1、01 / 97初始環境評審2 / 97目錄1 1綜述2 2環境治理3 3過程調查4 4氣體排放查核表5 5污水綜合排放查核表6 6固體廢棄物處理查核表7 7材料貯存查核表8 8限制和有害物質查核表9 9事故和緊急情況查核表1010消防法規查規表1111間接環境阻礙評估查核表1212土壤和地下水查核表1313工業企業廠界噪聲查核表1414毒性化學物質法規查檢表1515總結報告1616附錄（ 1 1）原材料使用一覽表（ 2 2）化學品使用一覽表（ 3 3）包裝材料使用一覽表（4 4）部門作業污染源匯總3 / 97（5 5）產品生命周期分析（6 6）環境因素臺賬表（7 7）環境因素初步評估表（8 8

2、）重要環境因素綜合評估表（9 9）位置平面圖(10(10)平面配置圖(11(11)下水道示意圖（環境平面圖(13(13)公司組織圖(14(14)初始環境評審小組圖一、綜述企業名稱行業不地址電話FAXFAX治理者代表1.1企業運行情況要緊生產過程:職員人數：設備使用年限周邊土地使用情況：本廠土地未設廠前使用情況:4 / 97與風險有關的場所:本廠的沿革:綜述之填表講明行業不：要緊生產過程：填寫生產過程之大項，例如A.塑膠粒制造B.射出成型C.音箱組裝，詳細之生產過程，以繪制圖面表示之內含環境因素（塵粒，噪聲，污水惡臭等）。設備使用年限：填寫會造成污染的設備的要緊年限。周邊土地使用情況：界定污染的

3、負責單位A.200M內建筑物標高B.階廠的污染界定C.風或水的流向。與風險有關的場所：周界可能發生風險的公共設備設施。本廠的沿革：將籌備、建廠、廠房完工、生產開工、車間增加等敘述5 / 97二、環境治理2.12.1 環境治理單位：職責是否劃分是否環境治理手冊程序書是否制疋是方針是否制定是否目標是否制定是否部分指標是否制定是否方案是否制定是否部分2.22.2 環境培訓方案:6 / 97培訓人員次，合計人，培訓規則是否制定是 否培訓課程:2.32.3 內部環境審核方案：制定審核方案負責人是否制定審核方案是否審核范圍是否指定是否審核頻率是否指定是否審核報告的保存單位年限年2.52.5 外部檢查報告是

4、否保存三、過程調查2.42.4 內部環境監測方案A A.對周圍環境下列項目是否監測空氣是否污水是否土壤是否B B.所使用的監測技術：C C.校準技術內校外校無D D.分析標準有無噪聲 是 否7 / 973.13.1 工作現場工藝流程共類已制作流程圖類 項目名稱如下:未制作流程圖類項目名稱如下:3.23.2 輸入的材料共類附表詳列輸入的化學品共_類詳列之3.33.3 能源資源的使用量是否統計是否產生的廢氣體是否統計是否產生的廢液體是否統計是否產生的廢固體是否統計是否3.43.4 廢棄物是否處置是否廢棄物是否回用是否四、氣體排放查核表（1）7 / 979 / 974.14.1 氣體排放調查4.1.

5、14.1.1 本廠設立于 1997.01.011997.01.01 往常是否4.1.24.1.2 本廠屬于一類排放區二類排放區三類排放區本廠是否申請排污登記4.1.34.1.3 是否設置排氣筒是打“？ ”填寫下表否打“ ？ ”不填寫下表編號咼度 m m速率 kg/nkg/n間隔 m m編號咼度 m m速率kg/nkg/n間隔 m m1 16 627 73 38 84 49 951010無組織排放監控點設置 _排氣筒是否制作平面圖是否排氣筒是否采樣監測是否排氣筒是否測定排放濃度是否是否酸雨和氧化硫污染操縱區是否廠區周圍 200200 米半涇內的建筑物高度m m是否曾經發生大氣污染事故是否10 /

