1、1 .主題內容和適用范圍本管理辦法規定了制造中對關鍵工序（特殊工序）進行質量控制時應遵循的基本原則和控制內容。本管理辦法適用于制造企業的關鍵工序（特殊工序）質量控制。2 .相關定義關鍵工序對產品質量起決定性作用的工序。它是主要質量特性形成的工序，也是生產過程中需要嚴密控制、顧客經常抱怨、廢品率高、與配合尺寸較密切的工序。特殊工序工序的加工質量不易或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證，這種工序屬于特殊工序。例如：SMT焊接等。3 .關鍵工序（特殊工序）質量控制的指導原則工序質量控制的嚴格程度應視產品的類型、用途、用戶的要求、生產條件等情況而有所區別，允許根據公司的具體情況，使用不同的控制方法。

2、關鍵工序（特殊工序）的質量控制以加強過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢查，檢查人員與質量保證人員對現場操作負有監督的責任和權限。應從工序流程分析著手，找出各環節（或分工序）影響質量特性的主要因素，研究控制方法，配備適當手段，進行工序過程的系統控制。特別工序應遵循“點結合”的原則，在系統控制的基礎上，對關鍵環節進行重點控制。應根據產品的工藝特點，加強工藝方法的試驗驗證。制定明確的技術和管理文件，嚴格控制工藝參數及影響參數波動的各種因素，使工序處于受控狀態。關鍵工序（特殊工序）操作、檢驗人員要經過技術培訓和資格認證。關鍵工序（特殊工序）所用工藝材料、被加工物料應實行嚴格控制，必要時應進行復檢。

3、必須使用經確認合格的模具、工裝、設備和計量器具，并積極采用先進的檢測技術和控制手段，對影響質量特性的主要因素進行快速、準確的檢測和調整，力爭實現自動控制，以減少人的因素引起的質量波動。應對工作環境（塵埃、溫度、濕度等）進行控制，滿足工藝文件的要求，必要時應加以驗證。4 .關鍵工序（特殊工序）質量控制的主要內容工藝規程和技術文件關鍵工序（特殊工序）的工藝規程除明確工藝參數外，還應對工藝參數的控制方法、試樣的制取、工作介質、設備和環境條件等作出具體的規定。4工藝規程必須經驗證認可并符合有關標準。主要工藝參數的變更，必須經過充分試驗驗證或專家論證合格后，方可更改文件。對關鍵工序（特殊工序），根據不同

4、產品的技術要求和工藝特點，可在工序流程的必要環節設置控制點，進行重點控制。設立控制點的條件，控制點可按產品的質量特性、工序或設備來設置。對控制點應進行工序質量分析和驗證，找出主要影響因素，明確控制方法，并進行連續評價。控制點的工藝文件應包含質量控制的內容，如對控制的項目、內容、方法、檢測頻次、檢查方法、記錄及測定人員等做出具體規定。工程部門應根據質量控制要求，編制原始記錄表格并規定填表要求，包括讓檢驗人員、質保人員對工藝參數和操作狀況進行檢查、監督、認定、簽字的要求。主要原始記錄表格應匯總歸檔，并規定制件加工檔案的保存期限，以備查考。規定并執行工藝文件的編制、評定和審批程序，以保證生產現場所使

5、用文件的正確、完整、統一性。制訂并執行技術文件的保管、使用、更改和銷毀制度（或標準）。文件更改的審批程序應與原文件的審批程序相同，重要的更改應有試驗驗證。人員的培訓和考核關鍵工序（特殊工序）的操作、檢驗人員必須經過定期考核和培訓，并持有上崗操作證。對有特殊要求的關鍵崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐富的人員擔任。明確規定關鍵工序（特殊工序）操作、檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，組成技術考核委員會進行理論和實際操作的考核，各項成績應填入考核檔案，合格者發給相應的上崗操作證。設備、儀表和工藝裝備關鍵工序（特殊工序）使用的設備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合工藝規程的要求新制

6、、改進或大修后的設備和儀器儀表應按其技術條件驗收，經調試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規定進行驗收、驗證（或試用）合格后，方可使用。設備必須完整、配套，配有顯示（或自動控制）工藝參數的檢測、計量儀器儀表。各種供監控用的儀表，一般應按其功能分別設置。必要時，還應配備工藝參數自動記錄儀和安全報警裝置。制訂和執行設備、工藝裝備的維修保養，儀器儀表的定期檢定、校準制度。設備主管部門應建立設備使用、點檢、維修和校準的技術檔案。工裝主管部門應對主要工裝建立使用維修技術檔案。控制點的設備、工裝應加以重點控制，以盡量減少設備及工裝的誤差引起的質量波動。環境環境條件（廠房內溫度和濕度，冷卻介

7、質的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施工現場的風速等）應滿足工藝技術文件的要求。作業場所應配置有效的進、排風系統及安全技術措施，廠房空氣中有害物質的最高濃度應符合TJ36的有關規定。應對車間一些重要的噪聲源設施（如通風機、鼓風機、空氣壓縮機等）采取適宜的減噪或隔音措施，以控制車間的環境噪聲在85dB以下（脈沖聲除外，但應進行適當控制）車間應有良好的自然采光或照明，操作工位應有足夠的照度。含有害物質的廢水、廢氣、廢渣必須進行有效的凈化處理，三廢排放標準應符合國家對環境保護的有關規定。車間應配置必要的安全、防護設施，作業場地必須遵守防火和技術安全制度的規定。工藝材料工藝材料的采購文件應明確規定物品規格

