1、深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD機(jī)房管理辦法一級(jí)文件文件編號(hào)RMS-IT-BZ-01-2018版本A/0生效日期制訂楊風(fēng)強(qiáng)審查楊風(fēng)強(qiáng)會(huì)簽核準(zhǔn)文件修訂記錄NO版本修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容摘要修訂者1A/02018-12-207機(jī)房管理辦法楊風(fēng)強(qiáng)23451.0目的為保障機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備穩(wěn)定、安全、高效地運(yùn)行，特制定本辦法。2.0適用范圍適用于*集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司3.0定義定義定義說(shuō)明授權(quán)進(jìn)入對(duì)于系統(tǒng)維護(hù)人員，如網(wǎng)絡(luò)管理員和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，在IT主管的預(yù)授權(quán)情況下，可以在任何時(shí)間隨時(shí)進(jìn)入機(jī)房進(jìn)行相關(guān)工作。這些人的姓名的必須列在 IT部經(jīng)理批準(zhǔn)的授權(quán)人列表

2、里面。受限進(jìn)入某些本公司員工因?yàn)槠綍r(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)需要進(jìn)入機(jī)房，但在特殊情況卜，如電力 施工人員、打掃衛(wèi) 生人員等，需要進(jìn)入機(jī)房且有IT人員陪同，必須在規(guī)定 的時(shí)間進(jìn)入和離開(kāi)，或者得到IT主管批準(zhǔn)后在批準(zhǔn)的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入和離開(kāi)。限制進(jìn)入除了以上兩類人員外，均不允許隨意進(jìn)出入機(jī)房。除非得到IT主管批準(zhǔn)并且有IT人員陪同。4.0職責(zé)4.1 IT部：IT主管負(fù)責(zé)本規(guī)范的制定和維護(hù)5.0規(guī)范內(nèi)容5.1進(jìn)入機(jī)房授權(quán)5.1 .1 IT 主管1.1.1.1 批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)入人員列表1.1.1.2 批準(zhǔn)受限進(jìn)入和限制進(jìn)入1.1.2 系統(tǒng)工程師1.1.2.1 批準(zhǔn)受限進(jìn)入1.1.3 網(wǎng)絡(luò)管理員1.1.3.1 批準(zhǔn)受限進(jìn)入和限

3、制進(jìn)入人員5.2 授權(quán)進(jìn)入人員5.2.1 嚴(yán)格遵守本程序的規(guī)定。5.2.2 進(jìn)入機(jī)房從事工作職責(zé)相關(guān)的事情，維護(hù)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備和數(shù)據(jù)信息的安全。5.2.3 確保所批準(zhǔn)的受限進(jìn)入和限制進(jìn)入人員均是因?yàn)樘厥鈽I(yè)務(wù)需求進(jìn)出機(jī)房；同時(shí)確保全程陪同他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)從事規(guī)定范圍內(nèi)的工作。5.3 受限進(jìn)入人員5.3.1 嚴(yán)格遵守本程序的規(guī)定。5.3.2 確保所批準(zhǔn)的限制進(jìn)入人員均是因?yàn)樘厥鈽I(yè)務(wù)需求進(jìn)出機(jī)房；同時(shí)確保全程陪 同所批準(zhǔn)的限制進(jìn)入人員在規(guī)定時(shí)間從事規(guī)定范圍內(nèi)的工作。5.4 審批流程5.4.1 授權(quán)進(jìn)入5.4.1.1 填寫(xiě)進(jìn)出機(jī)房申請(qǐng)單,交IT主管審批及記錄。5.4.1.2 IT主管審核申請(qǐng)的合理性，然后

4、作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)決定并通知申請(qǐng)人。一旦批準(zhǔn)，IT經(jīng)理將做以下事情：1、更新授權(quán)進(jìn)入機(jī)房人員列表2、將批準(zhǔn)的進(jìn)出機(jī)房申請(qǐng)單存檔3、通知申請(qǐng)人批準(zhǔn)信息。如果申請(qǐng)人被批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)入，IT主管 將 為其提供所需的信息和設(shè)備，如機(jī)房布局、鑰匙等等。4、IT主管可以基于任何理由取消或撤回授權(quán)進(jìn)入權(quán)限。某個(gè)人 的授權(quán) 進(jìn)入權(quán)限被撤回或取消后，IT主管必須采取相關(guān)的措施，如更換鑰匙等，保 證機(jī)房的安全，防止任何非授權(quán)進(jìn)入機(jī)房。5.4.2 進(jìn)出機(jī)房申請(qǐng)表由系統(tǒng)管理員存盤(pán)。5.5 受限進(jìn)入5.5.1 填寫(xiě)進(jìn)出機(jī)房申請(qǐng)表，交IT主管審批。5.5.2 IT主管審核該申請(qǐng)是基于特殊業(yè)務(wù)需要，如電力系統(tǒng)維修、消防系統(tǒng) 檢

