1、陜西廣電網絡大酒店廣電網絡大酒店績效考核試行方案 綜合部 2013年05月01日 目 錄第一章 總則 21. 目的22. 適用范圍2 3. 考核原則 24. 績效考核組織2第二章 績效考核體系 31. 考核類型 32. 考核期間43 考核內容44. 績效考核實施程序45. 月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法56. 績效面談57. 績效考核結果應用68. 申訴處理6第三章 附則 6第四章 附表7-22第一章 總 則1.目的將績效考核與酒店戰略目標緊密聯系起來，使酒店各級管理人員對酒店經營戰略目標達成共識，充分調動管理人員的積極性和責任感，通過提高部門整體業績，促進酒店管理水平和整體業績的提升。2.適

2、用范圍2.1本方法適用于與酒店的主管級及以上管理人員（不含總經理）。3.考核原則3.1 將酒店總體戰略目標逐層分解，強化目標一致性；3.2 關鍵績效指標和基本目標值設定相結合，強化關鍵績效導向；3.3 融合常態工作與專項工作計劃的完成情況，提升計劃工作的執行力；3.4 考核與指導反饋相結合，加強雙向溝通、增強考核效果；3.5 公平、公正、公開、客觀、實事求是；3.6 以財務性數據為主，實行指標量化。4.績效考核組織4.1綜合部4.1.1制定、調整酒店績效考核實施方案；4.1.2 提供月度酒店及部門員工流失率等指標值；4.1.2匯總、存檔績效考核結果，建立主管級以上管理人員的業績檔案，考核結果為

3、員工的薪酬調整、崗位調整、培訓計劃和職業生涯規劃等提供依據。4.2財務部4.2.1 提供月度財務類指標的目標值及月度實際完成值。具體指標有：酒店營業總收入、酒店營業總支出, 酒店GOP，餐飲與客房營業總收入，酒店GOP，餐飲與客房營業總支出,餐具破損率，能耗，人力成本等；4.2.2 根據績效考核結果，核發經理級及以上管理人員的月度工資。4.2.3根據績效考核結果，確定部門經理級及以上管理人員的晉升及降級。4.3績效考核領導小組組長：酒店總經理組員：酒店各部門第一負責人4.3.1 審核、批準績效考核方案；4.3.2分別對下屬經理、總監進行績效考核；4.3.2.1總經理直接考核如下人員：各部門第一

4、負責人，評定其績效考核結果等級；4.3.3各部門負責人考核部門管理人員將考核后的績效考核結果呈報綜合部，由綜合部做最終評定；4.3.4績效考核小組成員分別與被考核人進行績效面談；4.3.5綜合部負責對申訴進行復議。第二章 績效考核體系1.考核類型：月度考核2.考核期間：按財務核算期間3.考核內容：根據被考核人月度工作計劃中的常態工作和專項工作內容，結合酒店年度經營指標分解后的月度經營指標，從財務類、客戶類、營運/執行類、學習與成長類四個維度中提煉KPI關鍵績效指標進行考核。詳見月度績效考核指標量表4.績效考核實施程序4.1由酒店綜合部將績效考核指標量表發給績效考核小組成員；4.2總經理、各部門

5、負責人分別根據被考核人的月度工作計劃追加專項工作內容，經與被考核人雙方溝通協商后，雙方達成共識，簽訂“績效契約”；4.3績效契約是關于雙方對月度考核指標目標值和專項工作內容確定的合約。“績效契約”與“績效考核指標量表”同表；4.4月末由考核人根據與被考核人簽訂的績效契約和月度工作計劃，填寫績效考核指標量表，計算分數及評定級別；4.5考核人確定考核結果后，雙方簽字確認；4.6考核人與被考核人約定時間進行此次考核的績效面談；4.7 考核人與被考核人通過績效面談，根據財務部提供的下月績效考核指標的目標值，同時結合被考核人的月度工作計劃，共同簽訂下月的績效契約。4.8績效考核結束后，總辦文員收集全部績

6、效考核指標量表呈報總經辦，經總經理審批后的績效考核指標量表原件統一報財務部進行核算，并確定績效工資發放事宜。同時考核人、被考核人各執一份，綜合部存檔一份。5.月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法5.1 月度薪酬的核算方法經理級以上（含經理級）管理人員的月度工資標準=基本工資（占月度工資標準的90%）+績效工資（占月度工資標準20%）×績效工資系數5.2績效考核結果等級劃分級別 級別說明績效工資系數分數A.優秀 出色完成KPI指標 195-100B.良好較好完成KPI指標0.7 85-95C.一般 完成KPI指標情況一般0.575-85D.較差 KPI指標完成不理想0.365-75E.差完成

