1、辦公用品采購管理辦公用品集中采購管理制度2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。 3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作， 4.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。 5.人力資部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。 二、審批權(quán)限 購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。 三、辦公用品集中采購的范圍 辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票

2、、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。 四、集中采購程序 1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格物品領(lǐng)用計劃表編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。 2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。 3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。 4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。 五、實施中注意事項

3、 1.計劃內(nèi)采購須填制物品領(lǐng)用計劃表見附表 2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。 3.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。 4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。 5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字20_1號執(zhí)行。 6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。 7.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。 六、具體要求 1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。 2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。 3.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。 4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。 5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期