一定要遵守廠規廠紀，服從施工專責人的管理，特別是出入證的佩戴和出入廠須知、列隊行走、安全帽、嚴禁吸煙、嚴禁偷盜和四處行走等一些規定要和施工隊的管理人員交待清楚，并形成書面交底。第四十五條設備管理施工隊的施

14、工設備的安全設施一定要齊全有效，接線一定要規范，不允許帶病運轉和操作。第四十六條問題整改不論是工程本身的質量問題還是與工程管理有關的問題，一旦提出就要立即整改。例如因工人不足導致工程進度的緩慢、因設備落后導致工程緩慢、施工措施落后導致工程質量存在缺陷等，負責人都要及時發現和提出并提出改進措施和第四十七條質量跟蹤工程驗收入賬完成5天內，工程部負責人填寫質量跟蹤卡對工程質量實施跟蹤管理，質量跟蹤卡填寫要用微機打印、如實填寫，并交技術部存檔。第四十八條施工責任制工程開工前公司工程部負責人與施工專責任簽訂施工責任書，申請提報單位負責人與負責本項目的管理人員簽訂施工責任書，分別落實管理責任。施工責任書由

15、各單位自行制定。未簽訂施工責任書不允許開工。第四十九條施工合同施工合同由工程部負責任與施工隊簽訂，施工合同要用電腦打印，工程施工合同要在開工前簽訂。施工合同條款要詳細全面、不能出現爭議，特殊的地方要量化。無施工合同不能開工。施工合同除提報有關部門存檔外還要隨施工資料存檔。第五十條現場管理工程開工前要對施工現場進行合理的布置，必要時畫出施工現場平面布置圖，施工現場要由申請單位和工程部負責人共同確定。第五十一條開工準備工程開工前要做好各方面的準備工作，材料、設備、人員、三通一平、地埋設施等都要做好充分的準備，工程一旦開工，準備供工作不充分，就會出現窩工和被動，因此一定要考慮周到。第五十二條會議管理

16、工程的管理和協調離不開會議，要有嚴格的會議管理制度，定期組織施工隊和有關人員召開工作協調會，及時解決施工中遇到的各種問題，開會要做好記錄并形成會議紀要，會議紀要要用微機打印下發，并及時檢查會議內容的落實情況。第五十三條資金付款管理及時提報工程資金計劃，按合同要求進行工程款的支付，不能出現資金超支現象。第五十四條臺帳管理工程部專責人都要在微機上建立所管理工程的施工項目臺帳，根據臺帳能了解所有施工工程的形象進度、付款清款、工程的編號、開竣工時間、是否建立了跟蹤卡、保修期等等。第五十五條檔案管理工程施工完成，將所有的工程資料建立成工程檔案，做到每個工程一個檔案袋，本工程的所有資料都能在檔案中查到。為

17、今后的維修和改造提供確切的資料。第五十六條竣工清理工程在施工過程中和工程結束要及時進行現場清理，特別是竣工清理至關重要。不要在工程結束后還留下尾巴，形成二次工程量。工程部負責人對未進行及時竣工清理的工程，有權安排其他施工隊伍進行清理，將發生的費用從工程款中雙倍扣除。第五十七條施工隊伍的選擇隨著企業的發展，公司的零星工程越來越多，通過招標是確定最優惠的施工讓利價格，參加招標的施工隊伍中，都可按此價格承擔施工任務。避免施工隊伍不足和人員不足的矛盾，避免工程施工的被動和限制。第五十八條工作流程的管理與考核工作流程化是管理的必然趨勢，工程施工管理要嚴格按照流程進行管理，流程不合理的地方要及時在執行的過程中完善和修正，為了避免工作的盲目性和管理的隨意性，在流程化管理的基礎上全面實施文字化管理和指標化