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文檔簡介

1、ISO9000文件-質量記錄控制工作程序公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.5 質量記錄的掌握 頁 碼: 1/21.目的: 建立質量記錄的收集、編目、查閱、傳遞、標識、保存等管理程序,以確保服務滿意規定要求,能供應足夠的有效證據。 2.適用范圍: 適用于本公司質量記錄的管理。 3.引用文件:3.1質量手冊第4.16章3.2 ISO9002標準第4.16章4.職責: 各部門負責人應確保本公司所產生、發出的質量記錄與本部門質量工作有關的記錄按規定的程序收集、傳遞、標識、編目和保存。 5.工作程序:5.1質量記錄的收集、傳遞:5.1.1各部門負責人應確保本部門所產生的質

2、量記錄及本部門質量記錄分門別類得到完整收集,并按有關信息反饋渠道及流程準時傳遞。5.2標識、書寫:5.2.1負責人應確保本部門產生或收集的質量記錄數據,所記錄的內容(項目)等進行必需的標識,標識應與質量記錄所記錄的內容一一對應,易于查閱。5.2.2全部的質量記錄應字跡清晰,基本內容齊全,能分清各類名稱等。每一份質量記錄均應有日期。5.2.3全部記錄中的數據不允許用涂改液涂改,其書寫記錄時有錯應用橫線劃掉,并且要能識別原記錄。5.3編目:5.3.1為了便于查閱存放記錄的資料表,文件柜應按類存放,并建立名目,名目應存放在便利查閱的地方。5.3.2各部門可依據各部門的實際狀況自行編目歸檔。5.3.3

3、綜合辦公室應對全部質量記錄編制一個總的質量記錄一覽表,該表除標明質量記錄名稱、編號外,應有存放地點、責任人、保管年限,應注明版號、發布日期,質量記錄一覽表應發放到各部門,并抄送一份報管理者代表。5.4貯存、保管:5.4.1各部門負責人應確保質量記錄完好無損,記錄的內容完整清楚,可隨時作為質量體系運作的有效證據供應給需方或其代表或第三方機構審核。5.4.2如需查詢有關質量記錄,經該部門責任人同意,并填寫文件/資料借閱登記表,查閱完畢,盡快還回,做好登記,以防遺失。5.5保管年限:5.5.1綜合辦公室依據各部門的實際狀況,對各種不同的質量記錄的用途及合同中的規定或有關服務對保存質量記錄的要求,作適當規定,并在質量記錄一覽表中明確。5.5.2各部門保存的公司程序文件涉及到的每一種質量記錄的表格需登記在質

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