6、 97氣體排放查核表（1）填表講明4.1.1欄依據GB 16297-19961997年1月1日前設立的污染源（以下簡稱為現有污染源）執行表1所列標準值。1997年1月1日起設立（包括新建、擴建、改建）的污染源。4.1.2欄依據GB 3095-1996環境空氣質量功能區分類：一類區為自然愛護區， 風景名勝區和其它需要專門愛護的地區。二類區為城鎮規劃中確定的居住區、 商業交通居民混合區、 文化區、 一般工 業區和農村地區。三類區為特定工業區。環境空氣質量標準分為三級：一類區執行一級標準二類區執行二級標準三類區執行三級標準4.1.3欄依據GB 16297-1996排氣筒高度： 指自排氣筒 （或其主體

7、建筑構造） 所在的地面至排氣筒出口計的 高度速率：指一定高度的排氣筒任何1小時排放污染物的質量。間隔： 兩個排放相同污染物 （不論其是否由同一生產工藝過程產生） 的排放 筒，若其距離小于其幾何高度之和， 應合并視為一根等效排氣筒， 若 有三根以上的近距排氣筒， 且排放同一種污染物時， 應往常兩根的等 效排氣筒，依次與第三、四根排氣筒取等效值。無組織排放：指大氣污染不通過排氣筒的無規則排放，低矮排氣筒的排放屬有組織排放，但在一定條件下也可造成與無組織排放相同的后 果。因11 / 97此，在執行“無組織排放監控濃度限值”指標時，由低 矮排氣筒造成的監控點污染物濃度增加不予扣除。無組織排放監控點：依

8、照GB16297-1996附錄C的規定為判不無組織排放是否超過標準而設立的監測點。排放濃度：指處理設施后排氣筒任何1小時排放污染物的質量。污染操縱區：位于國務院批準劃定的酸寸操縱區和二氣化硫操縱區的污染源，其二氣化硫排放除執行本標準外， 還應執行總量操縱標準。四、氣體排放查核表（2）4.24.2 確定廢氣的來源是否有需要授權的氣體排放？ 是 否 是否有不需授權的氣體排放？ 是 否 是否有排放打算？ 是 否4.34.3 監測方案氣體排放是否進行監測，監測參數？是否氣體排放是否自愿監測？是否氣體排放是否強制性監測？是否氣體排放是否用監測技術？是否氣體排放監測頻次是否連續監測？是否氣體排放監測頻次是

9、否定期監測？是否氣體排放是否有數據保存？是否氣體排放是否有數據公布？是否排放的氣體是否有編訂目錄？是否4.44.4 符合性檢查12 / 97氣體排放是否有授權（公布和終止日期）？是否氣體排放是否免除授權？是否前二年是否氣體排放有違規的情況？是否環保局是否采取行動？是否現場是否采取改進的行動？是否是否未能實現改進的行動？是否公眾對氣體排放是否有抱怨？是否附近是否有其他工廠排放氣體？是否四、氣體排放查核表（3）4.54.5 氣體排放操縱是否采納強制性氣體清潔技術？（選否免答下列問題）是 否氣體清潔技術所采納的設備類型氣體清潔技術所采納設備的安裝日期 _是否自愿采納氣體清潔技術？（選否免答下列問題）

10、是否設備的類型設備安裝的日期是否設備績效的檢查？是否是否有保持設備績效的方法？是否4.64.6 下一步的進展是否考慮進行氣體排放過程更改？是否近期氣體排放的法律是否更改？是否13 / 97是否在氣體清潔、監控設備上有打算投資？是否14 / 97五、污水綜合排放查核表（1）5.15.1 本廠屬于：專門愛護水域愛護水域一般水域淀山湖、元蕩湖沿湖 2 2 公里至 5 5 公里范圍 黃浦江上游水源愛護區 黃浦江上游藝機準水源愛護區5.25.2 本廠污水排入一般水域南區西區污水干管二級污水處理廠蘇州河合流污水截水管長江口深水擴散排放15 / 97杭州海深水擴散排放5.35.3 本廠于 19981998

11、年 1 1 月 1 1 日前建廠是否本廠是否排放射性物質的污水是否本廠是否設置總污水排放口采樣點是否選是打“ ？ ”請接著細部查核排放口是否設置排放標示是否排放口是否設置污水量計量裝置是否是否訂定采樣頻率是否本廠工業廢水是否自身監測是否5.45.4 本廠是否設置廢水處理設施是否是否向環保單位申請排放許可是否是否注入地下水體或排放土壤是否是否發生廢水排放事故是否原水耗用量是否計量是否在車間或車間處理設施是否設置米樣口是否冋一排放口是否排放兩種或兩種以上的污水是否五、污水綜合排放查核表（1）填表講明污染物分類：依照污染物的危險特性，按照國家標準將污染物分成二類，第一類17項，第二類16 / 976