5、測(cè)和打掃衛(wèi)生等，受限進(jìn)入才被批準(zhǔn)。IT部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查授權(quán)進(jìn)入機(jī)房人員列 表。5.5.3 該類人員進(jìn)出機(jī)房必須在授權(quán)人員的陪同下進(jìn)行。授權(quán)人員必須定期檢查授權(quán)進(jìn)入機(jī)房人員列表，確定該進(jìn)入的級(jí)別。5.6 限制進(jìn)入5.6.1 限制進(jìn)入人員必須填寫(xiě)進(jìn)出機(jī)房申請(qǐng)表，只有得到批準(zhǔn)后，才允許進(jìn) 出機(jī)房。5.6.2 限制進(jìn)入人員必須由授權(quán)進(jìn)入或受限進(jìn)入人員時(shí)刻陪同下才可以進(jìn)入機(jī)房。5.6.3 限制進(jìn)入人員進(jìn)出機(jī)房，必須在進(jìn)出機(jī)房登記本上登記進(jìn)入和離開(kāi)時(shí)問(wèn)。陪同人員要確保只有登記后才能進(jìn)入機(jī)房；同時(shí)確保離開(kāi)時(shí)也作了登記。5.7 正常工作時(shí)間以外進(jìn)出機(jī)房的規(guī)定5.7.1 任何人在正常工作時(shí)間以外進(jìn)出機(jī)房， 必須在

6、進(jìn)出機(jī)房登記本登 記。5.8 進(jìn)出機(jī)房的一般性規(guī)定5.8.1 進(jìn)入機(jī)房后的工作是受到限制的，所有被允許進(jìn)入機(jī)房的人員，必須清 楚自己 的工作職責(zé)和工作能力。必須清楚違規(guī)的操作將給公司帶來(lái)的后果和因 此該承擔(dān)的責(zé)任。5.8.2 任何人均不得在機(jī)房?jī)?nèi)從事不屬于自己工作職權(quán)和與進(jìn)入目的無(wú)關(guān)的事情，進(jìn)出機(jī)房登記本，包括非法進(jìn)入機(jī)房的設(shè)備或其它計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。5.8.3 任何人進(jìn)入機(jī)房均須在進(jìn)出機(jī)房登記本登記并注明時(shí)間、原因或工5.8.4 IT經(jīng)理定期對(duì)進(jìn)出機(jī)房登記本進(jìn)行審核。5.8.5 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體 物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。5.8.6 機(jī)房必

7、須安裝空調(diào)器并保證24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)；室溫控制在25 °C以下。機(jī)房值班人員負(fù)責(zé)定時(shí)查看并記錄機(jī)房溫度和濕度。5.8.7 機(jī)房配備后備電源系統(tǒng)，一旦出現(xiàn)電力緊急事項(xiàng)，如非計(jì)劃停電，參考日常應(yīng)急方案處理。5.8.8 在機(jī)房?jī)?nèi)外裝置專用（二氧化碳）滅火器，采取防水防塵措施（密封窗戶、 墊高設(shè)備），安裝防漏電裝置和部署防雷設(shè)備，確保人身和計(jì)算機(jī)設(shè)備的安全。5.8.9 公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)機(jī)房消防器材進(jìn)行檢查并做好記錄，以保證 其有效性。5.8.10 IT人員隨時(shí)監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進(jìn)行操作，并及時(shí)上報(bào)和詳細(xì)記錄。5.8.11 計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生；機(jī)房

8、內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和 進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)。告示應(yīng)貼在機(jī)房?jī)?nèi)。5.8.12 限制進(jìn)入人員進(jìn)入機(jī)房，必須由授權(quán)進(jìn)入或/和受限進(jìn)入人員全程陪同。5.8.13 只有因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要是才能進(jìn)入機(jī)房，一旦工作完成，必須馬上離開(kāi)機(jī)房，同時(shí)做好進(jìn)出登記工作。5.9 緊急情況在緊急情況下，IT員工進(jìn)入機(jī)房并采取緊急的措施，需得到IT部經(jīng)理或管理層 的口頭的批準(zhǔn)。5.10 例外情況秘密等級(jí)：口絕密機(jī)密 秘密 內(nèi)部5 / 7深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD在以下緊急情況下，公司任何員工均可以進(jìn)入（甚至強(qiáng)行進(jìn)入）機(jī)房并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，而無(wú)需得到事先的批準(zhǔn)。5.10.1 因各種原因引起的機(jī)房進(jìn)水5.10.2 各種自然災(zāi)害危及機(jī)房和機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備安全5.10.3 發(fā)生火災(zāi)，根據(jù)情況按以下順序處理：5.10.3.1 要沉著冷靜，如果判斷大火將危及生命，盡快撤離現(xiàn)場(chǎng)。5.10.3.2 如果判斷到大火暫時(shí)不會(huì)危及到生命，并且判斷到大火很難被熄滅，立 刻 將機(jī)房?jī)?nèi)的備份磁帶庫(kù)轉(zhuǎn)移到安全的地方。5.10.3.3 如果判斷可以將大火熄滅，請(qǐng)先關(guān)閉機(jī)房電源總閘然后才取滅火器滅火.5.11 機(jī)房定期巡檢對(duì)機(jī)房進(jìn)行巡檢并記錄點(diǎn)檢表巡檢結(jié)果巡檢結(jié)果記錄內(nèi)容：5.11.1 檢查機(jī)房門(mén)鎖是否完好；5.11.2 機(jī)房溫度是否正常；5.11.3 UPS運(yùn)作是否正常；5.11.4