1、儀表及自動控制設備管理企業(yè)名稱：檢查人:檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一儀表綜合管理(33(33分)1 .儀表完好率、使用率、泄漏率檢查企業(yè)及 2 套裝置臺賬 和統(tǒng)計報表。1.儀表完好率95% ,每降低 1 個百分點扣1 分。2 .儀表使用率95%，每降低 1 個百分點扣1 分3.泄漏率w%o,每增加個千分點扣1 分。122 儀表控制率及評估報告：每年不 少于 1次對控制回路進行評估 （含裝 置控制回路清單、未投自動的儀表和 工藝原因分析、整改措施）檢查企業(yè)及 2 套裝置臺賬 和統(tǒng)計報表。1.無評估報告扣分；2 .評估報告內(nèi)容不完善扣分；3.儀表控制率90%，每降

2、低 1 個百分點扣 分。43 .儀表設備管理制度及執(zhí)行情況檢查企業(yè)相關儀表管理 制度。1.未建立扣 2 分；2.不完善或管理職責不清扣分；3.無檢查記錄或整改記錄扣 1 分。44 各類儀表臺賬、檔案資料、報表（含電子版）抽查 3 至 4 套裝置儀表臺 賬、檔案資料、報表。1.未建立扣 1 分；2.不完善扣分； 處不符合要求扣分。45 .事故管理抽杳企業(yè)。1.未建立事故臺賬扣 1 分。2.未嚴格執(zhí)行“四不放過”原則，每項扣1分。6二常規(guī)儀表(22(22分)1 現(xiàn)場儀表安裝是否符合要求抽查 1 至 2 套裝置至少20 臺。按自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范，1 項不符合扣分。22 標準儀器周期檢定抽查

3、企業(yè)及下屬單位不 少于15 臺。標識、檢定證書或測試報告，1 項不符合扣分。33儀表作業(yè)是否辦理工作票抽杳至少 10 項作業(yè)按儀表管理制度執(zhí)行，1 處不符合扣分。34 .儀表巡檢是否落實。抽查企業(yè) 2 至 4 套裝置按儀表管理制度執(zhí)行，1 處不符合扣分。2續(xù)表檢查 項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準 分數(shù)實際 得分評議意見-二5 .儀表定期檢查、強制保養(yǎng)工作是 否按規(guī)定做抽查企業(yè) 3 至 4 套裝置1.未建立儀表定期檢查及強制保養(yǎng)相關規(guī)定 扣分；2.未按規(guī)定進行檢查及維護扣分；3.記錄不全扣分。36儀表校驗是否符合規(guī)定抽查 3 至 4 套裝置至少20 張校驗單按儀表管理制度執(zhí)行，1 張校驗記

4、錄不符合扣 分。27 .放射性儀表管理查看 1 至 2 套裝置1.未建立相關制度扣分； 處未按制度執(zhí)行扣分；3.警示標記不全扣分。28 .儀表穿線管、匯線槽、保溫箱等 是否完好抽查企業(yè) 2 至 3 套裝置。按自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范，1 處不符合扣分。29 .儀表風是否符合要求抽查企業(yè) 2 至 3 套裝置。1.按儀表管理制度執(zhí)行，不符合要求扣分；2儀表風未定期排空扣分。110 .現(xiàn)場儀表跑冒滴漏及漏點掛牌情 況抽查企業(yè) 2 至 3 套裝置。1.一處漏點未掛牌扣分；2.記錄不完善扣分；3.有一處明顯大漏點扣分。211.儀表防雷、防雨、防凝防凍措施 是否落實抽查企業(yè) 2 至 3 套裝置。一處不

5、符合扣分。212 .儀表故障應急處理是否滿足要求必要時模擬 1 種儀表故障 現(xiàn)象。觀察儀表人員應急處理能力，1 項不符合要求 扣分。1統(tǒng)制,管系三機柜室溫度、 濕度是否控制在規(guī) 定范圍內(nèi)抽查 2 至 3 個機柜室。1 按設備維護檢修規(guī)程要求，每項每處不符 合要求扣分；22.未配置溫、濕計每處扣分。2.操作室及機房防小動物、防靜電、 防塵及電纜進出口防水措施是否落 實抽查 2 至 3 個操作室及機 房。1.按儀表管理制度要求， 每項每處不符合要求 扣分。3續(xù)表檢查 項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準 分數(shù)實際 得分評議意見控 制系 統(tǒng)管 理3 .控制系統(tǒng)運行狀況抽查 2 至 3 套控制系統(tǒng)1

6、控制系統(tǒng)硬件運行狀況，每處不正常扣分。2.控制器配置、控制器負荷、相關系統(tǒng)時鐘同步 情況，單臺控制器負荷影響系統(tǒng)正常運行扣 分；及 ESD 控制器通信狀況，每處通信不正常扣分。64.控制系統(tǒng)維護、保養(yǎng)及大修抽查 2 至 3 套控制系統(tǒng)1.未按設備維護檢修規(guī)程要求進行定期維護保 養(yǎng)工作，每次每項不符合要求扣分；2.控制系統(tǒng)密碼及鍵鎖鑰匙管理不嚴格扣分；3.控制系統(tǒng)不符合防病毒感染規(guī)定扣分；4.控制系統(tǒng)大修未達到檢修規(guī)程要求扣分。35.控制方案變更是否辦理審批手續(xù)抽查 1 至 2 套控制系統(tǒng)1.未辦理手續(xù)扣分；2.手續(xù)不完善扣分。16.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修 改記錄是否齊全抽查 1 至 2