12、3項。污染物排放去向分類：專門愛護水域：專門愛護水域指：經國家、市人民政府批準的自然愛護區范圍內水域；黃浦江 上游水源愛護區水域；由本市各區、縣人民政府規定的郊縣居民集中生產飲用水取 水口的衛生防護帶。愛護水域： 愛護水域指：黃浦江上游準水源愛護區；本市各區、縣人民政府規定的居民集 中生活飲用水源愛護區；淡水養殖水域。一般水域指：除以上專門愛護水域和愛護水域以外的其他內河水域。 標準分級原則：第一類污染物實施統一的排放濃度標準。 第二類污染物按污水排放去向實施三個級不的排放濃度標準，不同類型的排污 單位實施不同的排放標準。專門愛護水域和黃浦江上游準水源愛護區實施專門要求。分級： 專門愛護水域內

13、不準新建排污口，原有排污口執行上海市黃浦江上游水源愛 護條例實施細則中規定的污水排放濃度，即黃浦江上游水源愛護區域污水排放標 準中的標準A,并實行濃度操縱和排污總量操縱相結合的治理方法。黃浦江上游準水源愛護區內的排污口，執行黃浦江上游水源愛護區域污水排放 標準中的標準B（30）項，30項以外污染物執行第一類污染物最高同意排放濃度、 第二類污染物最高同意排放濃度、第二類污染物最高同意排放濃度中的一級標準。排入除黃浦江上游準水源愛護區以外的愛護水域的污水，執行一級標準，排入 一般水域的污水，執行二級標準。接入南區、西區污水干管的污水，執行二級標準。排放設置二級污水處理廠的排水系統的污水，執行三級標

14、準。接入蘇州河合流污水截流管， 以及向長江口與杭州灣深水擴散排放的截流污水，14 / 9718 / 97如截流總管末端設置二級處理設施，執行三級標準；末設置處理設施，則執行二級 標準。排放末設置二級污水處理廠的排放系統的污水， 必須依照下水道出水受納水域 的功能要求，執行4.321、4.322、4.323、4.324的規定。在1998年1月1日超建設（包括改、擴建）的單位，結合總量操縱要求，水污 染物的排放濃度必須符合第一類污染物最高同意排放濃度和第二類污染物最高同 意排放濃度的規定。五、污水綜合排放查核表（2）5.55.5 確定工業廢水的來源 是否有授權的工業廢水排放？ 是否不需授權工業廢水

15、排放？ 是否制定工業廢水排放的打算?5.65.6 確定工業廢水水流的詳細來源過程中的工業廢水，是否有確定其來源和數量? 污水是否有確定其來源和數量？ 雨水是否有確定是來自哪些區域的雨水?5.75.7 排水系統的詳細情況是否有建筑排水系統材料的性能報告？是否排水設備是否有安裝技術報告？是否下列設施（備）是否有具體特征是否儲水罐？是否水堰和隔板？是否滲濾坑？是否化糞池？是否抽水機？是否5.85.8 現場工業廢水處理廢水處理設備是否具有生命周期記錄？是否廢水設備的處理容量 _噸/ /日廢水設備的使用是否得到批準？是否批準日期使用終止日期_批準機構19 / 97定義：污水：指所求排污單位排放的工業廢水

16、和生活廢水的總稱。排水量：指在生產過程中宜接用于工藝生產的水排放量不包括間接冷卻水，廠區鍋 爐及電站排水以及生活污水排放量。五、污水綜合排放查核表（3）5.95.9 廢水監測方案20 / 97是否有自身廢水的監測方案？是否是否有委外廢水的監測方案？是否是否有監測規則？是否是否詳細記錄監測內容？是否是否標明監測方法？是否信息是否歸檔保存？是否是否將信息公布？是否污水排放設備出現故障時是否有使用的程序？是否排除故障后是否采取哪種程序？是否工業廢水排放是否有違規情況？是否今后是否有打算？是否工業廢水是否有排放許可證？是否是否接收水路/ /處理車間？是否工業廢水是否有現行監測方案具體內容？是否在水源處

