1、2013年項目支出預算表填報說明2013年，根據財政部要求，預算單位在編制下一年度預算時，要根據部門職能和事業發展規劃，確定項目績效目標。為推行自治區本級預算績效管理，結合項目管理年活動的開展，項目支出預算編制申報表分為項目申報表、財政支出績效目標申報表和財政支出績效指標申報表，具體填報說明如下：一、經濟發展類和社會發展類項目申報表（一）項目申報表1、項目類別：根據財政項目資金情況，選擇按經濟發展類、社會發展類填報。經濟發展類項目是指用于支持城鄉基礎設施改善、交通建設、農業產業、工業產業、旅游服務業、農業綜合開發、土地治理、節能減排、環境保護以及其他用于經濟發展的項目支出。社會發展類項目是指用

2、于教育、社會保障、支農惠農、公共衛生、文體廣播、保障性住房、公共安全等維護社會事業發展等方面的支出。2、功能科目：軟件自動設置，按照2012年政府收支分類科目和單位實際支出科目選擇填報。（由財務處填寫）3、項目名稱：項目名稱要簡單明了，清晰完整。根據具體項目名稱填報，如“塞上農民新居項目”、“保障性住房項目”、“創業就業項目”等4、歸口處室：按部門預算編制歸口管理的處室選擇填報（由財務處填寫）。5、項目起始時間和項目終止時間：根據項目確立的具體情況填報。6、確定為政府采購項目的，要填報政府采購預算表。7、確定為民生項目的，要填報民生項目填報表（以自治區民生項目為準）。8、項目分類：根據項目具體

3、內容選擇填報。9、項目屬性：根據項目具體內容分新增項目、延續項目填報。新增項目是指自治區黨委、政府確定需要納入年度預算的項目；延續項目是指以前年度已經批準，需要在本年度繼續安排的項目。10、項目特性：根據項目具體內容分經常性項目和一次性項目。經常性項目是指每年需要列入部門預算安排的項目；一次性項目是指只在某一年度列入預算的項目。11、項目概述：簡要描述項目的內容、目的、范圍期限等基本情況。12、項目立項情況：簡要描述項目的立項依據、可行性、必要性等。13、項目申報內容：簡要描述項目申報的具體內容、實施時間、計劃實施進度等。（二）財政項目資金明細項目申報表（500萬元以上項目）本表反映超過500

4、萬元以上項目資金項目分配的具體資金去向。1、項目名稱：與項目申報表中的項目名稱保持一致，要簡單明了，清晰完整。2、明細項目：指項目資金的具體組成項目，需要下達到市縣的項目要明確到市縣，需要下達到具體單位的項目要明確到具體單位。3、明細項目的資金來源及金額合計與項目支出表中的一致。（三）財政支出績效目標申報表（500萬元以上項目填報）反映500萬元以上項目所要達到的績效目標，以項目申報附件的形式反映。作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據。本表既要在部門預算編制軟件中上報電子版本，又要以紙質文本隨部門預算編制說明上報，作為項目審核的依據。1、年度：編制部門預算所屬年份或申報使用專

5、項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預算，填寫“2012年”，2011年申請本年度使用的專項資金，則填寫“2011年”。2、填報單位：紙質文本加蓋單位公章。3、項目屬性：分新增項目、延續項目填報。4、主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。5、項目實施單位：填報項目具體用款單位。6、項目負責人：填報具體項目實施單位負責人。7、項目起始時間：填報項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。8、項目申請資金：按財政撥款和自有資金明細填報。9、資金撥款計劃：按照項目實施具體情況，項目資金計劃撥款情況。10、項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。11、項目立項情況：分別描

6、述項目立項依據、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。12、項目績效目標：描述申報項目計劃在一定期限內達到的產出和效果。長期目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果。年度目標：概括描述項目在本年度所計劃達到的產出和效果。13、項目實施主要內容：按計劃進度描述本年度項目具體細化的實施內容。14、項目績效考核指標：根據項目具體情況填報。項目共性指標分為項目決策和項目管理指標，各單位可以以財政項目支出績效考核指標申報表指標內容作為參考，根據項目具體內容進一步充實。項目個性指標分為項目效益和項目成果指標，項目效益目標反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現程度，包括經濟效益指標、社會效益

7、指標、環境效益指標，各部門根據項目具體情況確定，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。項目成果指標即為項目產出指標，反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況，可進一步細分為：數量指標，反映預算部門項目實施計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門項目實施計劃提供產品或服務的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門項目實施計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門項目實施計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。各部門根據項目具體情況確定，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。二、專項業務費類項目專項業務費項目反映各部門、單位為履行職能，完成工作

8、任務而發生的商品勞務類支出。包括：大型節會、論壇、培訓項目、維修、改造、修繕項目、房屋租賃、執法辦案、網絡運行、設備采購等項目。專項業務費類項目原則上不增加，實行零增長。1、項目名稱、項目類別等要素的填報與經濟發展類和社會發展類項目申報表口徑一致。2、項目主要內容：簡要概述專項業務費支出設立的主要原因和內容。大型節會、論壇、培訓項目需填報大型節會、論壇、培訓項目申報表，對參加會議人數、舉辦時間、會議標準、定點飯店、特殊事項等進一步明細填報；維修、改造、修繕類項目需填報維修、改造、修繕項目申報表，對維修面積、建筑物年代、工程概算、維修原因、事項等進一步明細填報；房屋租賃類項目需要填報房屋租賃項目

9、申報表，對租賃房屋地點、面積、租金等進一步明細填報；設備采購類項目需按資金來源填報政府采購預算表。三、財政支出績效報告各部門在對財政項目支出按要求進行績效評價后，需提交績效報告，作為下一年度預算資金安排的依據，具體內容包括：1、項目概況：包括項目單位基本情況，項目年度預算績效目標、績效指標設定情況、預期總目標及階段性目標、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍等。2、項目資金使用及管理情況：對項目資金使用及管理進行說明，包括總體投入、資金來源構成、資金到位落實情況、資金管理制度、資金執行進度及相關情況分析等。3、項目組織實施情況：對項目實施過程及管理情況進行說明，包括項目招投標情況、項目變更、調整情況、完成驗收情況以及項目管理制度建設、日常檢查監督情況等。4、項目績效情況：項目績效目標完成情況分析，將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和持續性等方面進行量化、具體分析。經濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的