7、 套控制系統(tǒng)1.故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全，每缺一項扣分；2.記錄不完善扣分。37.控制系統(tǒng)軟件備份管理是否符合要抽查 1 至 2 套控制系統(tǒng)備1.無備份扣分，備份未及時更新扣分；1求份情況2.軟件備份上應有名稱、修改日期和修改人，每缺一項扣分。8.控制系統(tǒng)事故應急預案是否完善抽查 1 至 2 套控制系統(tǒng)； 必要時模擬事故應急處 理1.無事故應急預案扣分；2.事故應急預案不完善扣分；3.未定期開展應預案演練扣分；3.模擬事故處理與預案規(guī)定不符合扣分。1和 ESD 供電方式是否符合要求檢查 1 至 2 套控制系統(tǒng)是否符合中國石化生產(chǎn)裝置過程控制儀表電 源供電系統(tǒng)技術管理規(guī)定。考察10.聯(lián)鎖

8、系統(tǒng)中的 DCS、ESD 和 PLC故障記錄功能是否兀善檢查 1 至 2 套控制系統(tǒng)是否具備 SOE 或第一故障記錄功能。考察續(xù)表檢查 項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準 得分實際 得分評議意見四可燃？有毒氣體報警儀亍分)1.可燃、有毒氣體報警儀設計、選型是否符合要求抽查 2 至 3 套裝置 10 臺按石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范，每臺不符合要求扣分。2.報警儀的檢測器安裝是否符合要求抽查 2 至 3 套裝置 10 臺按自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范，每臺不符合要求扣分。3.報警儀的檢測器是否有分布圖抽查 2 至 3 套裝置分布圖1.無分布圖扣分；2.分布圖不齊全扣分。14.可燃、有毒氣體報

9、警儀是否按規(guī)定 周期校準和檢定，檢定單位是否有資 質(zhì)、檢定人員是否有證書抽查 2 至 3 套裝置 20 臺1.未按周期校準和檢定每臺扣分；2.記錄和標識不完善，每臺扣分；3.資質(zhì)和證書 1 項不符合要求扣分。15.可燃、有毒氣體報警儀運行及維護1.抽查 1 至 2 套裝置1.報警儀指示不準確或報警功能不正常，每臺2.抽查 2-5 臺進仃通氣試 驗扣分；2.巡檢維護記錄不齊全扣分；3.通氣試驗時每發(fā)現(xiàn) 1 臺不符合要求，扣分。6.報警儀停運是否辦理手續(xù)抽查 1 至 2 套裝置1.未辦理手續(xù)扣分；2.手續(xù)不完善扣分。五聯(lián)鎖保護系統(tǒng)(11(11分)1.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)變更是否辦理審批手 續(xù)抽查 3 至

10、4 套裝置1. 設定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消、聯(lián) 鎖摘除與恢復，未辦理審批手續(xù)每處扣分；2.手續(xù)不完善每處扣分。32.聯(lián)鎖摘除和恢復是否辦理工作票抽查 3 至 4 套裝置聯(lián)鎖回路及 20 張以上聯(lián)鎖工作 票1. 未辦理工作票 1 處扣分；2. 工作票填寫不完善 1 處扣分。33.摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否有防范措施 及整改方案抽查 3 至 4 套裝置至少10 套摘除聯(lián)鎖回路1.無防范措施扣分；2. 防范措施不完善扣分；3.長期摘除聯(lián)鎖無整改方案扣分；4.長期摘除聯(lián)鎖整改方案未落實扣分。3續(xù)表檢查 項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準 得分實際 得分評議意見4.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)投運前是否有確認表抽查 3 至 4 套裝置1.無確認表扣分；2.確認表不完善扣分。2五聯(lián)鎖保護系統(tǒng)5.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)圖紙和資料是否齊 全、準確；是否有月度聯(lián)鎖摘除清單。抽查 3 至 4 裝置1. 圖紙和資料不齊全扣分；2. 圖紙與實際不相符扣分；3.無月度聯(lián)鎖摘除清單扣分；34.月度聯(lián)鎖摘除清單不齊全扣分。6.聯(lián)鎖系統(tǒng)設備、開關、端子排的標 識是否齊全準確清晰。抽查 2 至 3 套裝置1.無標識扣分；2.標識不齊全、不清晰、不正確，每處扣分。7.緊急停車按鈕是否有可靠防護措 施。抽查 2 至 3 套裝置1.無措施扣分；2.措施不完善扣分。分1.配置選型安裝是否符合要求抽查 2 至 3 套裝置每套每項不符合要求扣分。