1、管理工具-ISO-質(zhì)量-流程圖編制培訓(xùn)4/23/20222 部門稱謂統(tǒng)一部門稱謂統(tǒng)一 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 工程部工程部 營(yíng)銷部營(yíng)銷部 采購(gòu)部采購(gòu)部 。 支持性文件的范圍支持性文件的范圍 引用的其他程序文件引用的其他程序文件 引用的作業(yè)指導(dǎo)書引用的作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)表格標(biāo)準(zhǔn)表格手冊(cè)手冊(cè)程序文件程序文件作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書記錄（標(biāo)準(zhǔn)表格）記錄（標(biāo)準(zhǔn)表格）4/23/20223 流程圖名稱：流程圖名稱：14號(hào)號(hào)方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案

2、聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖 部門名稱：部門名稱：12號(hào)號(hào) 其它文字：其它文字：10號(hào)號(hào)中文：宋體中文：宋體 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)英文：英文：TIMES NEW ROMAN4/23/20224方 案 設(shè) 計(jì) 程

3、序 流 程 圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái) 務(wù) 部工 程 部支 持 性 文 件成 本 管理 部營(yíng) 銷 中心專 家 、政 府 部門萬 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請(qǐng) 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評(píng) 析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì) 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成成本本測(cè)測(cè)算算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見Y E S不 需 修 改 基 本

4、要 點(diǎn)營(yíng) 銷 評(píng)價(jià)設(shè) 計(jì) 評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析 方 案 評(píng) 價(jià) 書 方 案判 斷召 集 評(píng)標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審N O 方 案 聽 證 會(huì) 紀(jì) 要 Y E SN O 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書 N O 方 案 評(píng) 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 方 案 設(shè)計(jì) 圖4/23/20225方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位N OY E SY E S方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)

5、書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見Y E S不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審N O方案聽證會(huì)紀(jì)要Y E SN O方案報(bào)建指導(dǎo)書N O方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖4/23/20226方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介

6、紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖4/23/20227HPNTSVR-SZDCsoftwarevisio2002安裝安裝VISIO 2002： 4/23/20228l框圖形狀：框圖形狀：4種種

7、 如申請(qǐng)、審核如申請(qǐng)、審核 如是否批準(zhǔn)如是否批準(zhǔn) 如支持的作業(yè)指導(dǎo)書如支持的作業(yè)指導(dǎo)書 如記錄保存如記錄保存 活動(dòng)活動(dòng) 判斷判斷 支持支持 流程流程 記錄記錄歸檔歸檔4/23/20229l按照流程的順序進(jìn)行l(wèi)考慮支持的流程l理順?biāo)形募蛄鞒痰慕涌陉P(guān)系4/23/202210l部門崗位描述部門崗位描述當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時(shí)必須有顧客一欄當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時(shí)必須有顧客一欄盡可能描述崗位而不是部門，特別是審核、批準(zhǔn)類盡可能描述崗位而不是部門，特別是審核、批準(zhǔn)類l文字描述要求：文字描述要求：框圖內(nèi)用活動(dòng)來描述框圖內(nèi)用活動(dòng)來描述 l采用如申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存采用如申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存 、歸檔、歸檔l不能采用如顧客文件、表格、獎(jiǎng)懲措施、改進(jìn)方法不能采用如顧客文件、表格、獎(jiǎng)懲措施、改進(jìn)方法語言簡(jiǎn)練，字?jǐn)?shù)不超過語言簡(jiǎn)練，字?jǐn)?shù)不超過8個(gè)個(gè)l典型如典型如 根據(jù)培訓(xùn)需求編制年度計(jì)劃根據(jù)培訓(xùn)需求編制年度計(jì)劃 應(yīng)為應(yīng)為 編