8、、材質和技術要求，必要時，還應提出質量保證的要求。重要工藝材料應嚴格按規定的技術要求擇優定點采購。采購部門選點時，必須經質量管理部門組織有關部門人員對供應廠進行質量考察，并經試用驗證認可后才能定點。進廠工藝材料必須有制造單位的合格證明文件，重要材料必須按規定復驗，無合格證或復驗不合格的材料禁止入庫和使用。超過保管期限的材料必須按規定重新復驗，辦理延期使用文件，經審批后方可使用。應提供符合使用要求的貯存場所和配套設施，并建立嚴格的保管、標志、發放、使用和回收制度。使用中的各種材料必須按技術文件的要求進行定期分析，保證其成分在規定的范圍內。對不符合技術要求的梢液和介質等應進行調整或更換，不合格者不

9、準用于生產。采用新牌號的重要工藝材料應進行試驗及生產驗證，提出試驗驗證報告，經主管部門組織鑒定審批后方可使用。被加工物資轉入本工序的被加工物資（原材料、毛坯、半成品等），必須符合技術文件的規定,并具有合格證明文件。必要時需附有所要求提供的化學成分、機械性能及檢測數據等技術資料，或進行抽查復驗。制定適用于本廠生產要求的外購物資標準，規定物資規格和技術要求，以及進廠入庫的取樣、檢驗項目和方法。重要的外購物資應擇優定點采購，并進行進廠復驗。必要時，應對供應廠進行質量保證能力的考察和監督，并建立合格供方的技術質量檔案。應建立進料驗證、入庫、保管、標志、發放制度，并認真執行。工藝過程控制加工前，操作人員

10、應熟悉工藝規程，嚴格按工藝規程作好各項準備工作，包括設備、材料、介質、環境條件的檢查，進行各種預處理，工藝參數的試樣驗證等，并做好原始記錄。對特殊的關鍵件，工藝人員應向操作人員進行技術交底，以保證操作人員真正掌握工藝規程。嚴格按工藝規程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數的調整，試樣的抽取、檢驗和保管等應根據不同物資的技術要求，按工藝規程的有關條款執行。應認真、如實、完整地填寫原始記錄，并按規定程序簽名、處理、傳遞和保管。操作中應密切注意加工情況，如發現問題，應立即自行或通知有關部門采取有效措施予以解決，并作好原始記錄。每批制件必須進行首件檢查，并作好標記，填寫首件記錄卡，并在記錄上簽章。工序檢驗

11、員應對生產現場進行巡回檢查，對工藝的執行和原始記錄的記錄情況進行監督，抽檢制件的加工質量，做好監督檢查記錄。對巡檢中發現的質量問題，應督促有關人員及時糾正。關鍵件加工中的主要分工序，根據需要可設立“見證點”，由對質量不負直接責任的質保工程師實施見證性審核。對工序加工中操作者是否處于自控狀態，檢驗員是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質量是否符合規定要求等方面進行監督性檢查，以確保現場質量控制的有效性。制件在工序間的存放、周轉與運輸，應按定置管理規定及期量標準加以控制，并備有適用的工位器具和儲運設備，防止損傷制件。質量檢驗應規定工藝質量標準，明確技術要求，檢驗項目、項目指標、方法、

12、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設置檢驗點，編制檢驗規程。按技術要求和檢驗規程對半成品和成品進行檢驗，并檢查原始記錄是否齊全，填寫是否完整，檢驗合格后應填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標志（或掛標簽）。嚴格控制不合格品，按規定程序進行處理。不合格件的回用應按規定程序審批，并按有關規定返修、返工和重新檢驗。回用件應打上回用標志，回用、返修單據作為質量信息流轉、存檔。對待驗品、合格品、返修品、廢品應加以醒目標志，分別堆放或隔離。質量信息的反饋和處理特殊工序的各種質量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態。應編制和填寫現場加工缺陷分類統計日報表及其它各種

13、質量問題反饋單。對突發性質量信息應及時處理，填寫相應表格。應制訂對后續工序（包括產品使用中）發現的特殊工序質量問題及時反饋、匯總和處理的制度，并認真執行。應制訂和執行質量改進制度。按規定的程序對各種質量缺陷進行分類、統計和分析，針對主要缺陷項目制訂質量改進計劃，并組織實施，必要時應進行工藝試驗，取得成果后納入工藝規程。Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz第四、關鍵工位檢查關鍵工位：對產品質量特性影響嚴重的工位，在工藝上有特殊（別）要求，對下一環節有

14、較大影響的工位，工藝要求程度高，標準要求高，客戶的質量信息反饋表明質量不穩定及不良品較多的項目。無法在后續的檢驗和實踐中確認的工序，我們對關鍵工位的控制，設立控制點，例如：焊點檢查工位，電性測試工位等，重點審核關鍵工位，對關鍵工位工序具體熟練人員，可靠的設備詳細的作業指導書，控制點有明確的標示，關鍵工位的人員變動和更換應經過工程部IE審核，IPQC人員重點巡檢工位，關鍵工位不能隨意取消。所以，針對以上所說的，我們應該明白關鍵工位的重要性，對關鍵工位，我們多花點時間去稽核，對他們挑出的不良品，要盡快分析不良原因，并采取相應的措施去改善，我們要定點，定時去巡檢，把這些關鍵工位控制得好了，那大部分問題就可以解決了，在制程中巡檢就比較輕松了。生產使用的儀器設備是否正常，是否在保養期內，對有異常的儀器、設備要求生產停止使用，交與設備組維修，采取前緊后松的控制手法，將更利于后工序的操作，如前站