17、是否有監測頻次，監測參數？是否工業廢水排放前是否有預處理？是否排放是否有監測？是否是否接收水路？是否五、污水綜合排放查核表（4）21 / 975.105.10 外部監測方案環保局是否進行監測?是否托付其他組織進行監測？是否5.115.11 符合性檢查工業廢水排放是否有授權日期，排放開放和終止日期？是否工業廢水是否曾被取消排放權？是否工業廢水前 3 3 年是否有違規情況？是否環保局是否采取行動？是否現場是否采取改進措施？是否改進措施是否能實現？是否工業廢水前 3 3 年是否有來自公眾的抱怨？是否是否擁有其他（逆流和順流）排放裝置？是否5.125.12 下一步進展近期是否有購置新工業廢水處理設置打

18、算？是否工業廢水是否采納新處理過程？是否環保法規是否制定新規則？是5.135.13 設置時期1.1. 是否建立水污染防治許可書，廢水處理設施功能試檢測紀錄？2.2. 是否向主管機關申請排放許可，屆滿前并申請展延？3.3. 是否有貯留或稀釋廢水情形（選是，跳答）？4.4. 是否注入地下水體或排放土壤？5.5. 向主管機關申請許可？是否是否是否是否是否22 / 97六、固體廢棄物處理查核表（一）6.16.1 固體廢物盤查是否調杳或統計所產生工業固體廢物之種類與數量是否固體廢物之收集處理是否分類清理是否固體廢物之清理委由環衛所承包商工廠是否設置焚化爐子是否6.26.2 所產生固體廢物之種類與數量名稱

19、數量/ /年名稱數量/ /年廢紙公斤溶齊廢鐵公斤油漆鋁屑公斤機油廢油煤油廢泥餅公斤6.36.3 有害廢物認定法規要求1 1. 是否曾進行廠內事業廢物有害物特性認定？是否2 2. 是否有制程有害事業廢物？是否3 3. 是否有毒性有害事業廢物？是否4 4. 是否有溶出毒性事業廢物？是否5 5. 是否有腐蝕性事業廢物？是否6 6. 是否有易燃性事業廢物？是否7 7. 是否有反應性事業廢物？是否8 8. 是否有感染性事業廢物？是否9 9. 是否有多氯聯苯事業廢物？是否1010 .是否有石綿及其制品廢物？是否23 / 97六、固體廢物治理查核表（二）6.46.4 以數量、質量和處置方式對一般廢物進行登記

20、是否產生生活廢物？是否是否產生工業廢物？是否是否有起化學反應的廢物？是否是否有害的或專門廢物？是否是否具有放射性的廢物？是否是否產生具有危險作用的廢物？是否是否有其他的廢物？是否6.56.5 以體積、分析方法、處置方式來登記的專門廢物種類是否采納溶劑？是否是否米納聚氯聯苯？是否是否采納油漆？是否是否采納石油？是否是否采納石棉？是否是否米納聚四氟乙烯？是否是否有其他廢物？是否6.66.6 現場的處理設備（例如焚化爐）是否采納固體廢物處理設備？是否設備安裝日期容量設備的使用是否得到批準？是否殘余物是否處置（采納表格的形式表示）?是否固體殘余物是否進行質量分析？是否24 / 97設備是否氣體排放？是

21、否監測？是否是否對流出的液體進行監測？是否處理設備前 3 3 年是否有違規情況？是否六、固體廢物治理查核表（三）6.76.7 廢物的貯存廢物貯存是否記錄類型和數量？是否對每種廢物貯存場地的描述是否米納書面形式？是否廢物貯存場是否具有排水系統？是否廢物貯存場是否封閉？是否是否對廢物做了分類貯存？是否是否安全？是否6.86.8 廢物的運輸固體廢物是否自行運輸？是否固體廢物是否委外運輸？是否6.96.9 廢物的回用和重復利用現場回用廢物的種類 是否對重復利用的廢物做了隔離?6.106.10 處理和處置所有廢物的文件是否授控6.116.11 是否擬訂廢物減至最少的打算內 6.126.12 采納的將廢物