7、KPI指標情況較差0.1656.績效面談6.1確定績效分數后，考核人必須與被考核人進行一次一對一的績效面談；6.2面談時間確定后，應提前告知被考核人；6.3根據月度績效考核指標表的考核情況與被考核人進行溝通，指出被考核人在上月工作中所存在的優缺點，并針對發現的缺點提出改進方案；6.4被考核人對考核結果進行確認；6.5 雙方簽訂下月的績效契約。7.績效考核結果應用考核結果除了與當月薪酬直接掛鉤外，還將作為酒店在經營管理決策中的重要參考依據。其結果將運用于：7.1作為酒店總經理審批酒店各部門經理年度獎金的參考依據；7.2作為酒店聘任、審批酒店經理級及以上職位晉升或續聘的重要參考依據；7.3作為評選

8、年度部門經理級優秀管理人員的參考依據；7.4作為對酒店經理進行提高培訓的依據；7.5作為尋找經營管理短板、實施管理改進的依據；7.6用于個人發展計劃。8.申訴處理如果被考核人對考核結果有異議，可于績效面談后3個工作日向綜合部提出書面申訴意見。第三章 附 則1.本方案由酒店綜合部制定，經各部門負責人討論磋商后，報總經理及董事長審批后實施，修改時亦同。2.本方案自 年 月 日起執行。第四章 附 表月度績效考核指標量表（經理級及以上）（ ）月份 財務部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒

9、店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額÷營業收入×100%4應收賬款回收率10%收回款額÷應收賬款總額×100%5采購物資合格率10%（采購物資總數-采購物資不良品數）÷采購物資總數×100%6本部員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A. 重要緊急工作項數×2.0B. 重要不緊急工作項數×1.5C. 緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項

10、數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份綜合部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3成本費用率15%成

11、本費用額÷營業收入×100%4 招聘完成率10%招聘入職人數÷缺編總人數×100%5培訓合格率10%培訓合格人數÷參加培訓人員總數×100%6員工流失率10%本月離職人數÷酒店人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷

12、計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份工程部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3能耗控制15%能耗費用÷酒店當月營業收入×100%4設備檔案完整率10%已建立完整檔案設備數

13、7;設備總數×100%5維修及時率10%得到及時維修的單數÷月度維修單總數×100%6本部員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項

14、工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份銷售部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入40%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3成本費用率5%成本費用額÷營業收入×100%4新客戶開發數10%達成實際消費的新客戶數5客人有效投訴數10%當月客人對酒店有效投訴數量6本部員工流失率5%本月離職人數÷

15、本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率5%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽

16、字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份客房部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業收入20%當月客房營業額達到 萬元2客房GOP10%當月客房營業總收入當月客房營業支出3客房平均房價10%當月房費收入÷當月出租房間數×100%4客房平均出租率15%當月已出租客房間數÷當月可供出租的客房間數×100%5客人有效投訴數10%當月客人對房務工作有效投訴數量6本部員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計

17、劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份前廳部主管績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓

18、名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業收入20%當月客房營業收入達到 萬元2客房GOP10%當月客房營業收入當月部門營業支出3客房平均房價15%當月房費收入÷當月出租房間數×100%4客房平均出租率10%當月已出租客房間數÷當月可供出租的客房間數×100%5分房準確率10%6客人有效投訴數10%當月客人對前廳工作有效投訴數量7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D

19、. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份客房部主管績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業收入15%當月客房營業收入達到 萬元2客房GOP15%當月客房營業收入當月部門營業支出3衛生

20、服務達標率15%4對客服務設備設施完好率10%5客人有效投訴次數10%當月客人對客房有效投訴次數6本部員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商

21、，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份餐飲部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入30%當月餐飲營業收入達到 萬元2餐飲GOP10%當月餐飲營業收入當月餐飲營業支出3餐飲毛利率10%毛利÷營業額×100%4餐具破損率5%當月破損餐具成本÷當月營業收入×100%5衛生清潔達標率10%6本部員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總

22、數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：

23、簽字： 日期：（ ）月份行政總廚績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入15%當月餐飲營業收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業收入當月餐飲營業支出3餐飲毛利率15%毛利÷營業額×100%4菜品出新率10%新品數÷菜品總數×100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本÷當月營業收入×100%6衛生清潔達標率10%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數&

24、#215;1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份保安部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬

25、元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3消防安全設施設備完好率15%完好的消防設施設備÷消防設施設備總數×100%4安全事故發生次數10%當月實際發生安全事故次數5軍體訓練達標率10%考核達標的人數÷參加訓練的總人數×100%6員工流失率10%本月離職人數÷本月部門人員總數×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.

26、0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份采購部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額÷

27、;營業收入×100%4市場詢價完成率10%實際詢價次數÷計劃詢價次數×100%5采購物資合格率10%（采購物資總數-采購物資不良品數）÷采購物資總數×100%6采購及時率10%采購到貨數量÷當月下達的采購訂單的數量×100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數÷計劃常態工作項數×100%A.重要緊急工作項數×2.0B.重要不緊急工作項數×1.5C.緊急不重要工作項數×1.2D. 一般工作項數×1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數÷計劃專項工作項數×100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商，達成共識，共同簽訂此績效契約 被考核人簽字： 考核人簽字： 總經理：日期： 日期： 日期： 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：（ ）月份培訓部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入當月營業總支出3入職培訓完成率10%參加入職培訓的員工數&