1、食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審部門：HACCP 小組長條款檢杳內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果管理職能1 1、最高管理者對(duì)其發(fā)展和實(shí)施 食品安全管理體系的有何承 諾？2 2、 疋否制疋食品安全方針目標(biāo) 并形成文件3 3、怎樣保證對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持食品安全管理體系的完整性4 4、 是否有規(guī)定相關(guān)任務(wù)、職責(zé) 和權(quán)限的文件詢問小組長，關(guān)文件記錄及查看相外部溝通是否建立溝通渠道以確保食品 安全信息得到充分地溝通？怎 樣與以下各方進(jìn)行溝通：供應(yīng) 商、分包商、消費(fèi)者、食品權(quán)威 機(jī)構(gòu)，特別是有關(guān)產(chǎn)品信息 （包括預(yù)期用途， 具體貯存要求， 及 保質(zhì)期） 、詢問、合同或定單處 理包括修訂和客戶

2、反饋包括投 訴詢問小組長，關(guān)文件記錄及查看相內(nèi)部溝通是否能夠確保 HACCHACCP P 小組充分 獲取可能影響食品安全的任何 工藝變化，怎樣獲得？ 怎樣確保食品安全小組及時(shí)獲 得變更的信息，包括，但不限于 如下例子：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、 輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；生產(chǎn)場所，設(shè) 備位置，周圍環(huán)境；包裝，貯存 和分銷體系；人員資格水平和 / 或職責(zé)和權(quán)限分配；食品安全危 害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；與產(chǎn) 品有關(guān)健康危害的抱怨； 影響食 品安全的其他條件詢問小組長，關(guān)文件記錄及查看相應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是否建立和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)的程序，程序名稱？可以防止 和解決哪些可能影響食品安全

3、的潛在事故和緊急情況？程序詢問小組長，關(guān)文件記錄及查看相管理評(píng)審資源提供安全食品的策劃和實(shí)現(xiàn)是否適宜？是否針對(duì)以往發(fā)生過的情況是否保持管理評(píng)審記錄、報(bào)告， 評(píng)審頻率是否適宜？是否對(duì)體 系適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，包 括滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)食品安全 方針。最高管理者能否提供充足資源， 以建立、實(shí)施、保持和更新食品 安全管理體系。包括硬件、人力 資源等食品安全管理體系策劃的內(nèi)容：1 1）策劃是否符合規(guī)范要求、公 司是食品安全方針和目標(biāo)以及 總要求的要求；2 2）識(shí)別與評(píng)估危害是否充分；3 3）當(dāng)食品安全管理體系變更時(shí)， 是否保持管理體系的完整性；4 4）是否建立與供方、顧客及相 關(guān)方的溝通渠道；食品安

4、全管理體系基本要素；食 品安全管理體系是否滿足基本 要素的要求產(chǎn)品描述：對(duì)原料及成品的潛在使用人群 和消費(fèi)者特別是容易受到傷害 的消費(fèi)群體，是否進(jìn)行必要的描 述預(yù)期用途：是否確定產(chǎn)品的潛在使用人和 消費(fèi)者特別是容易受到傷害的 消費(fèi)群體，是否進(jìn)行必要的描述流程圖及布置圖：流程圖及布置圖是否充足及是 否滿足規(guī)范的要求危害分析：詢問小組長，及查看相 關(guān)文件記錄詢問小組長，及查看相 關(guān)文件記錄詢問小組長，及查看相 關(guān)文件記錄內(nèi)部審核持續(xù)改進(jìn)1 1）識(shí)別評(píng)估危害是否充分及是 否滿足規(guī)范的要求 關(guān)鍵控制點(diǎn)的內(nèi)容；1 1）是否形成文件，是否充分；2 2）每個(gè) CCPCCP 是否有控制措施； 是否有監(jiān)視參數(shù)；

5、關(guān)鍵限值的內(nèi)容：1 1）是否有形成文件的關(guān)鍵限值 及其相應(yīng)的規(guī)范；2 2）人員能力是否能夠支持；監(jiān)視的內(nèi)容：1 1） 是否對(duì) CCP/CCP/必要的過程建立 監(jiān)視系統(tǒng)及是否實(shí)施；2 2） CCPCCP 是否受控，過程能力是 否能證實(shí)，監(jiān)視人員、評(píng)估人員 能力、職責(zé)是否規(guī)定；3 3） CLCL 值偏離時(shí)是否米取相應(yīng)的 措施；糾正和糾正措施的內(nèi)容：CCPCCP 及必要過程是否有偏離；是 否分析原因制定糾正措施；HACCPHACCP 計(jì)劃的內(nèi)容：科學(xué)性、合理性及實(shí)施的有效 性；溝通的內(nèi)容：1 1）溝通是否建立程序；2 2）溝通 方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員是否得以授 權(quán)；驗(yàn)證：驗(yàn)證策劃是否形成文件、保持驗(yàn) 證記錄及其有效性；1 1、有無內(nèi)部審核程序，內(nèi)部審 核頻率2 2、 內(nèi)部審核結(jié)果是否作為管理 評(píng)審輸入最高管理者是能否確保利用溝詢問小組長，及查看相 關(guān)文件記錄詢問小組長，及查看相通、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、體系 持續(xù)更新改進(jìn)等改