22、減至最少的技術 6.136.13 下一步的進展是否采納處理固體廢物的新過程?是否訂定處置廢物的新方案?是否查找廢物重復利用的新時機?25 / 97六、固體廢棄物處理查核表（五）有害固體廢物1.1. 有害固體廢物是否與一般固體廢物分開貯存（如未產生有害固體廢物，免答本頁問題）？是否2.2.是否以固定包裝材料或容器密封？是否3.3. 是否分類編號，標示產生廢物之名稱，貯存日期、數量、成分及區不有害固體廢物特性之標志？是否4.4. 貯存容器或包裝材料應保持良好情況，如有嚴峻生銹、損壞或泄漏之虞，是否立即更換？是否5.5. 有害固體廢物貯存是否超過二年？是否6.6. 有害固體廢物貯存場是否地面牢固，四

23、周采納抗蝕及不透水材料墊和構筑？是否7.7. 有害固體廢物貯存場是否有防止地面水及地下水流入、滲透之設備或措施？是否8.8. 由貯存設施產生之廢物、廢氣、惡臭等，是否有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施？是否9.9.是否依貯存事業廢棄物之種類，配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急 沖淋安全設備？是否有害固體廢物消除（3 3）1.1. 是否托付合格之廢物清除機構消除？是否2.2. 是否與托付之廢物消除機構訂定契約書？是否3.3. 消除事業廢物至本公司外，是否記錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除人及保留公司清除固體廢物之處置證明？是否4.4. 前項清除記

24、錄是否保留三年以供查核？是否5.5. 是否保存三年內之廢物遲送聯單？是否26 / 97七、材料貯存查核表7.17.1 對現場使用物資的登記是否使用燃料？是否是否使用化學品乙醇？是否7.27.2 現場貯存物資的登記現場是否有物資的貯存量和有害物的種類？是否現場是否擁有貯存設施：地上貯罐，地下貯罐？是否現場是否需要得到批準才能貯存的物質？是否現場是否有貯存設施的專門設計性能？是否現場是否冗余化學品的貯存？是否7.37.3 監控是否對貯存設施定期檢查？是否是否完整性檢查？是否7.47.4 下步進展是否有新貯存場地？是否是否有增加環境污染的產品？是否27 / 97八、限制和有害物質查核表8.18.1

25、現場所用污染性材料登記是否有使用污染性的材料？是否污染性材料是否有貯存量和使用量？是否污染性材料否有差不多用途？是否污染性材料是否有材料間的替代政策？是否污染性材料是否已采納替代技術？是否污染性材料是否有處置方案？是否8.28.2 保存的全部文件污染性材料是否有文件目錄與操縱？是否8.38.3 有害物采納永久性預防設施的基礎28 / 97是否獵取污染性材料信息的框架？是否現場是否存在裝有 PCBsPCBs（聚氯聯苯）的物件、容器或設備？是否是否對 PCBSPCBS 故了測試，以證實所懷疑的項目？是否是否對所有設備都清除了 PCBsPCBs 油?是否是否安裝了新設備，從此遵循 PCBsPCBs

26、限制要求？是否是否所有的相關設備都貼有適當的標簽？是否前 1212 個月中有關清除 PCBSPCBS 的文件是否受控？是否PCBsPCBs 方案：是否給場地，連送裝置？是否是否對 PCBsPCBs 殘余物的抽樣和分析？是否PCBsPCBs 是否有清除方案？是否現場是否使用的防火布（種類和位置）？是否前 1212 個月中是否清除防火布的文件？是否防火布是否有清除方案？是否是否擁有現場處置？是否九、事故和緊急情況查核表9.19.1 應急打算是否現有應急打算？是否應急打算是否有制定日期和修改頻次？是否是否有實際規則？是否是否強制性的應急打算？是否是否有自愿性的應急打算？是否29 / 97是否著手制定應急打算？是否是否制定緊急情況的培訓方案？是否9.29.2 事故報告前 3 3 年中是否發生有毒化學物質的溢出或泄漏事故？是否現場是否采取的行動？是否環保局是否采取的行動？是否前 3 3 年中是否發生緊急違規事件？是否緊急違規事件現場是否米取的行動？是否環保局是否米取的或將要米取的行動？是否是否保存這類文件？是否到目前為止，環保局是否采取行動？是否前 3 3 年中是否發生有感地震？是否是否編訂地震因應方案？是否前 3 3 年中是否發生臺風？是否是否編訂防臺方案？是否十、消防法規查核表10.110.1 總則本公司是否有消防治理人員是否本公司